Ada
Tidak
I
ACUAN
1
Pedoman Upaya Peningkatan Mutu Rumah Sakit, Depkes, 1994
V
2
PMK 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien RS
V
4
Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety), Depkes 2008
V
5
PMK 1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
V
Ada
Tidak
II
REGULASI RS
1
Program Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RS
v
2
Kebijakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring/ pengawasan, pelaporan
program peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien
3
Penetapan prioritas kegiatan yang di evaluasi
4
Pedoman/Panduan/Manual Mutu/Design Mutu
5
Pedoman Klinis , Clinical Pathway, Protokol/SPO
6
Sistem pencatatan dan pelaporan
v
7
Kebijakan indikator mutu dan Keselamatan pasien Rumah Sakit yang ditetapkan
8
Sistem Pencatatan dan pelaporan indikator Mutu dan Keselamatan pasien Rumah
Sakit
9
Penetapan indikator manajerial di rumah sakit.
10
Sistem pencatatan, pelaporan dan analisa data.
V
11
Penetapan indikator sasaran keselamatan pasien di rumah sakit.
12
Panduan sistem pencatatan dan pelaporan indikator (termasuk analisa dan validasi
data)
13
SPO validasi data
14
Definisi sentinel
15
Panduan Sistem pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien.
16
Penetapan KTD yang harus di analisa
17
Definisi KNC
18
SK Panitia Mutu RS
19
Program manajemen risiko
III
DOKUMEN
1
Notulen rapat Komite/Panitia Mutu
2
Laporan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3
Laporan indikator mutu dan insiden keselamatan pasien
4
Sensus harian
5
Bukti evalausi
6
Bukti sasaran keselamatan pasien merupakan prioritas
7
Ada software/program untuk melakukan analisa data hasil evaluasi
8
Ada anggaran untuk pengadaan komputer, software untuk sistem manajemen
informasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.:
9
Kebijakan mekanisme penyampaian informasi
10
Bukti informasi yang disampaikan
REKAP DOKUMEN
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
PENYUSUNAN DRAF
Ada
Tidak
NO
DOKUMEN
KETERANGAN
11
Program pelatihan
12
Bukti pelatihan
13
Materi pelatihan
14
Kualifikasi pelatih
15
Evaluasi dan revisi yang dibuat
16
Penetapan indikator
17
Data yang dianalisis
18
Bukti implemetasi clinical pathway di rekam medis
19
Bukti telah dilakukan audit
20
Data indikator mutu
21
Laporan indikator mutu
22
Hasil evaluasi dan tindak lanjut
23
Data indikator mutu
24
Hasil evaluasi indikator mutu dan tindak lanjut
25
Hasil evaluasi indikator mutu berkala
26
Hasil analisis evaluasi indikator mutu
27
Hasil validasi data indikator mutu
28
Data yang disampaikan kepada publik
29
Hasil Root Cause Analysis mengenai adanya Insiden Keselamatan Pasien
30
Tindak lanjut atas hasil RCA
31
Hasil analisis KTD dan laporannya
32
Laporan KNC
33
Hasil analisis dan tindak lanjutnya
34
Laporan bulanan dan analisis peningkatan mutu dan keselamatan pasien
35
Tindak lanjut dan hasilnya
36
Laporan pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
37
Bukti-bukti perbaikan/perubahan upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
38
Hasil analisis upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
39
Analisis FMEA dan tindak lanjutnya
No URAIAN STANDAR SASARAN TELUSUR KET.
Standar PMKP.1
Acuan: Pedoman Upaya Peningkatan Mutu
Rumah Sakit, Depkes, 1994 Pimpinan RS Regulasi RS: Program Upaya Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien RS Komite/Tim/Panitia Ketua dan anggota Mutu dan Keselamatan Pasien
Kebijakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring/ pengawasan, pelaporan program peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien
Dokumen: Notulen rapat Komite/Panitia Mutu
Laporan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
Standar PMKP.1.1.
Acuan: PMK 1691/2011 tentang Keselamatan
Pasien RS Pimpinan RS Pedoman Upaya Peningkatan Mutu
Pelayanan RS, Depkes 1994 Panitia Mutu dan Ketua dan anggota Keselamatan Pasien
Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety),
Depkes 2008 Kepala unit kerja Regulasi RS: Program Peningkatan Mutu dan
Keselamatan pasien.
Dokumen: Laporan indikator mutu dan insiden keselamatan pasien
Sensus harian Notulen rapat
Standar PMKP.1.2
Regulasi RS: Program Peningkatan Mutu dan
Keselamatan pasien Pimpinan RS Penetapan prioritas kegiatan yang di
evaluasi Ketua dan anggota Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien Dokumen: Bukti evalausi Kepala unit kerja
Bukti sasaran keselamatan pasien merupakan prioritas
Seluruh staf RS/pekerja dalam
Standar PMKP.1.3.
Observasi : Ada software/program untuk
melakukan analisa data hasil evaluasi Pimpinan RS Dokumen : Ada anggaran untuk pengadaan
komputer, software untuk sistem manajemen informasi program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.:
Ketua dan anggota Panitia Mutu dan Keselamatan Pasien
Kepala unit kerja
1
REKAP STANDAR, DOKUMEN, SASARAN TELUSUR
PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN
No URAIAN STANDAR DOKUMEN YANG HARUS ADA SASARAN TELUSUR KET.
Standar PMKP.1.4.
Dokumen : Kebijakan mekanisme penyampaian
informasi Pimpinan RS Bukti informasi yang disampaikan Ketua dan anggota
panitia mutu dan keselamatan pasien
Standar PMKP.1.5.
Dokumen: Program pelatihan Pimpinan RS Bukti pelatihan Manajer SDM Materi pelatiahn
Kepala unit diklat Kualifikasi pelatih
Ketua dan anggota panitia mutu dan keselamatan pasien
Standar PMKP.2.
Regulasi RS: Pedoman/Panduan/Manual
Mutu/Design Mutu Pimpinan RS Dokumen: Evaluasi dan revisi yang dibuat Ketua dan anggota
panitia mutu dan keselamatan pasien Penetapan indikator
Data yang dianalisis
Standar PMKP.2.1.
Acuan: PMK 1438/2010 tentang Standar
Pelayanan Kedokteran Pimpinan RS Regulasi RS: Pedoman Klinis , Clinical Pathway,
Protokol/SPO
Ketua dan anggota panitia mutu dan keselamatan pasien Dokumen: Bukti implemetasi clinical pathway di
rekam medis
Bukti telah dilakukan audit
Standar PMKP.3.
Regulasi RS: Program Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pimpinan RS Sistem pencatatan dan pelaporan Ketua dan anggota
panitia mutu Dokumen: Data indikator mutu
Laporan
PMKP.3.1. Regulasi : Kebijakan indikator yang ditetapkan
Pimpinan RS Sistem Pencatatan dan pelaporan
indikator panitia mutu Ketua dan anggota Dokumen: Data indikator mutu Kepala unit kerja
Hasil evaluasi dan tindak lanjut
PMKP.3.2. Regulasi : Penetapan indikator manajerial di
rumah sakit. Pimpinan RS Sistem pencatatan, pelaporan dan
analisa data. panitia mutu dan Ketua dan anggota keselamatan pasien Dokumen: Data indikator mutu Kepala unit kerja
Hasil evaluasi dan tindak lanjut
PMKP. 3.3.
Regulasi Penetapan indikator sasaran
keselamatan pasien di rumah sakit. Pimpinan RS 1
2
3 PEMILIHAN INDIKATOR
DAN PENGUMPULAN DATA KEPEMIMPINAN DAN
PERENCANAAN
RANCANGAN PROSES KLINIK DAN MANAJEMEN
No URAIAN STANDAR DOKUMEN YANG HARUS ADA SASARAN TELUSUR KET.
