B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
4.1.20. URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN.
4.1.20.1 KONDISI UMUM.
Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah
tanggannya sendiri oleh Pemerintah Daerah, didasarkan pada
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dan Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan kewenangan untuk mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut dilaksanakan menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi
seluas-luasnya , nyata dan bertanggungjawab.
Otonomi seluas-luasnya mengandung arti bahwa pemerintah
daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus
semua urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah yang meliputi
urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip dimana pemerintah
daerah didalam menangani urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada
daerah yang bersangkutan didasarkan pada tugas, wewenang, dan
kewajiban yang secara nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup,
dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada didaerah. Adapun otonomi
yang bertanggungjawab mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan
otonomi harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian
otonomi yaitu untuk memberdayakan daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Untuk
melaksanakan urusan wajib tersebut, Pemerintah Kota Semarang telah
memiliki beberapa perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Dewan
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
Perangkat daerah pemerintah Kota Semarang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota
Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang. Selain itu,
keberadaan perangkat daerah Pemerintah Kota Semarang yang lainya
tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010
tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota
Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang.
Adapun terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jumlah
anggota DPRD Kota Semarang sebanyak sebanyak 50 orang, dengan
struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua
DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C,
dan Komisi D, serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai Demokrat,
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera (PKS), Fraksi Partai Golkar yang merupakan gabungan dari Partai
Golongan Karya dan Partai Hanura, Fraksi Partai Amanat Nasional yang
merupkan gabungan dari Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai Gerindra yang merupakan
gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sedangkan terkait dengan perangkat pendukung Aparatur
Daerah, jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang pada tahun
2013 sebanyak 14.745 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 4
orang, S2 berjumlah 773 orang, S1 berjumlah 7.415 orang, D3 berjumlah
1.123 orang, D2 berjumlah 1175 orang, D1 berjumlah 141 orang, SLTA
berjumlah 3.357 orang, SLTP berjumlah 466 orang, dan SD berjumlah 291
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
4.987 orang, golongan III berjumlah 6.300 orang, golongan II berjumlah
3.106 orang, serta golongan I berjumlah 352 orang.
4.1.20.2. KEBIJAKAN PROGRAM.
Kebijakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah,
kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik, serta peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Selain itu, kebijakan urusan
wajib ini juga diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah.
Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut :
a. Program Program Penunjang, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan
administrasi perkantoran, termasuk peningkatan kualitas
pelelangan dengan sistem E procurement.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana aparatur dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan publik, seperti pengadaan dan pemeliharaan
kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor, serta rehabilitasi dan pemeliharaan
gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan penggunaan
pakaian dinas bagi aparatur pemerintah dan Anggota DPRD Kota
Semarang.
4. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS
Program ini diarahkan pada pemberian santunan kematian bagi
ahli waris PNS yang meninggal dunia.
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
aparatur Pemerintah dan DPRD dalam menunjang tugas – tugas
kedinasan melalui pelaksanaan bintek dan diklat serta pengiriman
peserta bintek / diklat / workshop, termasuk bintek pengadaan
barang dan jasa pemerintah.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan ;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas akuntabiltas
keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran,
penyusunan laporan kinerja dan penyusunan laporan keuangan
daerah.
b. Program – Program Pelaksanaan Urusan :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas lembaga
perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas
kedewanan, seperti penetapan Raperda menjadi Perda dan
penyerapan aspirasi masyarakat.
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program ini diarahkan pada peningkatan kepastian hukum di
daerah melalui penetapan produk hukum daerah, publikasi dan
sosialisasi produk hukum daerah, pengelolaan jaringan
dokumentasi dan informasi hukum daerah. pemberian fasilitasi
penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat
kurang mampu di Kota Semarang, serta pembinaan keluarga
sadar hukum di daerah.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah /
Wakil Kepala Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan
silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat,
Muspida, serta dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kerjasama antara
pemerintah Kota Semarang dengan daerah lain baik di dalam
maupun diluar negeri, seperti kerjasama Kedungsepur, APEKSI,
Citynet Indonesia, Citynet Asia Pasifik, Sister City, dll.
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Masyarakat.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan
penanganan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik
Pemerintah Kota Semarang.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada upaya – upaya meminimalkan
terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu , program ini
juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya
aparatur pengawas intern pemerintah.
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Program ini diarahkan pada penyempurnaan sistem informasi
penyusunan APBD dan peningkatan data base kepegawaian
melalui pemanfaatan tehnologi informasi. Disamping itu, program
ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas data/ informasi
tentang perangkat kelurahan.
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah melalui upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi
sumber-sember pendapatan asli daerah, dan peningkatan kualitas
pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas pengadaan
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
barang daerah , serta penetapan standarisasi harga satuan,
bahan dan upah. Selain itu, program ini juga diarahkan pada
upaya peningkatan penyehatan BUMD melalui penyertaan modal
BUMD.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Kabupaten/Kota .
Program ini diarahkan pada peningkatan asistensi penyusunan
laporan keuangan daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
11. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan aset
daerah yang meliputi pengadaan tanah, pengadministrasian dan
pensertifikatan, pemanfaatan, pengendalian dan pengamanan,
serta penghapusan aset daerah.
12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat
Daerah.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi
perangkat daerah melalui peningkatan kualitas administrasi
ketatalaksanaan, kajian penataan kelembagaan perangkat daerah,
dan peningkatan kualitas analisa jabatan. Selain itu, program ini
juga diarahkan pada peningkatan kualitas penyusunan indek
kepuasan masyarakat (IKM) dan kualitas akuntabilitas pemerintah
Kota Semarang.
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
Program ini diarahkan peningkatan kualitas pengelolaan
kepegawaian seperti data kepegawaian, pengembangan karier
PNS, rekruitmen CPNS, pembinaan disiplin PNS, serta
pengembangan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG). Selain
itu, program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas
pelayanan aparatur kelurahan melalui pemberian penghargaan
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
4.1.20.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.20.3.1 PENDANAAN
Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
( %
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 159.354.000 114.408.000 71,79 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
6.360.500.000 5.902.489.676 92,80
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
856.292.000 850.550.000 99,33
4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.000.000 1.426.000 35,65
5. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.588.100.000 5.297.967.908 94,81 6. Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan 835.500.000 822.062.000 98,39 7. Kegiatan Cinta Tanah Air 817.500.000 787.367.500 96,31 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan
KDH/WKDH
100.000.000 74.102.449 74,10
9. Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang
86.550.000 78.730.000 90,96
10. Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota Semarang
129.252.000 110.777.000 85,71
JUMLAH SKPD 14.937.048.000 14.039.880.533 93,99
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
11. Pengendalian Kegiatan SKPD 650.000.000 629.606.950 96,86
JUMLAH SKPD 650.000.000 629.606.950 96,86
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
12. Penyediaan alat tulis kantor 1.343.418.000 1.192.501.440 88,77 13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 824.314.000 594.823.975 72,16 14. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.396.587.000 1.130.580.050 80,95
15. Penyediaan peralatan rumah tangga 897.407.000 639.846.406 71,30 16. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
740.115.000 686.227.182 92,72
JUMLAH SKPD 5.201.841.000 4.243.979.053 81,59
SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)
17. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
342.375.000 142.729.150 41,69
18. Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan 1.098.750.000 887.240.000 80,75
JUMLAH SKPD 1.441.125.000 1.029.969.150 71,47
SKPD : Sekretariat DPRD
19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43.535.000 24.069.000 55,29 20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
173.428.000 97.150.832 56,02
21. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
50.400.000 46.500.000 92,26
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSEN TASE ( %
25. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 142.792.000 126.590.000 88,65 26. Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Pen.
Bangunan Kantor
126.085.000 123.891.356 98,26
27. Penyediaan peralatan Rumah Tangga. 21.000.000 20.851.000 99,29 28. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
53.475.000 53.475.000 100,00
29. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.160.584.000 969.589.840 83,54 30. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
1.324.000.000 797.776.800 60,26
31. Penyediaan jasa pemeliharaan Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD
564.970.000 483.560.000 85,59
32. Penyediaan Jasa Keamanan 487.485.000 384.230.000 78,82
JUMLAH SKPD 4.923.087.000 3.734.888.078 75,86
SKPD : DPKAD
33. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 310.000.000 76.853.110 24,79 34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
43.332.997.000 41.855.900.701 96,59
35. Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.707.000 33.412.700 84,15 36. Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000 212.816.250 85,13 37.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 699.511.000 483.230.675 69,08
38. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
47.640.000 33.161.800 69,61
39. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.000.000 10.813.000 72,09
40.
Penyediaan Makanan dan Minuman 323.800.000 253.912.700 78,42
41. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
620.000.000 474.122.359 76,47
42. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
100.502.000 75.533.900 75,16
43. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup
Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang
718.375.000 611.835.000 85,17
44. Pengelolaan Aset DPKAD 38.800.000 16.630.000 42,86
JUMLAH SKPD 46.496.332.000 44.138.222.195 94,93
SKPD : Inspektorat
45. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13,000,000 7,564,562 58,19
46. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
15,000,000 4,726,525 31,51
47. Penyediaan Alat Tulis Kantor 164,000,000 141,156,443 86,07 48.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130,000,000 122.910.319 94,55
49. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 46,000,000 38,501,000 83,70 50. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4,000,000 4,000,000 100,00
51. Penyediaan bahan logistik kantor 189,056,500 158,779,000 83,98 52. Penyediaan Makanan dan Minuman 55,000,000 48,788,280 88,71 53. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
391,810,500 389,349,327 99,37
JUMLAH SKPD 1.007.867.000 915.775.456 90,86
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
54. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 32.688.000 32.688.000 100,00 55. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
95.960.000 74.504.793 77,64
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSEN TASE ( %
60. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
25.600.000 19.305.500 75,41
61. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd
25.000.000 22.496.487 89,99
62. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan mugassari
25.000.000 23.158.009 92,63
63. Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan peterongan
58.500.000 55.760.459 95,32
JUMLAH SKPD 342.382.000 307.487.248 89,81
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
64. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35.490.000 32.688.000 92,10 65. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
88.266.000 71.408.110 80,90
66. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.302.000 26.302.000 100,00 67. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 100,00 68. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.700.000 40.700.000 100,00 69. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
25.600.000 25.600.000 100,00
70. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan bulu lor
25.500.000 23.937.625 93,87
71. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan panggung lor
25.500.000 23.098.727 84,31
72. operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plombokan
58.500.000 55.723.214 95,25
JUMLAH SKPD 340.858.000 312.857.676 91,79
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
73. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64.014.000 64.014.000 100,00 74. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
116.402.000 100.515.184 86,35
75. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.800.000 31.800.000 100,00 76. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 77. Penyediaan Makanan dan Minuman 60.600.000 60.600.000 100,00 78. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 23.899.400 93,36
79. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng Kulon
21.500.000 21.500.000 100,00
80. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono
21.500.000 21.500.000 100,00
81. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo
58.500.000 56.310.127 96,26
JUMLAH SKPD 409.516.000 389.738.711 95,17
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
82. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 54.598.000 45.064.000 82,54 83. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
66.360.000 65.310.000 98,42
84. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
6.400.000 3.934.550 61,48
85. Penyediaan jasa administrasi keuangan 250.000 100.000 40,00 86. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 5.000.000 100,00
87. Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.800.000 28.800.000 100,00 88. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 100,00 89. Penyediaan Makanan dan Minuman 56.400.000 56.400.000 100,00 90. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 21.523.500 84,08
91. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Karangtempel
29.300.000 27.686.443 94,49
92. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Rejosari
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSEN TASE ( %
93. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Bugangan
59.308.000 57.705.983 97,30
JUMLAH SKPD 376.316.000 354.430.903 94,18
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
94. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.978.000 57.558.000 94,39 95. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
105.900.000 93.888.395 88,66
96. Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.100.000 38.100.000 100,00 97. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.740.000 20.318.000 97,97 98. Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor
4.300.000 2.416.725 56,20
99. Penyediaan Makanan dan Minuman 110.040.000 98.627.500 89,63 100. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
25.600.000 12.139.500 47,42
101. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan pekunden (2011)
23.900.000 23.215.564 97,14
102. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu (2012)
23.900.000 22.428.946 93,84
103. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto (2013)
56.900.000 53.992.544 94,89
JUMLAH SKPD 470.358.000 422.685.174 89,86
SKPD : Kecamatan Gunungpati
104. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 51.900.000 32.832.000 63,26 105. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
128.900.000 98.246.088 76,22
106. Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.950.000 42.950.000 100,00 107. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 100,00 108. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000 10.000.000 100,00
109. Penyediaan Makanan dan Minuman 87.000.000 87.000.000 100,00 110. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 24.566.000 95,96
111. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Plalangan
29.754.000 25.901.564 87,05
112. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Sumurrejo
29.754.000 28.672.387 96,36
113. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kalisegoro
59.754.000 57.077.179 95,52
JUMLAH SKPD 474.612.000 416.590.284 87,77
SKPD : Kecamatan Tugu
114. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 42.408.000 42.408.000 100,00 115. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
54.000.000 54.000.000 100,00
116. Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 15.000.000 100,00 117. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 118. Penyediaan Makanan dan Minuman 53.640.000 53.640.000 100,00 119. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 25.600.000 100,00
120. Operasional Kelurahan Percontohan 2011 Mangkang Kulon
26.000.000 26.000.000 100,00
121. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Mangkang Wetan
26.000.000 26.000.000 100,00
122. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Tugurejo
60.050.000 59.231.623 98,64
JUMLAH SKPD 312.298.000 311.479.623 99,74
SKPD : Kecamatan Mijen
123. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.906.000 25.166.000 90,18 124. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
78.900.000 60.632.790 76,85
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSEN TASE ( %
126. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.421.000 11.421.000 100,00 127. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 2.000.000 100,00
128. Penyediaan Makanan dan Minuman 69.000.000 68.982.500 99,97 129. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 22.392.000 87,47
130. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Wonolopo
28.500.000 27.577.593 96,76
131. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatisari
28.500.000 27.760.803 97,41
132. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan polaman
58.500.000 57.849.217 98,89
JUMLAH SKPD 363.607.000 337.061.903 92,70
SKPD : Kecamatan Genuk
133. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 79.338.000 79.338.000 100,00 134. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
140.560.000 97.203.148 69,15
135. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.912.100 31.791.100 99,62 136. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.096.400 7.121.000 87,95 137. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.205.000 3.205.000 100,00
138. Penyediaan Makanan dan Minuman 58.400.000 54.830.000 93,89 139. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 24.182.000 94,46
140. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Gebangsari)
28.622.000 26.538.808 92,72
141. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Karangroto)
28.622.000 26.814.116 93,68
142. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Bangetayu Kulon)
60.989.500 58.488.991 95,90
JUMLAH SKPD 465.345.000 409.512.163 88,00
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
143. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.448.000 5.448.000 100,00 144. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
99.600.000 68.770.868 69,05
145. Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 30.000.000 100,00 146. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000 6.000.000 100,00 147. Penyediaan Makanan dan Minuman 36.300.000 36.300.000 100,00 148. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 19.614.000 76,62
149. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor
25.000.000 22.552.339 90,21
150. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur
25.000.000 23.355.770 93,42
151. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendungan
58.500.000 56.702.219 96,93
JUMLAH SKPD 311.448.000 268.743.196 86,29
SKPD : Kecamatan Tembalang
152. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 27.878.400 27.780.400 99,65 153. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
86.040.000 76.829.000 89,29
154. Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.540.000 40.540.000 100,00 155. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.224.000 12.224.000 100,00 156. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.665.000 10.665.000 100,00
157. Penyediaan Makanan dan Minuman 85.400.000 85.400.000 100,00 158. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
26.500.000 23.765.500 89,68
159. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Kedungmundu)
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSEN TASE ( %
160. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Tembalang)
30.295.500 30.295.500 100,00
161. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahsn Meteseh)
60.295.500 58.972.400 97,81
JUMLAH SKPD 410.133.900 395.200.650 96,36
SKPD : Kecamatan Candisari
162. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95,724,000 52,788,000 55,15 163. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
132,300,000 61,763,135 46,68
164. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300,000 100,000 33,33 165. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,433,850 17,400,000 71,21 166. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,600,000 4,815,000 85,98 167. Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
83,850,000 83,147,000 99,16
168. Penyediaan Makan dan Minum 37,873,550 28,200,000 74,46 169. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25,600,000 20,155,500 78,73
170. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Candi
25.000.000 20.978.521 83,91
171. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Tegalsari
25.000.000 19.920.825 79,68
172. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatingaleh
58.500.000 54.115.647 92,51
JUMLAH SKPD 513.881.700 363.283.728 70,69
SKPD : Kecamatan Banyumanik
173. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 81.720.000 76.272.000 93,33 174. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
135.900.000 95.507.715 70,28
175. Penyediaan Alat Tulis Kantor 44.400.000 44.400.000 100,00 176. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.406.000 16.406.000 100,00 177. Penyediaan Makanan dan Minuman 112.500.000 112.500.000 100,00 178. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 13.058.500 51,01
179. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sumurboto
25.500.000 25.438.265 99,76
180. Operasional Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Srondol Wetan
25.500.000 21.641.132 84,87
181. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Banyumanik
55.500.000 53.110.562 95,69
JUMLAH SKPD 523.026.000 458.334.174 87,63
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
182. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 59.004.000 39.936.000 67,68 183. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
161.727.790 70.861.422 43,82
184. Penyediaan Alat Tulis Kantor 23.400.000 23.400.000 100,00 185. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.100.000 11.100.000 100,00 186. Penyediaan Makanan dan Minuman 45.660.000 45.660.000 100,00 187. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 24.482.000 95,63
188. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Ngaliyan
29.800.000 29.800.000 100,00
189. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalipancur
29.800.000 28.272.282 94,87
190. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Tambakaji
59.800.000 58.414.164 97,68
JUMLAH SKPD 445.891.790 331.925.868 74,44
SKPD : Kecamatan Gayamsari
191. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 17.562.000 99,19 192. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSEN TASE ( %
193. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.000.000 24.000.000 100,00 194. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.600.000 15.600.000 100,00 195. Penyediaan Makanan dan Minuman 84.000.000 84.000.000 100,00 196. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 22.982.000 89,77
197. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gayamsari
28.600.000 28.413.000 99,35
198. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sambirejo
28.600.000 26.217.428 91,67
199. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Siwalan
58.600.000 53.334.740 91,01
JUMLAH SKPD 393.106.000 330.289.439 84,02
SKPD : Kecamatan Pedurungan
200. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 16.344.000 92,31 201. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.000.000 14.000.000 100,00
202. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
111.300.000 79.876.833 71,77
203. Penyediaan Alat Tulis Kantor 46.000.000 46.000.000 100,00 204. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 205. Penyediaan Makanan dan Minuman 74.200.000 74.200.000 100,00 206. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
25.600.000 22.892.000 89,42
207. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Palebon
29.754.000 29.754.000 100,00
208. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Pedurungan Kidul
29.754.000 27.615.403 92,81
209. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gemah
48.254.000 46.608.939 96,59
JUMLAH SKPD 406.168.000 366.891.175 90,33
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
210. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 5.448.000 30,77 211. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
35.040.000 24.833.337 70,87
212. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.614.000 1.550.000 96,03
213. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.300.000 18.111.125 93,84 214. Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.749.000 53.617.730 99,76 215. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 84.960.200 99,95 216. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.000.000 993.100 99,31
217. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.552.000 2.832.000 51,01
218. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.800.000 4.800.000 100,00 219. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
1.360.000 699.000 51,40
220. Penyediaan Makanan dan Minuman 22.700.000 22.694.300 99,97 221. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
217.788.000 186.684.652 85,72
222. Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 92.339.000 88.287.600 95,61 223. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian
38.312.000 25.712.000 67,11
JUMLAH SKPD 596.260.000 521.223.044 87,42
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
224. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46,144,000 38,358,687 83,13
225. Penyediaan Alat Tulis Kantor 68,346,400 67,931,400 99,39 226. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37,338,500 35,020,000 93,79 227. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSEN TASE ( %
228. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,625,000 7,625,000 100,00 229. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3,360,000 3,360,000 100,00
