RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

ORGANISASI

:

1 . 15 . 01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

MENENGAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 15 . 01 . 01

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

MENENGAH

Pengguna Anggaran

KEPALA DINAS

19580502 198503 1 016

Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 10.698.148.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.886.960.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.886.960.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.811.188.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 191.522.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.571.516.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.048.150.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.698.148.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS

Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi NIP. 19580502 198503 1 016

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi : 1 . 15 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19580502 198503 1 016 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS

Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 7.886.960.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.886.960.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.886.960.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 5.081.560.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.979.880.000,00 0,00

Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi

- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.00 TA 3.979.880.000 3.979.880.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 337.710.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 337.710.000 337.710.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 266.890.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Struktural

- Tunjangan Jabatan Struktural 1.00 TA 266.890.000 266.890.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional 9.620.000,00 0,00

Tunjangan Jabatan Fungsional

- Tunjangan Jabatan Fungsional 1.00 TA 9.620.000 9.620.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 157.710.000,00 0,00

Tunjangan Umum

- Tunjangan Umum 1.00 TA 157.710.000 157.710.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 1) 237.910.000,00 0,00

Tunjangan Beras

- Tunjangan Beras 1.00 TA 237.910.000 237.910.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 91.780.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.00 TA 91.780.000 91.780.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 60.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 60.000 60.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.805.400.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.805.400.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19580502 198503 1 016 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA DINAS

Drs. MAURITS BERHANDUS, SH.,MSi

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 86.005.000,00 361.492.900,00 0,00 447.497.900,00 0,00

1.15 . 1.15.1 . 01

324.607.800,00 0,00 0,00 324.607.800,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.15 . 1.15.1 . 01 . 01

62.408.000,00 0,00 54.600.000,00 7.808.000,00 0,00

Manado Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.15 . 1.15.1 . 01 . 02

31.514.000,00 0,00 29.530.000,00 1.984.000,00 0,00

Barang/Jasa 1.15 . 1.15.1 . 01 . 03

3.609.000,00 0,00 0,00 3.609.000,00 0,00

Kepegawaian 1.15 . 1.15.1 . 01 . 04

25.359.100,00 0,00 1.875.000,00 23.484.100,00 0,00

Jakarta Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.15 . 1.15.1 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 181.508.000,00 1.035.150.000,00 1.216.658.000,00 0,00 85 Orang 1.15 . 1.15.1 . 02 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 Manado pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.15 . 1.15.1 . 02 . 05

107.150.000,00 0,00 0,00 0,00 107.150.000,00

Manado Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.15 . 1.15.1 . 02 . 07

115.500.000,00 0,00 0,00 0,00 115.500.000,00

Manado Pengadaan peralatan gedung kantor

1.15 . 1.15.1 . 02 . 09 132.500.000,00 0,00 0,00 0,00 132.500.000,00 Manado Pengadaan mebeleur 1.15 . 1.15.1 . 02 . 10 15.292.000,00 0,00 0,00 15.292.000,00 0,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.15 . 1.15.1 . 02 . 22

139.516.000,00 0,00 0,00 139.516.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.15 . 1.15.1 . 02 . 24

17.875.000,00 0,00 0,00 17.875.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor 1.15 . 1.15.1 . 02 . 26

8.825.000,00 0,00 0,00 8.825.000,00 0,00

Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.15 . 1.15.1 . 02 . 28

637.000.000,00 0,00 0,00 0,00 637.000.000,00

Manado Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.15 . 1.15.1 . 02 . 42

Program peningkatan disiplin aparatur 85 Orang 0,00 46.750.000,00 13.000.000,00 59.750.000,00 0,00

1.15 . 1.15.1 . 03

13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

Manado Pengadaan mesin/kartu absensi

1.15 . 1.15.1 . 03 . 01

46.750.000,00 0,00 0,00 46.750.000,00 0,00

Manado Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.15 . 1.15.1 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem 12 Bulan 39.434.000,00 25.214.600,00 0,00 64.648.600,00 0,00

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 realisasi kinerja SKPD 6.332.000,00 0,00 3.994.000,00 2.338.000,00 0,00 Manado Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.15 . 1.15.1 . 06 . 02