Panduan Sistem pencatatan, pelaporan
dan analisa data. panitia mutu dan Ketua dan anggota keselamatan pasien Kepala unit kerja Dokumen: Data indikator mutu
Hasil evaluasi dan tindak lanjut
Standar PMKP.4.
Regulasi : Panduan sistem pencatatan dan pelaporan indikator (termasuk analisa dan validasi data)
Pimpinan RS Ketua dan anggota panitia mutu dan keselamatan pasien Dokumen: Data indikator mutu
Kepala unit kerja Hasil evaluasi dan tindak lanjut
Elemen Penilaian PMKP.4.1.
DOKUMEN Data indikator mutu
Pimpinan RS Hasil evaluasi berkala Ketua dan anggota
panitia mutu dan keselamatan pasien Kepala unit kerja
Standar PMKP.4.2.
Dokumen : Hasil analisis evaluasi
Pimpinan RS Ketua dan anggota panitia mutu dan keselamatan pasien Kepala unit kerja
Standar PMKP.5.
Regulasi : SPO validasi data
Pimpinan RS Dokumen : Hasil validasi data Ketua dan anggota
panitia mutu dan
Kepala unit kerja
Standar PMKP.5.1.
Regulasi : SPO validasi data
Pimpinan RS Dokumen : Hasil validasi data
Ketua dan anggota panitia mutu dan keselamatan pasien
Data yang disampaikan kepada publik
Standar PMKP.6.
Regulasi : Definisi sentinel Pimpinan RS Panduan Sistem pencatatan dan
pelaporan insiden keselamatan pasien.
Ketua dan anggota panitia keselamatan Dokumen : Hasil Root Cause Analysis mengenai
adanya Insiden Keselamatan Pasien
Tindak lanjut atas hasil RCA
3
4
PEMILIHAN INDIKATOR DAN PENGUMPULAN DATA
VALIDASI DAN ANALISIS DARI INDIKATOR PENILAIAN
No URAIAN STANDAR DOKUMEN YANG HARUS ADA SASARAN TELUSUR KET.
Standar PMKP.7.
Regulasi : Penetapan KTD yang harus di analisa
Pimpinan RS Panduan Sistem pencatatan dan
pelaporan insiden keselamatan pasien
Ketua dan anggota panitia keselamatan pasien
Dokumen : Hasil analisis KTD dan laporannya
Standar PMKP.8.
Acuan: PMK 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien RS
Pimpinan RS Panduan Nasional Keselamatan
Pasien Rumah Sakit (Patient Safety), Depkes 2008
Ketua dan anggota panitia keselamatan pasien
Regulasi RS : Panduan Sistem pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien Definisi KNC
Dokumen : Laporan KNC
Hasil analisis dan tindak lanjutnya
Standar PMKP.9.
Regulasi RS : Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit
Pimpinan RS Dokumen : Laporan bulanan dan analisis
peningkatan mutu dan keselamatan
Ketua dan anggota panitia mutu dan
Bukti-bukti perbaikan
Tindak lanjut dan hasilnya
Standar PMKP.10.
Regulasi RS: Program peningkatan mutu pelayanan
rumah sakit Pimpinan RS SK Panitia Mutu RS Ketua dan anggota
panitia mutu Dokumen : Laporan pelaksanaan kegiatan upaya
peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
Bukti-bukti perbaikan/perubahan Hasil analisis
Standar PMKP.11.
Regulasi RS : Program manajemen risiko
Pimpinan RS Dokumen: Analisis FMEA dan tindak lanjutnya Ketua dan anggota
panitia mutu dan keselamatan pasien Analisa risk manajemen
MENCAPAI DAN MEMPERTAHANKAN PENINGKATAN
4
5
VALIDASI DAN ANALISIS DARI INDIKATOR PENILAIAN