230. Penyediaan Makanan dan Minuman 52,500,000 40,735,000 77,59 231. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
79,900,000 53,806,000 67,34
JUMLAH SKPD 296.693.900 248.316.087 83,69
JUMLAH PROGRAM 82.109.201.290 75.278.372.461 91,68
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE REALISASI (%)
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 5.547.243.000 5.312.024.000 95,76 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 763.270.000 688.084.450 90,15 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 145.100.000 103.107.000 71,06 4. Pengadaan meubeler 2.489.335.000 2.039.495.150 81,93 5. Pengadaan komputer 2.950.442.000 2.632.786.000 89,23 6. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 134.840.000 123.397.700 91,51 7. Pengadaan alat-alat studio 373.080.000 306.470.550 82,15 8. Pengadaan peralatan dapur 113.140.000 93.654.000 82,78 9. Pengadaan alat komunikasi 111.140.000 82.592.000 74,31
JUMLAH SKPD 12.627.590.000 11.381.610.850 90,13
SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)
10. Pembangunan Gedung Kantor 256.461.000 213.654.000
83,31
11. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.948.730.000
1.720.393.900
88,28
12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.007.299.000 3.536.404.650 88,25 13. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 273.565.000 185.958.425 67,98 14. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan
dinas/operasional
2.958.863.000 2.774.167.500 93,76
15. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
2.494.101.000 2.356.371.854 94,48
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
724.363.000 643.142.800 88,79
17. Pemeliharaan rutin/berkala 38.775.000 23.920.000 61,69
JUMLAH SKPD 12.702.157.000 11.454.013.129 90,17
SKPD : Sekretariat DPRD
18. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.190.915.000 986.840.000 82,86 19. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 439.000.000 385.866.000 87,90 20. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 153.545.000 146.719.500 95,55 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 131.624.000 115.593.250 87,82 22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 155.809.000 134.164.000 86,11 23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.750.032.000 1.630.201.249 93,15 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
120.544.000 102.725.800 85,22
25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
151.893.000 135.788.000 89,40
26. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.750.000 12.500.000 79,37
JUMLAH SKPD 4.109.112.000 3.650.397.799 88,84
SKPD : DPKAD
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE REALISASI (%)
31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.101.128.000 1.004.687.627 91,24
32. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
104.660.000 81.574.999 77,94
33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
183.030.000 151.217.158 82,62
34. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000 11.935.500 79,57
JUMLAH SKPD 3.452.277.000 3.048.762.384 88,51
SKPD : Inspektorat
35. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 49,070,000 46,702,250 95,17 36. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 22,600,500 22,572,850 99,88 37. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
90,000,000 75,020,280 83,36
38. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40,000,000 40,000,000 100,00
39. Pengadaan 1 kendaraan roda 4 225,000,000 210,910,000 93,74
JUMLAH SKPD 426,670,500 395,205,380 88,64
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
40. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 82.158.000 82.158.000 100,00 41. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 17.000.000 17.000.000 100,00 42. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.000.000 1.000.000 100,00
43. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.000.000 19.150.000 87,05 44. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
179.774.000 151.929.300 84,51
45. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.500.000 1.500.000 100,00
46. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
13.000.000 13.000.000 100,00
47. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 43.236.000 41.730.000 96,52 48. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 61.566.000 60.941.000 98,98 49. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
5.376.000 3.123.500 58,10
JUMLAH SKPD 344.452.000 309.373.800 89,82
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
50. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 3.866.423 3.850.000 99,58 51. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.045.000 43.250.000 98,20 52. Pengadaan mebeluer 8.000.000 8.000.000 100,00 53. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7.000.000 7.000.000 100,00 54. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.750.000 40.750.000 100,00
55. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
108.652.000 104.246.500 95,95
56. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
10.000.000 10.000.000 100,00
57. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 54.800.000 52.930.500 96,59
58. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional
3.925.000 2.086.300 53,15
JUMLAH SKPD 281.038.423 272.113.300 96,82
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
59. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 98.811.000 98,81 60. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.176.000 40.176.000 100,00 61. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
184.368.000 122.335.500 66,35
62. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
11.752.000 11.352.000 96,60
63. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.500.000 1.800.000 72,00 64. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
10.550.000 10.550.000 100,00
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE REALISASI (%)
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
65. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 89.951.573 89.828.072 99,86 66. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.000.000 100,00 67. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.498.000 4.498.000 100,00 68. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.275.000 23.275.000 100,00 69. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
141.291.000 128.460.000 90,92
70. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
11.250.000 11.250.000 100,00
JUMLAH SKPD 920.124.996 832.085.172 90,43
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
71. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 129.717.625 127.289.000 98,13 72. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.800.000 1.800.000 100,00 73. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.400.000 23.400.000 100,00 74. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
179.815.000 164.123.000 91,27
75. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9.200.000 8.475.000 92,12
76. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional
5.660.000 5.660.000 100,00
JUMLAH SKPD 1.280.967.621 1.174.082.172 91,66
SKPD : Kecamatan Gunungpati
77. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 68.700.000 68.517.000 99,73 78. Pengadaan Mebelair 30.000.000 29.805.000 99,35 79. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.200.000 1.200.000 100,00 80. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 74.020.000 73.510.000 99,31 81. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
142.422.000 133.266.000 93,57
82. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.800.000 3.800.000 100,00
83. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000 1.000.000 100,00 84. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
7.600.000 3.643.725 47,94
JUMLAH SKPD 328.742.000 314.741.725 95,74
SKPD : Kecamatan Tugu
85. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 57.800.000 57.000.000 98,62 86. Pengadaan Mebeleur 10.224.000 10.224.000 100,00 87. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 57.000.000 57.000.000 100,00 88. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.078.000 39.078.000 100,00 89. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
5.865.000 5.865.000 100,00
90. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
80.208.000 77.216.000 96,27
91. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
19.500.000 19.500.000 100,00
92. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 90.000.000 89.595.000 99,55
JUMLAH SKPD 359.675.000 355.478.000 98,83
SKPD : Kecamatan Mijen
93. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 41.560.000 40.832.000 98,25 94. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000 2.400.000 100,00 95. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51.250.000 51.090.000 99,69 96. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
143.540.000 129.936.000 90,52
97. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
13.506.000 13.506.000 100,00
98. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000 1.000.000 100,00 99. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 25.550.000 25.385.000 99,35 100. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan
kendaraan dinas operasional
4.450.000 2.442.500 54,89
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE REALISASI (%)
SKPD : Kecamatan Genuk
101. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 120.572.000 116.952.000 97,00 102. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.000.000 1.000.000 100,00 103. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 27.490.000 26.468.000 96,28 104. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
113.906.000 101.537.000 89,14
105. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
17.820.000 15.429.000 86,58
106. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleir 1.000.000 1.000.000 100,00 107. Rehab sedang/berat gedung kantor 40.000.000 39.630.000 99,08 108. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
5.350.000 4.584.875 85,70
JUMLAH SKPD 327.138.000 306.600.875 93,72
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
109. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50.347.547 49.850.000 99,01 110. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 5.000.000 5.000.000 100,00 111. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 40.000.000 39.650.000 99,13 112. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional
133.398.400 131.000.000 98,20
113. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
13.000.000 13.000.000 100,00
114. Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor 8.700.000 8.650.000 99,43 115. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas oprasional
2.200.000 2.153.100 97,87
JUMLAH SKPD 252.645.947 249.303.100 98,68
SKPD : Kecamatan Tembalang
116. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.000.000 16.800.000 98,82 117. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 86.050.000 85.310.000 99,14 118. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
5.000.000 3.800.000 76,00
119. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 11.000.000 11.000.000 100,00 120. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26.000.000 26.000.000 100,00 121. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
98.658.500 96.416.000 97,73
122. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
21.000.000 21.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 264.708.500 260.326.000 98,34
SKPD : Kecamatan Candisari
123. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
9,050,000 2,143,900 23,69
124. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7,800,000 4,800,000 61,54 125. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29,250,000 29,250,000 100,00 126. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
operasional
127,348,000 96,733,000 75,96
127. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
21,580,000 3,881,200 17,99
128. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 86,549,225 86,101,465 99,48
JUMLAH SKPD 281,577,225 222,909,565 79,16
SKPD : Kecamatan Banyumanik
129. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 31.599.000 22.015.364 69,67 130. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 15.000.000 15.000.000 100,00 131. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 154.732.000 154.504.000 99,85 132. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
150.255.000 144.761.300 96,34
133. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
12.240.000 12.240.000 100,00
134. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000 2.000.000 100,00 135. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 36.750.000 35.946.000 97,81 136. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE REALISASI (%)
JUMLAH SKPD 407.076.000 390.701.634 95,92
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
137. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 50.000.000 100,00 138. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000 2.400.000 100,00 139. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29.000.000 29.000.000 100,00 140. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
119.948.000 110.954.000 92,50
141. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9.400.000 9.400.000 100,00
142. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000 1.000.000 100,00 143. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 24.780.000 24.700.000 99,68 144. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 40.924.000 40.540.000 99,06 145. Rehabilitasi sedang/berat instalasi 3.600.000 3.600.000 100,00 146. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional
4.000.000 3.493.000 87,33
JUMLAH SKPD 285.052.000 275.087.000 96,50
SKPD : Kecamatan Gayamsari
147. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 43.651.000 43.651.000 100,00 148. Pengadaan Mebeleur 12.100.000 12.100.000 100,00 149. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 5.000.000 100,00 150. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.500.000 23.500.000 100,00 151. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
123.122.000 113.831.500 92,45
152. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.950.000 6.950.000 100,00
153. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000 1.500.000 100,00 154. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 110.000.000 109.735.000 99,76 155. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
