PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

(1)

Dengan ini LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI menyampaikan hasil penilaian

sertifikasi VLK terhadap :

a. Nama Auditee

: UD. Yunda

b. Lokasi

: Jorong Mudiak Imuak, Nagari Tanjung Kaliang

Kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat

c. No. Izin Usaha

: 570/423-Periz/DPM&PTSP/II/2020

d. Kapasitas

: 2.100 m

3

/tahun

e. Tanggal Pelaksanaan : 08 – 10 Oktober 2020

Hasil pengambilan keputusan UD. Yunda telah “MEMENUHI” standar verifikasi legalitas

kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi

Legalitas Kayu sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor :

SLK – IPS – 123 masa berlaku mulai tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober

2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan keputusan tersebut di atas dapat

disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Alamat

: Jln. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No.19, Palembang

No Telp.

: (0711) 818488

Email

:

ipsertifikasi@gmail.com

Palembang, 21 Oktober 2020

PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE. Direktur

(2)

Nomor : IPS/432/KP-VLK/X/2020 Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP UD. YUNDA

YANG BERLOKASI DI JORONG MUDIAK IMUAK, NAGARI TANJUNG KALIANG KECAMATAN KAMANG BARU KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

MENIMBANG

:

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa Perusahaan pemasaran produk industri wajib mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, UD. Yunda telah dilakukan audit verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: IPS/134/SPK/IX/2020 tanggal 21 September 2020; 3. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan UD. Yunda telah

‘MEMENUHI” standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan “LULUS” Verifikasi Legalitas Kayu, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK);

4. Bahwa penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) UD. Yunda perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

:

1. Akreditasi KAN LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI No. LVLK – 025 - IDN;

2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUIPHHK <6000m³/tahun dan IUI <500Jt;

5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : p.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

(3)

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;

8. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

:

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) UD. YUNDA;

KESATU

:

Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada UD. Yunda, Dengan Nomor : SLK – IPS – 123 Masa berlaku 21 Oktober 2020 sampai dengan 20 Oktober 2026;

KEDUA

:

Setiap 2 (dua) tahun sekali akan dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku;

KETIGA

:

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada UD. Yunda;

KEEMPAT

:

UD. Yunda berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Integritas Persada Sertifikasi dan Tanda V-Legal;

KELIMA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada Tanggal : 21 Oktober 2020

LVLK PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI

Yohanes Diki Syaputra Bakri,SE. Direktur

(4)

1. IDENTITAS LVLK

Nama Lembaga PT INTEGRITAS PERSADA SERTIFIKASI Nomor Akreditasi LVLK – 025 – IDN

Alamat Jl. Arjuna II Komp. Multiwahana Blok J4 No. 19 Kel. Sako Kec. Sako Kota Palembang

Nomor Telpon/E-mail (0711) 818488/ ipsertifikasi@gmail.com Direktur Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Tim Audit Hilyati S.Pd

Pengambilan Keputusan Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Tenaga Ahli Ir. Hendar Suhendar

2. IDENTITAS AUDITEE

Nama Pemegang Izin UD. YUNDA

Nomor dan Tanggal SK

570/423-Periz/DPM&PTSP/II-2020

Alamat Kantor

_{Jorong Mudiak Imuak Nagari Tanjung Kaliang}

kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat

Lokasi Industri

Jorong Mudiak Imuak Nagari Tanjung Kaliang

kec. Kamang Baru Kab. Sijunjung Prov. Sumatera Barat

Pengurus Perusahaan Paldi Mulya Candra (Kuasa Direktur)

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Persiapan Palembang,

07/10/2020

 Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

 Menetapkan metodologi Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

 Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Penilaian Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dan Observasi lapangan

 Penyusunan Laporan Pendahuluan /Rencana Kegiatan Penilaian Verifikasi

(5)

Pertemuan Pembukaan Tanggal

08/10/2020, Pukul 13.00 – 13.30 WIB di UD. Yunda

 Perkenalan Tim Auditor kepada Auditee.  Auditor manyampaikan tujuan, ruang

lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

 Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu  Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 09/10/2020, di UD. Yunda

 Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu

 Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait

Pertemuan Penutupan Tanggal 10/10/2020, Pukul 16.30 – 17.00 WIB di UD. Yunda

 Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan.

 Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

 Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi.

 Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan lembar audit oleh Auditor dan Auditee

Pengambilan Keputusan Tanggal 19/10/2020, Di Kantor PT IPS

 Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) UD Yunda  Penyusunan Resume Hasil Penilaian Verifikasi legalitas Kayu (VLK) UD Yunda Berdasarkan Hasil Penilaian Verifikasi

(6)

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Legalitas Kayu (VLK) UD Yunda diputuskan bahwa UD Yunda dinyatkan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Perdijen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 tentang standar VLK pada Pemegang IUIPHHK ≤6000 m3/Tahun dan IUI ≤500 Juta, sehingga berhak diberikan

Sertifikat VLK dengan Nomor : SLK-IPS-123

4. Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah K1.1. Unit Usaha dalam bentuk :

(a). Industri memiliki izin yang yang sah

(b). Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah 1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.

a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan Perseorangan dari Notaris (Nomor : 15 tanggal 17 November 2014) dan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Muaro.

2) Merupakan perusahaan

perseorangan milik Darman.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau izin

perdagangan yang

tercantum dalam izin industri

Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah memiliki SIUP

(Nomor :

551/03-14/503.6/PK/XII/PTSP/BLHPMPT-2014 tanggal 09 Desember 2014), dan masih berlaku selama menjalankan usahanya.

(7)

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

NA IUIPHHK UD. Yunda tidak memerlukan izin HO/gangguan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I No 19 tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 penetapan izin gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda pada tahun 2014 telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan Nomor 03.14.5.46.001059 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu pada tanggal 09 November 2014 yang berlaku sampai dengan tanggal 09 Desember 2019.

2) IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki NIB yang diterbitkan lembaga OSS (Nomor : 0220002171967 dan sekaligus berlaku sebagai TDP.

3) Adanya surat pernyataan kepengurusan kembali mengenai user Id dan Password NIB IUIPHHK UD. Yunda pada Sistem OSS sehingga dapat dilakukan pencetakan lembar NIB tersebut.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki dokumen perpajakan berupa NPWP : 71.822.329.0-203.000 dan Surat Pernyataan proses kepengurusan SKT

(8)

PRINSIP/ KRITERIA/ INDIKATOR/

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI

yang telah tercecer sebagai Pengganti (Sementara) SKT yang sesuai dengan dokumen lainnya .

f. Dokumen lingkungan hidup (UKl-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda memiliki dokumen lingkungan hidup (SPPL tanggal 08 Oktober 2020) yang telah disampaikan kepada oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sijunjung (tanda terima Nomor 002/SPPL/YND/X/2020 tanggal 08 Oktober 2020).

g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah memiliki dokumen IUIPHHK (Pembaharuan) Nomor: 522.21/32.08/SubdinPH tanggal 29 Juni 2004.

2) Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan (Industri penggergajian kayu, Ragam produk kayu gergajian dengan Kapasitas produksi 2.100 m3_/tahun).

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah membuat dan menyampaikan RPBBI tahun berjalan 2020 secara online ke Kemen LHK (tanda terima Nomor : 0000663405 tanggal 21 Januari 2020). 2) Realisasi Pemenuhan BB KB tahun 2020 (3.641,73 m3) sesuai (tidak melebihi) dengan RPBBI tahun 2020 (4.500 m3) yang telah dilaporkan.

(9)

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir

NA IUIPHHK UD. Yunda bukan importir dan tidak menggunakan bahan baku kayu bulat (BB KB) asal kayu impor yang wajib memiliki dokumen identitas Importir.

1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

NA IUIPHHK UD. Yunda bukan importir dan tidak menggunakan BB KB asal kayu impor yang wajib memiliki panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence)importer.

K.1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Akta notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompk

NA IUIPHHK UD. Yunda bukan merupakan badan usaha berbentuk kelompok atau mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok yang wajib memiliki dokumen pembentukan kelompok.

Internal audit anggota kelompok NA IUIPHHK UD. Yunda bukan merupakan badan usaha berbentuk kelompok atau mengajukan sertifikasi VLK dalam bentuk kelompok yang wajib melakukan internal audit anggota kelompok.

P2. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

(10)

VERIFIER HASIL PENILAIAN RINGKASAN JUSTIFIKASI hasil olahannya

2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah merealisasikan penerimaan BB KB dari Pemasok BB KB (3.641,73 m3), dan seluruh penerimaan BB KB telah dilengkapi dokumen kontrak suplai BB KB dengan 5 Pemasok BB KB (tahun 2020 sebesar 4.500 m3).

