Pasal II angka 2 UU No. 28 Thn 2007
LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN YANG DISAMPAIKAN MELALUI POS ATAU PERUSAHAAN JASA EKSPEDISI ATAU JASA KURIR
B. JENIS e-SPT
5. Klik OK utk menyimpan perubahan setting
6. Klik Cancel jika ingin membatalkan perubahan setting
B. JENIS e-SPT
e-SPT Masa e-SPT Tahunan
a. PPh:
• e-SPT PPh Pasal 4 Ayat (2) v 1.0 • e-SPT PPh Pasal 15 v 1.0 • e-SPT PPh Pasal 21-26 2014 v 2.2 • e-SPT PPh Pasal 22 v 2.1 • e-SPT PPh Pasal 23-26 v 1.0 b. PPN: • e-SPT PPN 1111 v 1.5 • e-SPT PPN 1111 DM v 1.2 • e-SPT PPN 1107 PUT v 3.0 a. PPh Badan: • e-SPT 1771 Rp 2011 v 2.0 • e-SPT 1771 $ 2010 v 1.1 • e-SPT 1771 Rp Y • e-SPT 1771 $ Y b. PPh OP: • e-SPT 1770 • e-SPT 1770 S • e-SPT 1770 Y Daftar Perubahan e-SPT PPh Pasal 21-26 2014
Versi 2.2
− Utk bukti potong tdk final, bagi yg tdk ber-NPWP atau bukan pegawai, utk PTKP-nya dianggap berstatus TK/0.
− Pembetulan atas pembulatan per-seribu dikenakan utk PKP bagi pegawai harian yg dibayarkan scr bulanan, bukan PPh-nya yg dibulatkan.
− Utk SPT Induk, poin B.1.3 s.d B.1.10 utk kolom Jumlah Penerima Penghasilan dan kolom Jumlah Penghasilan Bruto sdh dpt di edit, sedangkan utk Jumlah Pajak Penghasilan-nya, tdk dpt diedit.
− Tombol Select All sdh tersedia utk menghapus bukti potong.
− Utk bendahara pemerintah / pembuat bukti potong A2 sdh ditambah NIP/NRP. − Bukti potong tdk final Pasal 26, DPP-nya otomatis sdh sama dgn bruto. − Help Manual pd aplikasi e-SPT sdh dibuat detail.
Versi 2.1:
− Penghitungan pajak utk kode 21-100-10, 21-100-11 dan 21-100-12 diperbaiki dgn tambahan field baru: Akumulasi Penghasilan Kena Pajak
− Kesalahan yg muncul ketika membuat CSV utk SPT LB diperbaiki.
− Pembuatan CSV tlh menyaring karakter khusus yaitu karakter 10 (new-line) dan karakter 13 (carriage return)
− Pencetakan 1721-A2 lsg dari daftar tdk terkait dgn 1721-A1 lagi.
− Penghitungan Biaya Jabatan/Biaya Pensiun pd 1721-A1/A2 tlh didasarkan pd lamanya bulan bekerja.
− Kesalahan ketika membuat CSV yg memberi tanda pd Bagian E Induk 1721 diperbaiki.
− Tanggal pelaporan pd induk 1721 tdk lagi menjadi nol dlm Database ketika mengedit SPT yg sdh ada.
− 1721-VI dan 1721-VII menambahkan menu ditandatangani oleh NPWP & Nama dari profil utama. Daftar Perubahan e-SPT PPN 1111
Versi 1.5
− Perbaikan penjumlahan pd lampiran AB dan induk SPT dpt dilakukan scr otomatis tanpa hrs posting ulang.
Versi 1.4
− Perubahan judul pd Formulir 1111 B3 yg semula Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas menjadi Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas.