5.775.000 3.411.350 59,07
JUMLAH SKPD 331.598.000 319.678.850 96,41
SKPD : Kecamatan Pedurungan
156. Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor
16.800.000 16.800.000 100,00
157. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.658.000 2.658.000 100,00 158. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.000.000 100,00 159. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 139.520.000 138.920.000 99,57 160. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.000.000 38.500.000 91,67 161. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
156.504.000 150.334.000 96,06
162. Rehabilitasi sedang/besar Gedung Kantor 114.000.000 111.801.000 98,07 163. Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan
(STNK)
4.000.000 4.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 480.482.000 468.013.000 97,40
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
164. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.295.000 14.000.000 97,94 165. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 141.750.000 137.079.250 96,70 166. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
230.620.000 202.072.725 87,62
167. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler 12.000.000 12.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 398.665.000 365.151.975 91,59
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
168. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200,000,000 185,859,000 92,93 169. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 85,457,800 82,458,000 96,49 170. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan
Peralatan Kantor
20,675,000 20,675,000 100,00
171. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 41,650,000 41,650,000 100,00 172. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
101,653,000 92,514,820 91,01
JUMLAH SKPD 449.435.800 423.156.820 94,15
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%) SKPD : Sekretariat DPRD
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
333.580.000 304.580.000 91,31
JUMLAH SKPD 333.580.000 304.580.000 91,31
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
306.100.000 230.816.000 75,41
3 Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu 2.958.530.000 40.873.780 1,38
JUMLAH SKPD 3.264.630.000 271.689.780 8,32
JUMLAH PROGRAM 3.598.210.000 576.269.780 16,02
4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%) SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 95.000.000 85.095.000 89,57 2 Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Teladan
PNS Pemerintah Kota Semarang
40.000.000 37.250.000 93,13
JUMLAH PROGRAM 135.000.000 122.345.000 90,63
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
1 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
175.000.000 131.672.000 75,24
JUMLAH SKPD 175.000.000 131.672.000 75,24
SKPD : Sekretariat DPRD
2 Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) 186.480.000 153.432.000 82,28
JUMLAH SKPD 186.480.000 153.432.000 82,28
SKPD : DPKAD
3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 225,000,000 92,666,000 4,12 4 Implementasi Pengelolaan Keuangan Bendahara
dengan sistem Komputerisasi
120,000,000 53,882,500 4,49
5 Implementasi Pendataan Surat Menyurat Sistem Komputer
120,000,000 108,480,500 9,03
JUMLAH SKPD 465,000,000 255,029,000 5,48
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
6 Peningkatan Kelembagaan SKPD 30.000.000 29.315.000 97,72
JUMLAH SKPD 30.000.000 29.315.000 97,72
JUMLAH PROGRAM 856.480.000 339.914.300 39,69
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE REALISASI (%)
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)
1 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
63.000.000 60.000.000 95,24
JUMLAH SKPD 63.000.000 60.000.000 95,24
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Semarang
190.000.000 185.258.900 97,50
3 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Setda 57.500.000 48.966.450 85,16
JUMLAH SKPD 247.500.000 230.984.350 93,33
SKPD : Sekretariat DPRD
4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
410.508.000 371.603.750 90,52
5 Penyusunan Renja SKPD 14.453.000 6.728.000 46,55 6 Penyusunan LAKIP 7.134.000 7.134.000 100,00 7 Penyusunan RKA dan DPA Murni dan
Perubanan
28.906.000 28.906.000 100,00
JUMLAH SKPD 461.001.000 414.371.750 89,89
SKPD : DPKAD
8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20,000,000 14,875,000 74,38 9 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
20,000,000 13,820,000 69,10
10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 63,000,000 38,758,000 61,52 11 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah)
15,000,000 12,345,000 82,30
12 Penyusunan Renja SKPD 24,000,000 21,486,700 89,53 13 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
54,624,000 41,364,000 75,72
14 Evaluasi Standar Pelayanan Publik 32,000,000 23,892,150 74,66 15 Penyusunan RKA Perubahan dan DPA
Perubahan
72,000,000 48,265,000 67,03
JUMLAH SKPD 300,624,000 214,805,850 71,45
SKPD : Inspektorat
16 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 15,504,000 14.944.000 96,39 17 Penyusunan lakip 15,500,000 14.450.000 93,23 18 Penyusunan renja skpd 15,500,000 15.350.000 99,03 19 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
34,800,000 31.950.000 91,81
JUMLAH SKPD 81,304,000 77,644,000 94,33
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
20 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.700.000 2.700.000 100,00 21 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 2.325.000 2.325.000 100,00 22 Penyusunan lakip 1.875.000 1.875.000 100,00 23 Penyusunan lkpj skpd 3.375.000 3.375.000 100,00 24 Penyusunan renja skpd 1.500.000 1.500.000 100,00 25 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
42.955.000 34.240.000 79,71
26 Penyusunan pelaporan akhir tahun 7.080.000 7.080.000 100,00
JUMLAH SKPD 61.810.000 53.095.000 85,90
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
33.661.000 33.661.000 100,00
28 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd
8.000.000 8.000.000 100,00
29 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu
19.320.000 19.320.000 100,00
JUMLAH SKPD 60.981.000 60.981.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
30 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE REALISASI (%)
31 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
1.140.000 1.140.000 100,00
32 Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) 1.140.000 1.140.000 100,00 33 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja
Pertanggung Jawaban)
1.140.000 1.140.000 100,00
34 Penyusunan RKA dan DPA 1.340.000 1.340.000 100,00
JUMLAH SKPD 41.360.000 41.360.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
35 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu
50.400.000 50.400.000 100,00
36 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
63.242.000 63.242.000 100,00
JUMLAH SKPD 113.642.000 113.642.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
37 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.196.000 3.156.000 98,75
38 Penyusunan lakip 1.120.000 1.120.000 100,00 39 Penyusunan renja skpd 2.120.000 2.100.000 99,06 40 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan
pembantu
29.892.000 29.892.000 100,00
41 Penyusunan bahan lkpj 1.120.000 1.120.000 100,00
JUMLAH SKPD 37.448.000 37.388.000 99,84
SKPD : Kecamatan Gunungpati
42 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.175.000 7.175.000 100,00
43 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
33.900.000 33.400.000 98,53
JUMLAH SKPD 41.075.000 40.575.000 98,78
SKPD : Kecamatan Tugu
44 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.489.600 7.489.600 100,00
45 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
24.600.000 24.600.000 100,00
JUMLAH SKPD 32.089.600 32.089.600 100,00
SKPD : Kecamatan Mijen
46 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.964.000 7.749.000 97,30
47 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
29.300.000 29.300.000 100,00
JUMLAH SKPD 37.264.000 37.049.000 99,42
SKPD : Kecamatan Genuk
48 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.501.000 7.948.800 93,50
49 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
20.100.000 20.100.000 100,00
JUMLAH SKPD 28.601.000 28.048.800 98,07
SKPD : Kecamatan Gajahmungkur
50 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
22.000.000 21.995.700 99,98
51 Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu
32.100.000 32.100.000 100,00
JUMLAH SKPD 54.100.000 54.095.700 99,99
SKPD : Kecamatan Tembalang
52 Penyusunan RKA dan DPA 1.780.000 1.060.000 59,55 53 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah)
1.960.000 1.180.000 60,20
54 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban)
2.500.000 1.540.000 61,60
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.) REALISASI ANGGARAN (Rp.) PERSENTASE REALISASI (%)
56 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
31.200.000 31.200.000 100,00
JUMLAH SKPD 39.940.000 36.520.000 91,44
SKPD : Kecamatan Candisari
57 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8.960.000 5.120.000 57,14
58 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
30.360.000 17.204.000 56,67
JUMLAH SKPD 39.320.000 22.324.000 56,78
SKPD : Kecamatan Banyumanik
59 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19.936.000 19.900.000 99,82
60 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
24.900.000 24.900.000 100,00
JUMLAH SKPD 44.836.000 44.800.000 99,92
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
61 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3.420.000 3.252.000 95,09
62 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
29.100.000 29.100.000 100,00
JUMLAH SKPD 32.520.000 32.520.000 99,48
SKPD : Kecamatan Gayamsari
63 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
9.302.000 9.193.000 98,83
64 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
31.604.000 31.604.000 100,00
JUMLAH SKPD 40.906.000 40.797.000 99,73
SKPD : Kecamatan Pedurungan
65 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu
7.050.000 7.049.000 99,99
66 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
50.460.000 50.460.000 100,00
JUMLAH SKPD 57.510.000 57.509.000 100,00
SKPD : Badan Kepegawaian Daerah
67 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
19.212.500 18.332.250 95,42
68 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.212.500 7.790.350 94,86 69 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
8.212.500 7.650.500 93,16
70 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 19.212.500 16.934.400 88,14 71 Penyusunan RKA dan DPA SKPD 7.260.000 7.007.500 96,52 72 Penyusunan LKPJ SKPD 19.212.500 18.547.500 96,54 73 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu Bendahara
35.940.000 35.940.000 100,00
74 Penyusunan Profil SKPD 8.212.500 7.970.500 97,05 Penyusunan RKA Perubahan dan DPA
Perubahan SKPD
7.260.000 7.007.500 96,52
JUMLAH SKPD 132.735.000 127.180.500 95,82
SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan
75 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.340.000 6.948.000 94,66
76 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3.966.000 2.850.000 71,86 77 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
3.966.000 2.958.000 74,58
78 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.340.000 6.948.000 94,66 79 Penyusunan RKA dan DPA 5.195.000 4.668.000 89,86 80 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan 7.340.000 7.104.000 96,78 81 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
Pembantu
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
82 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)
7.340.000 6.994.000 95,29
83 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban)
7.340.000 6.994.000 95,29
JUMLAH SKPD 78.027.000 73.664.000 94,41
JUMLAH PROGRAM 2.189.403.600 1.983.421.550 90,59
Anggaran program pelaksanaan UrusanWajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
(%)
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 46.500.000 5.440.000 11,70 2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko
4.922.800.000 4.774.041.110 96,98
3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.077.278.000 546.493.000 50,73 4 Rapat-rapat Paripurna 1.875.000.000 1.775.000.000 94,67 5 Kegiatan Reses 11.874.150.000 7.986.661.165 67,26 6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD
2.378.595.000 2.185.673.500 91,89
7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2.536.800.000 2.196.994.697 86,60 8 Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan
dengan Instansi Pemerintah Pusat
3.390.320.000 1.962.958.711 57,90
9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
7.079.640.000 3.635.871.510 51,36
JUMLAH PROGRAM 42.260.723.000 28.705.005.203 67,92
2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)
1 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan
masyarakat
719.679.600 344.114.600 47,81
2 Rapat Kerja Camat Lurah se Kota Semarang 90.000.000 68.664.300 76,29 3 Pengiriman Peserta Rakor Pemerintahan 57.350.000 41.087.000 71,64
JUMLAH SKPD 867.029.600 453.865.900 52,35
SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama)
4 Kegiatan kunjungan kerja dalam/luar negeri melaks.tugas pemerintahan
1.469.322.000 1.131.604.850 77,02
JUMLAH SKPD 1.469.322.000 1.131.604.850 77,02
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)
5 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.282.972.000 976.496.177 76,11 6 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil
kepala daerah
B A B I V – U r u s a n O t o n o m i D a e r a h , P e m e r i n t a h a n U m u m
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE REALISASI
(%)
7 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
2.498.100.000 2.042.904.651 81,78
8 Peningkatan Stabilitas Wilayah 1.909.996.000 996.093.300 52,15 9 Kegiatan Keprotokolan 505.000.000 464.598.500 92,00
JUMLAH SKPD 7.196.068.000 5.040.984.614 70,05
JUMLAH PROGRAM 9.532.419.600 6.626.455.364 69,51
3. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN TASE
(%)
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)
1 Penyusunan standar satuan harga 540.050.000 352.488.050 65.27 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan
BMD di lingkungan setda dan rumdin pimpinan 3 Penyusunan laporan pengadaan BMD di
lingkungan sekretariat daerah kota semarang
125.725.000 93.395.000 74.29
4 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kerja di