9.166.000,00 0,00 5.880.000,00 3.286.000,00 0,00

Manado penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.15 . 1.15.1 . 06 . 04

31.871.600,00 0,00 19.840.000,00 12.031.600,00 0,00

Manado Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

1.15 . 1.15.1 . 06 . 05

Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

19.580.000,00 308.884.000,00 0,00 328.464.000,00 0,00 2 % 1.15 . 1.15.1 . 15 20.079.000,00 0,00 2.725.000,00 17.354.000,00 0,00 Manado Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.1 . 15 . 02

31.552.000,00 0,00 4.175.000,00 27.377.000,00 0,00

Sulawesi Utara Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional

1.15 . 1.15.1 . 15 . 05

137.549.000,00 0,00 4.980.000,00 132.569.000,00 0,00

Sulawesi Utara Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha

Kecil Menengah 1.15 . 1.15.1 . 15 . 06

18.772.000,00 0,00 2.940.000,00 15.832.000,00 0,00

Manado Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.1 . 15 . 08

54.548.000,00 0,00 2.940.000,00 51.608.000,00 0,00

Sulawesi Utara Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.15 . 1.15.1 . 15 . 11

65.964.000,00 0,00 1.820.000,00 64.144.000,00 0,00

Manado Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Koperasi

1.15 . 1.15.1 . 15 . 12

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

11.475.000,00 98.059.000,00 0,00 109.534.000,00 0,00 2 % 1.15 . 1.15.1 . 16 12.254.000,00 0,00 1.875.000,00 10.379.000,00 0,00 Minahasa, Minahasa Selatan dan Minahasa Utara Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan

bisnis 1.15 . 1.15.1 . 16 . 01 75.240.000,00 0,00 6.660.000,00 68.580.000,00 0,00 Sulawesi Utara Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi

Usaha Mikro Kecil Menengah 1.15 . 1.15.1 . 16 . 03

22.040.000,00 0,00 2.940.000,00 19.100.000,00 0,00

Manado Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil

menengah 1.15 . 1.15.1 . 16 . 08

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

20.748.000,00 360.408.000,00 0,00 381.156.000,00 0,00 2 % 1.15 . 1.15.1 . 17 30.670.000,00 0,00 3.960.000,00 26.710.000,00 0,00 Manado Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk

Usaha Kecil Menengah dan koperasi 1.15 . 1.15.1 . 17 . 03 34.410.000,00 0,00 2.430.000,00 31.980.000,00 0,00 Jawa Timur dan Yogyakarta Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga

1.15 . 1.15.1 . 17 . 07

279.494.000,00 0,00 10.650.000,00 268.844.000,00 0,00

Dalam dan Luar Negeri Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil

Menengah 1.15 . 1.15.1 . 17 . 09

16.924.000,00 0,00 1.278.000,00 15.646.000,00 0,00

Manado Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Mikro Kecil

Menengah dengan Usaha Besar 1.15 . 1.15.1 . 17 . 12

19.658.000,00 0,00 2.430.000,00 17.228.000,00 0,00

Manado Workshop Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah 1.15 . 1.15.1 . 17 . 13

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

14.280.000,00 189.199.500,00 0,00 203.479.500,00 0,00 2 %

1.15 . 1.15.1 . 18

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 24.263.500,00 0,00 2.130.000,00 22.133.500,00 0,00 Sulawesi Utara Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

1.15 . 1.15.1 . 18 . 04

93.745.000,00 0,00 3.450.000,00 90.295.000,00 0,00

Sulawesi Utara Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi

berprestasi 1.15 . 1.15.1 . 18 . 05 15.625.000,00 0,00 2.100.000,00 13.525.000,00 0,00 Sulawesi Utara Bimbingan teknis dan implementasi peraturan

perundang-undangan ** 1.15 . 1.15.1 . 18 . 10 69.846.000,00 0,00 6.600.000,00 63.246.000,00 0,00 Provinsi dan 15 Kabupaten/Ko ta Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Menengah 1.15 . 1.15.1 . 18 . 11 191.522.000,00 1.571.516.000,00 1.048.150.000,00 2.811.188.000,00 0,00 Jumlah NIP . 19580502 198503 1 016 MANADO, 05 Maret 2014 KEPALA DINAS