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

Memenuhi 1) IUIPHHK UD Yunda telah membuat DPKB atas penerimaan BB KB sebanyak 3.641,73 m3 yang dilengkapi 268 set SKSHH-KB (asal Hutan Negara/Tumbuh Alami). 2) dan pada setiap batang BB KB yang

diterima telah diberi Label ID Barcode .

c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB selain kayu bulat dari hutan Negara (hutan hak budidaya) yang wajib dilengkapi bukti serah terima BB KB dan dokumen angkutan BB KB selain kayu bulat dari hutan Negara.

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi 1. IUIPHHK UD Yunda telah menerima BB KB dari seluruh Pemasok BB KB

(11)

sebanyak 3.641,73 m3 dan dilengkapi 268 set dokumen SKSHH-KB.

2. Telah mempekerjakan Ganis PHPL-PKB yang ditunjuk sebagai P3KB a.n Sdr. Paldi Mulya Candra dengan Nomor Register : 02506-03/PKB-R/V/2019 berlaku s.d. 22 Desember 2022.

3. Hasil uji petik stok fisik BB KB di TPK IUIPHHK UD Yunda (jenis dan volume) sesuai catatan dalam dokumen LMKB periode yang sama (September 2020).

4. Tidak menerima/menggunakan BB KB hasil lelang.

e. Nota & Dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau aparat desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan/ Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan.

f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak menerimaBB KB dari kayu limbah Industri yang wajib dilengkapi Nota dan Dokumen

(12)

untuk kayu limbah Industri. g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang

dimiliki pemasok/atau DKP dari pemasok

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah menerima BB KB dari 5 Pemasok BB KB yang menerbitkan DKP berupa SKSHH-KB (PT Air Ganning City, Hutan Hak Aidil Fitra, Hutan Hak Hendri, Makmur II dan Hutan Hak Prabu Rimba Alaska yang belum memiliki S-LK/S-PHPL). 2) Telah membuat dan memiliki SOP

Pemeriksaan DKP (surat penetapan Nomor : 003/PPDKP/YND/VII/2020) dan personil pemeriksaan DKP yaitu Sdr. Hendri (surat penunjukan Nomor : 002/SPDKP/YND/VII/2020) 3) Telah membuat Laporan Hasil

Pemeriksaan DKP kepada Pemasok BB KB (PT. Air Ganning City,Aidil Fitra, Hendri, Makmur II, Prabu Rimba Alaska).

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari pemasok yang belum memiliki LK/ S-PHPL/ DKP yang wajib dilakukan VLBB. i. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah

(13)

(tanda terima Nomor : 0000663405) secara On line ke Kemen LHK. 2) RPBBI Tahun 2020 telah didukung

dokumen sumber bahan baku yang lengkap berupa Perjanjian/Kontrak Suplai BB KB dengan Pemasok (5 unit Pemasok) yang memiliki/ menguasai sumber BB KB asal hutan negara/hutan hak tumbuh alami, dan telah tercatat dalam RPBBI tahun 2020 (4.500 m3).

2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen PIB. b. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit

Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen B/L.

c. Packing List (P/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit

Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen P/L.

(14)

d. Invoice NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit

Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen Invoice.

e. Deklarasi NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit

Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen deklarasi impor.

f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk/impor.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).

h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu impor yang wajib memiliki dokumen bukti

(15)

penggunaan kayu impor dan produk turunannya.

2.1.3. Unit Usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda telah menyediakan/memiliki rekaman atau laporan harian berupa tally sheet penggunaan BB KB dan tally sheet produksi KO Gergajian, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul BB KB atas KO Gergajian yang diproduksi.

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah membuat catatan/laporan penggunaan BB KB (3.609,65 m3) dan produksi KO Gergajian (2.404,7725 m3), dan telah sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK Gergajian). 2) Rendemen produksi KO Gergajian

asal BB KB Hutan Alam IUIPHHK UD Yunda adalah rata-rata 66,62% dan dianggap memiliki hubungan yang logis antara input-output produksi untuk pengolahan KO Gergajian sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perdirjen BUK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014).

(16)

c. Produksi industry tidak melebihi produksi yang diizinkan

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda memiliki usaha industri Penggergajian Kayu dengan ragam produk KO Gergajian dan kapasitas produksi 2.100 m3/tahun sesuai dengan dokumen IUIPHHK Nomor: 570/423-Periz/DPM&PTSP/II-2020 tanggal 14 Februari 570/423-Periz/DPM&PTSP/II-2020. 2) Realisasi produksi KO Gergajian

selama 1 tahun terakhir (volume 2.404,7725 m3) belum/tidak melebihi dari kapasitas produksi yang diperkenankan di dalam izin usahanya sebesar 2.100 m3/tahun (toleransi s.d. 2.730 m3/tahun).

d. Hasil produski yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak menerima BB KB yang berasal dari kayu lelang wajib hasil hasil produksinya harus dipisahkan.

e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu

Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) melalui aplikasi SIPUHH On Line yang sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa Catatan/Daftar Monitoring Angkutan BB KB pada periode yang sama (penerimaan BB KB sebanyak 3.641,73

(17)

m3), dan membuat LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukungnya berupa Catatan/Daftar Penerbit Angkutan KO Gegajian pada periode Oktober-September 2020 sebanyak 2.404.7725 m3.

2.1.4. Proses pengolahn produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ IRT)

a. Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolah kayu)

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) yang wajib memiliki S-LK atau DKP. b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) yang wajib memiliki kontrak jasa pengolahan produk.

c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau

(18)

kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)yang wajib dilengkapi berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga) yang wajib ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 melakukan proses pengolahan produknya sendiri, dan tidak menggunakan jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) yang wajib ada pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabilaekspor dilakukan melalui industri jasa.

P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

(19)

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtangann hasil produksi dengan tujuan domestic

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah merealisasikan penjualan atau pemindah-tanganan produk KO Gergajian (2.404,7725 m3), dan seluruhnya untuk tujuan domestik dengan dilengkapi SKSHH-KO (150 set) yang diterbitkan Ganis PHPL PKG-R sebagai petugas penerbit SKSHH-KO (Sdr. Helmi Syofiyan Nomor Register: 01621-03/PKG-R/V/2018).

K.3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB

a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki catatan produk kayu olahan yang diekspor.

b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen PEB.

(20)

c. Packing list (P/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit

Oktober 2019 – September 2020 tidak/belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen P/L.

d. Invoice NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit

Oktober 2019 – September 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen Invoice.

e. Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen B/L.

f. Dokumen V-Legal untuk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen V-Legal.

(21)

g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen Laporan Surveyor. h. Bukti pembayaran bea keluar

bila terkena bea keluar

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen bukti pembayaran bea keluar/ ekspor.

i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 –September 2020 tidak/ belum ada realisasi penjualan KO Gergajian yang diproduksinya sendiri dengan tujuan ekspor yang wajib memiliki dokumen yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

K.3.3. Pemenuhan PenggunaanTanda V-Legal 3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 –September 2020 tidak memiliki S-LK (sedang proses verifikasi LK

(22)

baru) yang berhak dan wajib menggunakan Tanda V-Legal.

P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

4.1.1 Pedoman/Prosedur dan implementasi K3.

a. Pedoman/prosedur K3. Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah memiliki dokumen Standar Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan tersedia personil yang bertanggung jawab mengurus seluruh proses K3 dan peralatan K3 (Sdr. Helmi

Syofiyan, SPK Nomor :

004/SPK3/YND/VII/2020).

b. Implementasi K3. Memenuhi 1) IUIPHHK UD Yunda telah memiliki/ menyediakan peralatan K3 yang semuanya masih berfungsi dengan baik.

2) Di area pabrik terdapat tanda jalur-jalur evakuasi di lokasi kerja dan titik kumpul, serta terdapat papan himbauan K3.

c. Catatan kecelakaan kerja. Memenuhi IUIPHHK UD Yunda telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja dan mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja, serta melakukan upaya

(23)

penanganannya.

K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Memenuhi 1) IUIPHHK UD. Yunda telah membuat surat pernyataan kebebasan berserikat dan membentuk serikat pekerja, dan memfasilitasi kegiatannya.

2) Hasil wawancara pada karyawan ternyata benar memperbolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

NA IUIPHHK UD. Yunda selama periode audit Oktober 2019 – September 2020 hanya mempekerjakan 3 orang karyawan dan tidak mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang yang wajib untuk membuat dokumen KKB ataupun PP yang mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi IUIPHHK UD. Yunda telah membuat dokumen Daftar Karyawan dengan karyawan termuda berusia 42 tahun (Sdr.

(24)

Helmi Syofiyan). Dan tidak memperkerjakan pekerja di bawah umur (<18 tahun).

Pengambil Keputusan,

Yohanes Diki Syahputra Bakri,S.E. Direktur

(25)