B‐12‐3
C. DAFTAR MENU e-SPT MASA
e-SPT PPh 4 ayat (2) v 1.0 (Username: Administrator, password: 123)
Menu Sub Menu
Connect to DB Logout
Program 1. Buat SPT Baru 2. Buka SPT Yg Ada
SPT PPh 1. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)
2. Daftar BP PPh Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI, Jasa Giro 3. Daftar PPh Sewa Tanah dan/atau Bangunan Bagi OP/Badan yg Menyetor
Sendiri PPh
4. Daftar PPh Jasa Konstruksi Bagi Penyedia Jasa Yg Menyetor Sendiri PPh 5. Daftar PPh WP Yg Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas
Tanah/Bangunan
6. Daftar SSP dan Daftar Bukti Pemindahbukuan SPT Tools 1. Hapus SPT 2. Menu Cetakan 3. Lapor Data SPT ke KPP Utility 1. Profile WP 2. Referensi a. Lawan Transaksi b. Nomor Bukti Potong c. KPP 3. Setting Tarif 4. Impor Data a. Lawan Transaksi b. Bukti Potong c. SSP/PBK 5. Ekspor Data a. Lawan Transaksi b. Bukti Potong c. SSP/PBK
6. Set User Name – Password Help 1. Content
2. Search for Help On 3. About My App
e-SPT PPh 15 v 1.0 (Username: Administrator, password: 123)
Menu Sub Menu
Connect to DB Logout
Program 1. Buat SPT Baru 2. Buka SPT Yg Ada
SPT PPh 1. Bukti Pemotongan PPh Pasal 15
a. BP Imbalan Yg Dibayarkan/terutang kpd perusahaan pelayaran DN b. BP Imbalan Yg Diterima/diperoleh sehubungan dgn pengangkutan orang
dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut oleh Perusahaan Pelayaran DN
• Penghasilan Dari Indonesia • Penghasilan Dari Luar Negeri • PPh Yang Dipotong Pihak Lain
c. BP Imbalan Charter Kapal Laut Dan/Atau Pesawat Udara yg
B‐12‐4
d. BP Imbalan yg diterima sehubungan dgn pengangkutan orang dan/atau barang termasuk charter kapal laut dan/atau pesawat udara oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan LN yg dipotong pihak lain
e. BP Imbalan Charter pesawat udara yg dibayarkan/terutang kpd perusahaan penerbangan DN
2. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 15
a. Daftar PPh Imbalan yg diterima sehubungan dgn pengangkutan orang dan/atau barang termasuk charter kapal laut dan/atau pesawat udara oleh perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan LN yg dibayar sendiri b. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 15
3. Daftar SSP/Bukti PBK a. Daftar SSP b. Daftar Bukti PBK 4. SPT Masa PPh Pasal 15 SPT Tools 1. Hapus SPT 2. Menu Cetakan 3. Lapor Data SPT ke KPP Utility 1. Profile WP 2. Referensi a. Lawan Transaksi b. Nomor Bukti Potong c. KPP
3. Setting Tarif 4. Impor Data
a. Lawan Transaksi b. Bukti Potong PPh Pasal 15 c. SSP dan PBK
5. Ekspor Data a. Lawan Transaksi b. Bukti Potong PPh Pasal 15 c. SSP dan PBK
6. Set User Name – Password Help 1. Content
2. Search for Help On 3. About My App
e-SPT PPh 21/26 2014 v 2.2 (Username: administrator, password: 123)
Menu Sub Menu
Database 1. Pilih Database 2. Compact Database Pilih SPT 1. Buat SPT Baru
2. Buka SPT Isi SPT 1. Daftar Bukti Potong
a. Tdk Final (1721-II) b. Final (1721-III)
c. A1 → hanya aktif bila utk Masa Pajak Desember d. A2 → hanya aktif bila utk Masa Pajak Desember 2. Daftar Pemotongan Pajak (1721-I)
a. 1 Masa Pajak
b. 1 Thn Pajak → hanya aktif bila utk Masa Pajak Desember 3. Daftar Biaya (1721-V)
4. SPT Induk (1721) 5. Daftar SSP/Pbk (1721-IV)
CSV 1. Ekspor
a. Referensi
B‐12‐5
2. Impor a. Referensi − Penerima Penghasilan − Pegawai A1 − Pegawai A2 b. Bukti Potong − Tdk Final − Final − A1 − A2
− Pemotongan Pajak Bulanan c. SSP
3. Pelaporan SPT Cetak 1. Formulir SPT
2. Bukti Potong Referensi 1. Bukti Potong
a. Penerima Penghasilan b. Pegawai A1 c. Pegawai A2 d. Penomoran BP 2. Kode a. Kode Negara b. Kode KPP c. Kode Objek Pajak d. Kode SSP e. Jabatan f. Golongan/Pangkat 3. Tarif a. PTKP b. Pasal 17 Berlapis c. Pasal 21 Final
− Pesangon → Tarif terdapat kesalahan, input scr berturut-turut: 0, 5, 15, 25, 25 − Manfaat Pensiun − Imbalan PNS d. Biaya Jabatan e. Upah Harian 4. Ubah Username 5. Ubah Password Profil Help 1. Manual 2. Help
e-SPT PPh 22 v 2.1 (Username: Administrator, password: 123)
Menu Sub Menu
Connect to DB Logout
Program 1. Buat SPT Baru 2. Buka SPT Yg Ada
