RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2 . 05

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

ORGANISASI

:

2 . 05 . 01

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

2 . 05 . 01 . 05

BALAI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN DAN

KESEHATAN LINGKUNGAN

Pengguna Anggaran

KEPALA BALAI

19660915 199203 2 016

Ir. SILVANA F.D. MANUMPIL

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 05 BALAI PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT IKAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 630.863.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 630.863.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.913.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.950.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (630.863.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014

KEPALA BALAI

Ir. SILVANA F.D. MANUMPIL

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19660915 199203 2 016 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI

Ir. SILVANA F.D. MANUMPIL Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

(5)

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19660915 199203 2 016 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BALAI

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.000.000,00 135.490.000,00 0,00 168.490.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 01

105.490.000,00 0,00 0,00 105.490.000,00 0,00

Kantor Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

2.05 . 2.05.1 . 01 . 01

49.200.000,00 0,00 21.000.000,00 28.200.000,00 0,00

Kantor Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 2.05 . 2.05.1 . 01 . 02

13.800.000,00 0,00 12.000.000,00 1.800.000,00 0,00

Kantor Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 2.05 . 2.05.1 . 01 . 03

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 57.711.000,00 81.950.000,00 139.661.000,00 0,00 2.05 . 2.05.1 . 02 8.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 7.000.000,00 Kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.05 . 2.05.1 . 02 . 07

74.950.000,00 0,00 0,00 0,00 74.950.000,00

Kantor Pengadaan peralatan gedung kantor

2.05 . 2.05.1 . 02 . 09

4.100.000,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00

Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.05 . 2.05.1 . 02 . 22

50.294.000,00 0,00 0,00 50.294.000,00 0,00

Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 2.05 . 2.05.1 . 02 . 24

1.817.000,00 0,00 0,00 1.817.000,00 0,00

Kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

2.05 . 2.05.1 . 02 . 28

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00

2.05 . 2.05.1 . 03

9.750.000,00 0,00 0,00 9.750.000,00 0,00

Kantor Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

(7)

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Kota 19.219.000,00 0,00 0,00 19.219.000,00 0,00 Kabupaten / Kota Pengawasan Obat Ikan

2.05 . 2.05.1 . 20 . 16 33.000.000,00 515.913.000,00 81.950.000,00 630.863.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19660915 199203 2 016 MANADO, 06 Maret 2014 KEPALA BALAI