RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 03 . 06

BIRO EKONOMI

Pengguna Anggaran

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

19680717 199010 2 002

Dra. Lynda D. Watania, MM, M.Si

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 06 BIRO EKONOMI

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 1.780.700.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.780.700.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 271.128.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.484.572.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.780.700.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

Dra. Lynda D. Watania, MM, M.Si NIP. 19680717 199010 2 002

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19680717 199010 2 002 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

Dra. Lynda D. Watania, MM, M.Si Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

(5)

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19680717 199010 2 002 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BIRO PEREKONOMIAN

Dra. Lynda D. Watania, MM, M.Si

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(6)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.960.000,00 235.590.960,00 0,00 311.550.960,00 0,00

1.20 . 1.20.3 . 01

60.337.320,00 0,00 0,00 60.337.320,00 0,00

Biro Perekonomian

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 850 Tamu 1.20 . 1.20.3 . 01 . 01

156.380.020,00 0,00 44.760.000,00 111.620.020,00 0,00

Biro Perekonomian Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 11 Orang 1.20 . 1.20.3 . 01 . 02 39.369.820,00 0,00 31.200.000,00 8.169.820,00 0,00 Biro Perekonomian Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa 10 Orang 1.20 . 1.20.3 . 01 . 03 7.197.820,00 0,00 0,00 7.197.820,00 0,00 Biro Perekonomian Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian 40 Pegawai 1.20 . 1.20.3 . 01 . 04 6.568.400,00 0,00 0,00 6.568.400,00 0,00 Biro Perekonomian

Kegiatan Penataan Kearsipan 1500 Surat Masuk dan Keluar 1.20 . 1.20.3 . 01 . 05 41.697.580,00 0,00 0,00 41.697.580,00 0,00 Dalam dan Luar Daerah Sulawesi Utara Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

12 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 83.520.000,00 25.000.000,00 108.520.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Biro

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket 1.20 . 1.20.3 . 02 . 07

(7)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

28.841.000,00 50.480.700,00 0,00 79.321.700,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 06 12.902.100,00 0,00 5.408.000,00 7.494.100,00 0,00 Biro Perekonomian Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1 Laporan 1.20 . 1.20.3 . 06 . 01 66.419.600,00 0,00 23.433.000,00 42.986.600,00 0,00 Biro Perekonomian

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Laporan 1.20 . 1.20.3 . 06 . 05

Program Fasilitasi Perindustrian dan Perdagangan, Transportasi dan Perhubungan, dan Pariwisata 26.682.000,00 305.200.415,00 0,00 331.882.415,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 02 33.471.480,00 0,00 4.536.000,00 28.935.480,00 0,00 Biro Perekonomian Pembinaan Dalam Rangka Promosi Industri dan

Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata

1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 02 . 01 63.683.700,00 0,00 4.860.000,00 58.823.700,00 0,00 Biro Perekonomian Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Usaha dan

Peningkatan Transportasi dan Kelancaran Komunikasi 4 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 02 . 05 33.234.000,00 0,00 5.676.000,00 27.558.000,00 0,00 Prov. Sulut Pembinaan dan Pengawasan Distribusi BBM/Gas LPG

Bersubsidi 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 02 . 07 21.181.550,00 0,00 6.610.000,00 14.571.550,00 0,00 Biro Ekonomi Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan

Pariwisata 1 Kegiatan 1.20 . 1.20.3 . 02 . 08 43.814.985,00 0,00 0,00 43.814.985,00 0,00 Biro Ekonomi Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan

Kebudayaan dan Pariwisata

1 Instansi Pusat 1.20 . 1.20.3 . 02 . 09 136.496.700,00 0,00 5.000.000,00 131.496.700,00 0,00 Dalam Negeri Promosi Industri dan Perdagangan, Transportasi dan

Pariwisata

2 Pameran 1.20 . 1.20.3 . 02 . 13

Program Peningkatan Kinerja Ekonomi Makro Daerah, serta Investasi dan Kerjasama Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah

88.864.000,00 357.830.795,00 0,00 446.694.795,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 32 132.641.270,00 0,00 37.422.000,00 95.219.270,00 0,00 Biro Perekonomian Koordinasi dan Konsultasi Pengendalian Inflasi

Daerah 4 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 32 . 01 195.985.925,00 0,00 18.711.000,00 177.274.925,00 0,00 Biro Perekonomian

Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Investasi 4 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 32 . 02

21.238.000,00 0,00 14.020.000,00 7.218.000,00 0,00

Biro Perekonomian Penyusunan Informasi Perkembangan Perekonomian

Daerah 4 Laporan 1.20 . 1.20.3 . 32 . 04 96.829.600,00 0,00 18.711.000,00 78.118.600,00 0,00 Biro Perekonomian

Koordinasi dan Konsultasi Raskin 2 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 32 . 05

Program Pembinaan Kelembagaan Usaha, BUMN/ BUMD, dan Perbankan

12.000.000,00 164.570.630,00 0,00 176.570.630,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 33 113.124.220,00 0,00 12.000.000,00 101.124.220,00 0,00 Biro Perekonomian Koordinasi dan Konsultasi BUMN/BUMD dan

Perbankan 4 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 33 . 02 63.446.410,00 0,00 0,00 63.446.410,00 0,00 Biro Perekonomian Koordinasi dan Konsultasi Penyaluran Kredit Usaha

Rakyat (KUR)

4 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 33 . 03

Program Fasilitasi, Peningkatan, dan Pemasaran Produksi Daerah 21.684.000,00 191.696.200,00 0,00 213.380.200,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 34 70.417.000,00 0,00 11.676.000,00 58.741.000,00 0,00 Biro

Pembinaan Pengembangan Potensi Produksi Daerah 5 Kab./Kota 1.20 . 1.20.3 . 34 . 01

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Perekonomian 44.625.000,00 0,00 0,00 44.625.000,00 0,00 Biro Perekonomian Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Potensi

Produksi Daerah 2 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 34 . 03 53.890.000,00 0,00 5.004.000,00 48.886.000,00 0,00 Biro Perekonomian

Koordinasi dan Konsultasi Produk Unggulan Daerah 2 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 34 . 04

44.448.200,00 0,00 5.004.000,00 39.444.200,00 0,00

Prov. Sulut Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Produk Yang

Tidak Sesuai Standar yang Berlaku

2 Kab./Kota 1.20 . 1.20.3 . 34 . 05

Program Pembinaan Sarana Produksi Daerah dan Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi 17.097.000,00 69.682.300,00 0,00 86.779.300,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 35 65.774.200,00 0,00 8.757.000,00 57.017.200,00 0,00 Biro Perekonomian

Rapat Koordinasi dan Konsultasi KP3 2 Rapat 1.20 . 1.20.3 . 35 . 01

21.005.100,00 0,00 8.340.000,00 12.665.100,00 0,00

Manado Koordinasi dan Inventarisasi Data Sarana Produksi

Daerah 4 Laporan 1.20 . 1.20.3 . 35 . 02 271.128.000,00 1.484.572.000,00 25.000.000,00 1.780.700.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19680717 199010 2 002 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN