RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

RENCANA KERJA ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( RKA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, dan Persandian

ORGANISASI

:

1 . 20 . 03

SEKRETARIAT DAERAH

SUB UNIT ORGANISASI

:

1 . 20 . 03 . 02

BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS

Pengguna Anggaran

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS SETDA PROV. SULUT

19671107 198902 1 003

DR. NOUDY R. P. TENDEAN , SIP, MSi

:

:

:

:

c. Jabatan

b. NIP

a. Nama

KODE

NAMA FORMULIR

RKA - SKPD

Ringkasan

Anggaran

Pendapatan,

Belanja

dan

Pembiayaan

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah

RKA - SKPD 1

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.1

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2

Rekapitulasi

Anggaran

Belanja

Langsung

Menurut

Program

dan

Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 2.2.1

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan

Satuan Kerja Perangkat Daerah

RKA - SKPD 3.1

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Formulir

RKA SKPD

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran : 2014

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 9.517.209.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.517.209.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 720.420.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.736.789.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.517.209.000,00)

MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS SETDA PROV. SULUT

DR. NOUDY R. P. TENDEAN , SIP, MSi NIP. 19671107 198902 1 003

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Tarif / Harga Volume URAIAN Satuan 1 2 3 4 5 6 = (3 x 5) -NIP. 19671107 198902 1 003 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS SETDA PROV. SULUT

DR. NOUDY R. P. TENDEAN , SIP, MSi Keterangan :

- Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan

TIM ASISTENSI TANDA TANGAN JABATAN NIP N A M A No.

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.1

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS

RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7

-RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KODE REKENING URAIAN Tahun n + 1 Tahun n Volume Harga Satuan Jumlah (Rp) Satuan 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 7 NIP . 19671107 198902 1 003 MANADO, 05 Maret 2014 Keterangan : - Tanggal Pembahasan

- Catatan hasil pembahasan KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS

SETDA PROV. SULUT

DR. NOUDY R. P. TENDEAN , SIP, MSi

TIM ASISTENSI

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si 19680408 198902 2 005

1 SEKRETARIS BPKBMD

RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH 19580620 198224 1 001

2 KABAG PERUNDANG-UNDANGAN

DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi 19671117 198902 1 002

3 KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN

DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi 19700612 199010 1 001

4 KABAG TATA LAKSANA

SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi 19690927 200312 2 007

5 KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP 19760327 199503 2 001

6 KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM 19731004 200003 1 004

7 KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT

Ir. FERRA PAULA KOLUOD 19630220 199007 2 001

8 KASUBID KEUANGAN, INVESTASI

Tahun Anggaran : 2014

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

RKA SKPD

2.2

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 BIRO PEMERINTAHAN DAN HUBMAS

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.640.000,00 593.233.150,00 0,00 718.873.150,00 0,00

1.20 . 1.20.3 . 01

235.621.000,00 0,00 0,00 235.621.000,00 0,00

SKPD Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum

1.20 . 1.20.3 . 01 . 01 135.300.000,00 0,00 99.480.000,00 35.820.000,00 0,00 SKPD Biro Pemerintahan dan Humas Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Keuangan 1.20 . 1.20.3 . 01 . 02 306.563.500,00 0,00 26.160.000,00 280.403.500,00 0,00 SKPD Biro Pemerintahan dan Humas Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Barang/Jasa

100 % 1.20 . 1.20.3 . 01 . 03

41.388.650,00 0,00 0,00 41.388.650,00 0,00

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian

1.20 . 1.20.3 . 01 . 04

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 84.480.000,00 60.000.000,00 144.480.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Biro pemerintahan dan humas

Pengadaan peralatan gedung kantor 100 % 1.20 . 1.20.3 . 02 . 09 72.480.000,00 0,00 0,00 72.480.000,00 0,00 Biro Pemerintahan dan Humas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 1.20 . 1.20.3 . 02 . 24

12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.20 . 1.20.3 . 02 . 28

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 dan Humas 2.967.209.000,00 0,00 133.000.000,00 2.834.209.000,00 0,00

Penyelenggaraan Konferensi Internasional Jurnalistik Televisi

1.20 . 1.20.3 . 23 . 05

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 194.000.000,00 999.149.950,00 0,00 1.193.149.950,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 25 74.010.000,00 0,00 0,00 74.010.000,00 0,00 Biro Pemerintahan dan Humas Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah

dalam penyediaan pelayanan publik

100 % 1.20 . 1.20.3 . 25 . 01

49.150.000,00 0,00 0,00 49.150.000,00 0,00

Pembinaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100 % 1.20 . 1.20.3 . 25 . 07

1.069.989.950,00 0,00 194.000.000,00 875.989.950,00 0,00

Pembinaan Lembaga Legislatif, Eksekutif Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Indonesia

100 % 1.20 . 1.20.3 . 25 . 08

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 162.500.000,00 891.600.000,00 0,00 1.054.100.000,00 0,00

1.20 . 1.20.3 . 27

248.200.000,00 0,00 15.000.000,00 233.200.000,00 0,00

Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah

1.20 . 1.20.3 . 27 . 01

750.000.000,00 0,00 147.500.000,00 602.500.000,00 0,00

Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

1.20 . 1.20.3 . 27 . 03

55.900.000,00 0,00 0,00 55.900.000,00 0,00

Monitoring dan Evaluasi Daerah Otonom Baru 1.20 . 1.20.3 . 27 . 07

Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 108.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00

1.20 . 1.20.3 . 84

78.000.000,00 0,00 10.000.000,00 68.000.000,00 0,00

Sosialiasi penerapan e-ktp kepada instansi di provinsi dan kab/kota serta masyarakat 1.20 . 1.20.3 . 84 . 01

40.200.000,00 0,00 0,00 40.200.000,00 0,00

Supervisi dan Monitoring Evaluasi ke kab/kota 1.20 . 1.20.3 . 84 . 02

Program Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan

24.480.000,00 220.520.000,00 0,00 245.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.3 . 09

90.600.000,00 0,00 24.480.000,00 66.120.000,00 0,00

Pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1.20 . 1.20.3 . 09 . 01

110.400.000,00 0,00 0,00 110.400.000,00 0,00

Penyiapan Data, Informasi Pendukung Administrasi Desa/Kelurahan

1.20 . 1.20.3 . 09 . 02

44.000.000,00 0,00 0,00 44.000.000,00 0,00

Penyiapan Data, Informasi Pendukung Potensi Bencana

1.20 . 1.20.3 . 09 . 03

720.420.000,00 8.736.789.000,00 60.000.000,00 9.517.209.000,00 0,00

Jumlah

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 NIP . 19671107 198902 1 003 MANADO, 05 Maret 2014

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN HUMAS SETDA PROV. SULUT