SPT PPh 1. Bukti Pemungutan Pajak Atas Impor (oleh Bendaharawan DJBC)
2. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu) 3. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22
4. Daftar SSP PPh Atas Penjualan Migas 5. Daftar SSP PPh Ps 22 Impor
B‐12‐6
• Bank Devisa dan Bendaharawan Tertentu yg ditunjuk • Dibayar Sendiri 6. Daftar SSP)/Bukti PBK 7. SPT Masa Pasal 22 SPT Tools 1. Hapus SPT 2. Menu Cetakan 3. Lapor Data SPT ke KPP Utility 1. Profile WP 2. Referensi a. Lawan Transaksi b. Nomor Bukti Potong c. Jenis Komoditi Migas 3. Setting Tarif Pasal 22 4. Impor Data
a. Lawan Transaksi b. Bukti Potong PPh Pasal 22 c. SSP/PBK
5. Ekspor Data a. Lawan Transaksi b. Bukti Potong c. SSP/PBK
6. Set User Name – Password Help 1. Content
2. Search for Help On 3. About My App
e-SPT PPh 23/26 v 1.0 (Username: Administrator, password: 123)
Menu Sub Menu
Connect to DB Logout
Program 1. Buat SPT Baru 2. Buka SPT Yg Ada SPT PPh 1. Bukti Potong PPh Pasal 23
2. Bukti Potong PPh Pasal 26
3. Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 Dan Atau 26 4. Daftar SSP / Bukti PBK
a. Daftar SSP b. Daftar Bukti PBK
5. SPT Masa PPh Pasal 23 Dan Atau 26 SPT Tools 1. Hapus SPT 2. Menu Cetakan 3. Lapor Data SPT ke KPP Utility 1. Profile WP 2. Referensi a. Lawan Transaksi b. Nomor Bukti Potong c. Daftar KPP 3. Setting Tarif 4. Impor Data
a. Lawan Transaksi
b. Bukti Potong PPh Pasal 23/26 c. SSP-PBK
5. Ekspor Data a. Lawan Transaksi
B‐12‐7
c. SSP-PBK
6. Set User Name – Password Help 1. Content
2. Search for Help On 3. About My App
e-SPT PPN 1111 v 1.5 (Username: Administrator, password: 123)
Menu Sub Menu
Program 1. Koneksi Database 2. Logout
3. Keluar Aplikasi Input Data 1. Pajak Keluaran 2. Pajak Masukan
3. SPT Tanpa Rincian Faktur 4. Posting Data Setting 1. Profil WP 2. Setting SPT PPN 1111 SPT 1. Lampiran SPT 1111 a. Lampiran A1 b. Lampiran A2 c. Lampiran B1 d. Lampiran B2 e. Lampiran B3 f. Lampiran AB 2. Induk SPT 1111 3. SSP a. Daftar SSP b. SSP PPN yg Tlh Dibayar c. SSP PPnBM yg Tlh Dibayar
d. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri
e. SSP Pembayaran Kembali PM PKP Gagal Produksi 4. Hapus SPT
5. Buat CSV
Tools 1. Username
a. Tambah Username b. Ganti Password 2. Ekspor Data Faktur 3. Impor Data
a. Faktur Pajak
b. Faktur Pajak Pengganti → tdk ada di menu sebelumnya
c. Faktur Pajak Khusus → menu sebelumnya adalah Faktur VAT Refund d. Lawan Transaksi
4. Referensi a. Nomor Faktur b. Lawan Transaksi c. Batasan VAT Refund
d. Masa Pajak Masukan → tdk ada di menu sebelumnya e. Jatah Faktur Pajak → tdk ada di menu sebelumnya 5. Informasi Aplikasi
? User Manual
e-SPT PPN 1111 DM v 1.2 (Username: Administrator, password: 123)
Menu Sub Menu
Program 1. Koneksi Database 2. Logout
B‐12‐8
Input Data 1. Pajak Keluaran
2. Daftar Pengembalian BKP dan Pembatalan JKP 3. SPT Tanpa Faktur 4. Buat SPT PPN 1111 DM Setting 1. Profil WP 2. Setting SPT PPN 1111 DM SPT 1. Induk SPT 1111 DM 2. Lampiran SPT 1111 DM a. Lampiran A DM b. Lampiran R DM 3. SSP a. Daftar SSP b. SSP PPN Yg Tlh Dibayar c. SSP PPnBM Yg Tlh Dibayar
d. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 4. Hapus SPT 5. Cetak SPT 6. Buat CSV Tools 1. Username a. Tambah Username b. Ganti Password 2. Ekspor Data a. Faktur Pajak
b. Faktur Pajak Lampiran A dan R 3. Impor Data
a. Faktur Pajak b. Faktur Pajak Khusus c. Lawan Transaksi 4. Referensi
a. Nomor Faktur b. Lawan Transaksi c. Batasan VAT Refund d. Setting Nilai Persen 5. Informasi Aplikasi
? User Manual
e-SPT PPN 1107 PUT v 3.0 (Username: Administrator, password: 123)
Menu Sub Menu
Connect to DB Login Program Setting SPT SPT PPN 1. Lampiran 1107 PUT 1 2. Lampiran 1107 PUT 2 3. SPT Induk 1107 PUT Input Data 1. Daftar Faktur 1107 PUT
2. SPT Non Transaksi 3. Posting Data SPT Tools 1. Hapus SPT
2. Menu Cetakan 3. Lapor Data SPT ke KPP Utility 1. Informasi Profile
2. Referensi
a. Lawan Transaksi b. Lampiran 1107 PUT
B‐12‐9
c. Nomor Faktur 3. Impor Data a. Data Faktur b. Lawan Transaksi 4. Ekspor Data Faktur 5. Set User Name – Password Help 1. Content
2. Search for Help On 3. About My App
