RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

(1)

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 08

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 08 . 01

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pengguna Anggaran

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

195912231983031013

DR. Drh. F. D. Rotinsulu

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

(2)

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 08 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN 1.154.000.000,00

4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.154.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 54.000.000,00

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.100.000.000,00

5 BELANJA 15.905.263.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.288.390.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.288.390.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.616.873.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 628.847.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.908.926.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.079.100.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (14.751.263.000,00)

MANADO, 06 Maret 2014 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

DR. Drh. F. D. Rotinsulu NIP. 195912231983031013

(3)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) PENDAPATAN 4 1.154.000.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4 . 1 1.154.000.000,00

4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 54.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 54.000.000,00

4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 54.000.000,00 1.00 54.000.000 54.000.000,00

-Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA

4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.100.000.000,00 4 . 1 . 4 . 12 Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan

1.100.000.000,00 4 . 1 . 4 . 12 . 04 Uang Kontribusi Mengikuti Diklat 1.100.000.000,00 1.00 1.100.000.000 1.100.000.000,00

-Uang Kontribusi Mengikuti Diklat TA

NIP. 195912231983031013 MANADO, 06 Maret 2014

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

DR. Drh. F. D. Rotinsulu

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

(4)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 BELANJA 5 6.288.390.000,00 0,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.288.390.000,00 0,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.288.390.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 Gaji dan Tunjangan 4.043.990.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.121.590.000,00 0,00

Gaji Pokok/Uang Representasi

- Gaji Pokok/Uang Representasi 1.00 TA 3.121.590.000 3.121.590.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 263.280.000,00 0,00

Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Keluarga 1.00 TA 263.280.000 263.280.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 2) 162.620.000,00 0,00

(5)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus

- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1.00 TA 77.970.000 77.970.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 50.000,00 0,00

Pembulatan Gaji

- Pembulatan Gaji 1.00 TA 50.000 50.000,00

5 . 1 . 1 . 02 Tambahan Penghasilan PNS 2.244.400.000,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.244.400.000,00 0,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

(6)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 195912231983031013 MANADO, 06 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

DR. Drh. F. D. Rotinsulu

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

(7)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 279.708.000,00 1.589.628.700,00 0,00 1.869.336.700,00 0,00

1.20 . 1.20.8 . 01

1.180.225.450,00 0,00 23.040.000,00 1.157.185.450,00 0,00

Maumbi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.20 . 1.20.8 . 01 . 01

234.358.850,00 0,00 187.548.000,00 46.810.850,00 0,00

Maumbi Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.20 . 1.20.8 . 01 . 02

52.592.800,00 0,00 46.080.000,00 6.512.800,00 0,00

Barang/Jasa 1.20 . 1.20.8 . 01 . 03

43.892.600,00 0,00 23.040.000,00 20.852.600,00 0,00

Kepegawaian 1.20 . 1.20.8 . 01 . 04 358.267.000,00 0,00 0,00 358.267.000,00 0,00 Tersebar di seluruh Indonesia Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi 1.20 . 1.20.8 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 420.287.000,00 3.079.100.000,00 3.499.387.000,00 0,00 1.20 . 1.20.8 . 02 2.675.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.675.000.000,00 Maumbi Pembangunan gedung kantor

1.20 . 1.20.8 . 02 . 03

169.638.000,00 0,00 0,00 49.938.000,00 119.700.000,00

Maumbi Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.8 . 02 . 07

14.200.000,00 0,00 0,00 0,00 14.200.000,00

Maumbi Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.8 . 02 . 09

62.914.000,00 0,00 0,00 62.914.000,00 0,00

Maumbi Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.8 . 02 . 22

30.800.000,00 0,00 0,00 30.800.000,00 0,00

Maumbi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.20 . 1.20.8 . 02 . 24

264.735.000,00 0,00 0,00 264.735.000,00 0,00

Maumbi Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.8 . 02 . 28

11.900.000,00 0,00 0,00 11.900.000,00 0,00

Maumbi Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.20 . 1.20.8 . 02 . 29

270.200.000,00 0,00 0,00 0,00 270.200.000,00

Maumbi Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.20 . 1.20.8 . 02 . 42

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 83.600.000,00 0,00 83.600.000,00 0,00

1.20 . 1.20.8 . 03

83.600.000,00 0,00 0,00 83.600.000,00 0,00

Maumbi Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.8 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.496.000,00 250.405.500,00 0,00 258.901.500,00 0,00 1.20 . 1.20.8 . 05 218.361.000,00 0,00 0,00 218.361.000,00 0,00 Tersebar di Pendidikan dan pelatihan formal

(8)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 40.540.500,00 0,00 8.496.000,00 32.044.500,00 0,00 Maumbi dan Manado Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian

1.20 . 1.20.8 . 05 . 10

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.218.000,00 3.295.500,00 0,00 10.513.500,00 0,00 1.20 . 1.20.8 . 06

8.095.500,00 0,00 5.094.000,00 3.001.500,00 0,00

Maumbi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD 1.20 . 1.20.8 . 06 . 01

2.418.000,00 0,00 2.124.000,00 294.000,00 0,00

Maumbi Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.20 . 1.20.8 . 06 . 02

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 252.452.000,00 3.444.311.900,00 0,00 3.696.763.900,00 0,00 1.20 . 1.20.8 . 32 904.330.000,00 0,00 48.466.000,00 855.864.000,00 0,00 Maumbi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

Bagi PNS 1.20 . 1.20.8 . 32 . 10

860.993.900,00 0,00 54.286.000,00 806.707.900,00 0,00

Maumbi Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Bagi PNS Kab/Kota 1.20 . 1.20.8 . 32 . 11

112.809.000,00 0,00 11.340.000,00 101.469.000,00 0,00

Maumbi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan

Keuangan Daerah Bagi PNS Daerah 1.20 . 1.20.8 . 32 . 14

112.809.000,00 0,00 11.340.000,00 101.469.000,00 0,00

Maumbi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah Bagi PNS Daerah 1.20 . 1.20.8 . 32 . 15

112.809.000,00 0,00 11.340.000,00 101.469.000,00 0,00

Maumbi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Sistem Informasi

Terapan Bagi PNS Daerah 1.20 . 1.20.8 . 32 . 17 50.440.000,00 0,00 3.375.000,00 47.065.000,00 0,00 Maumbi Sosialisasi Kediklatan 1.20 . 1.20.8 . 32 . 20 112.809.000,00 0,00 11.340.000,00 101.469.000,00 0,00 Maumbi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Administrasi

Kepegawaian bagi PNS Daerah 1.20 . 1.20.8 . 32 . 24

1.153.632.000,00 0,00 70.698.000,00 1.082.934.000,00 0,00

Maumbi Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan I dan

II bagi calon PNS daerah 1.20 . 1.20.8 . 32 . 25

276.132.000,00 0,00 30.267.000,00 245.865.000,00 0,00

Maumbi Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III

bagi calon PNS daerah 1.20 . 1.20.8 . 32 . 26

(9)

URAIAN

KEGIATAN

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 195912231983031013 MANADO, 06 Maret 2014

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan