Realisasi volume penjualan turun 13,37% dari realisasi tahun 2014 namun mencapai 107,08% dari RKAP sebesar 3.460 kg.
• Teh Seduh
Realisasi volume penjualan mengalami penurunan 19,56% dari tahun 2014 dan mencapai 78,59% dari RKAP sebesar 8.160 kg.
• Kopi Bubuk
Realisasi volume penjualan meningkat 78,64% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 195,13% dari RKAP sebesar 18.918 kg.
• Gula Kemasan
Realisasi volume penjualan mengalami penurunan 75,14% dari realisasi tahun 2014 dan hanya mencapai 1,41% dari RKAP sebesar 1.800 ton dikarenakan masih rendahnya permintaan gula 9 di pasaran.
• Sirup Pala
Realisasi volume penjualan meningkat 78,40% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 192,28% dari RKAP sebesar 5.220 botol.
• Tea bag
Sales volume fell 13.37% from the realizaion in 2014 but reached 107.08% of RKAP, as much as 3,460 kg.
• Brewed Tea
Sales volume decreased 19.56% from 2014 and reached 78.59% of RKAP, as much as 8,160 kg. • Coffee powder
Sales volume increased 78.64% from the realizaion in 2014 and reached 195.13% of RKAP, as much as 18,918 kg.
• Packed Sugar
Sales volume decreased 75.14% from the realizaion in 2014 and only reached 1.41% of RKAP, as much as 1,800 tonnes, due to very low demand for Sugar 9 on the market.
• Nutmeg Syrup
Sales volume increased 78.40% from the realizaion in 2014 and reached 192.28% of RKAP, as much as 5,220 botles.
KOPI
COFFEE
• Robusta
Realisasi volume penjualan turun 10,91% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 67,57% dari RKAP 492 ton.
•
Realisasi volume penjualan mengalami penurunan 60,90% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 27,84% dari RKAP 22 ton.
• Robusta
Sales volume fell 10.91% from the realizaion in 2014 and reached 67.57% of RKAP, as much as 492 tonnes.
• Arabica
Sales volume decreased 60.90% from the realizaion in 2014 and reached 27.84% of RKAP, as much as 22 tonnes.
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILEPT PERKEBUNAN NUSANTARA IX • 2015 ANNUAL REPORT
62
2014No. DescripionUraian
Realisasi Tahun Year Atainment 2015 EKPOR I. EXPORT LOKAL II. LOCAL Karet 280,868,815 251,920,229 1. Rubber Teh 10,796,207 5,078,728 2. Tea Kopi 3,181,068 4,318,781 3. Coffee Jumlah Ekspor 294,846,090 261,317,738 Total Export Gula 552,273,314 422,425,602 1. Sugar Tetes 69,036,436 83,035,500 2. Molasses Karet 264,670,088 220,971,902 3. Coffee Teh 23,443,124 19,016,597 4. Tea Kopi 10,189,630 8,695,203 5. Coffee Kayu 135,660 - 6. Wood
Kakoba dan Wisata Agro 28,553,865 34,873,346 8.
KAKOBA and Agro Tourism
Produk Hilir 7. Downstream Product Jumlah Lokal 950,791,474 792,182,362 Total Local Teh Celup 309,507 256,345 - Tea Bag Teh Seduh 278,593 230,173 - Brewed Tea Kopi Bubuk 925,946 2,289,298 - Powder Coffee Gula Kemasan 904,079 241,221 - Packed Sugar Sirup Pala 71,233 147,175 - Nutmeg Syrup
Penerimaan penjualan ekspor dan lokal tahun 2015 dibanding realisasi tahun 2014 dan RKAP tahun 2015 sebagai berikut (Rp 000):
Export and local sales revenue in 2015, compared to 2014 and 2015 of RKAP are as follows (Rp 000):
LAPORAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
REPORT TO SHARE HOLDERS
PEMBAHASAN & ANALISIS MANAJEMEN
DISCUSSION & MANAGERIAL ANALYSIS TINJAUAN KINERJA KEUANGAN SUMMARY OF FINANCIAL RESULTS
PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILEKakoba dan Wisata Agro 28,553,865 34,873,346 8.
KAKOBA and Agro Tourism EKSPOR DAN LOKAL III.
EXPORT AND LOCAL
Gula 552,273,314 422,425,602 1. Sugar Tetes 69,036,436 83,035,500 2. Molasses Karet 545,538,904 472,892,131 3. Coffee Teh 34,239,330 24,095,325 4. Tea Kopi 13,370,698 13,013,984 5. Coffee Kayu 135,660 - 6. Wood Produk Hilir 7. Downstream Product Teh Celup 309,507 256,345 - Tea Bag Teh Seduh 278,593 230,173 - Brewed Tea Kopi Bubuk 925,946 2,289,298 - Powder Coffee Gula Kemasan 904,079 241,221 - Packed Sugar Sirup Pala 71,233 147,175 - Nutmeg Syrup 2014 No. DescripionUraian
Realisasi Tahun
Year Atainment
2015
Jumlah Ekspor dan Lokal 1,245,637,564 1,053,500,100
Total Export and Local
Penjelasan
Explanaion
EKSPOR
EXPORT
KARET
RUBBER
• Konvensional
Realisasi penerimaan penjualan ekspor menurun 10,31% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 62,31% dari RKAP sebesar Rp 404.333 juta karena volume penjualan dan harga jual idak mencapai RKAP.
• Convenional
Realizaion of revenue from export sales decreased 10.31% from the realizaion in 2014 and reached 62.31% of RKAP, amounted to Rp 404,333 million, because sales volumes and selling prices did not reach the RKAP.
KARET
RUBBER
• Robusta • Robusta
TEH
TEA
Realisasi penerimaan penjualan ekspor menurun 52,96% dari realisasi tahun 2014 dan hanya mencapai 18,77% dari RKAP sebesar Rp 27.057 juta karena sebagian kontrak dialihkan ke penjualan lokal dibayar dengan US$, serta harga jual idak mencapai anggaran.
Realizaion of revenue from export sales decreased 52.96% from the realizaion in 2014 and only reached 18.77% of RKAP, amounted to Rp 27,057 million, because some contracts have been transferred to local sales that paid with US $, and the selling price does not reach the budget.
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX • 2015 ANNUAL REPORT
64
LOKAL
LOCAL
GULA
SUGAR
Realisasi penerimaan penjualan lokal turun 23,50% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 99,21% dari RKAP sebesar Rp 425.788 juta.
Realizaion of revenue from local sales down 23.50% from the realizaion in 2014 and reached 99.21% of RKAP, amounted to Rp 425,788 million.
TETES
MOLASSES
Realisasi penerimaan penjualan meningkat 20,28% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 178,39% dari RKAP sebesar Rp 46.548 juta.
Realized sales revenue increase 20.28% from the realizaion in 2014 and reached 178.39% of RKAP, amounted to Rp 46,548 million.
GULA
SUGAR
• Konvensional
Realisasi penerimaan penjualan lokal mengalami penurunan 14,96% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 131,71% dari RKAP sebesar Rp 156.070 juta.
• Lateks Pekat
Realisasi penerimaan penjualan lokal turun 32,89% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 43,76% dari RKAP sebesar Rp 35.202 juta karena volume penjualan dan harga jual idak mencapai anggaran.
• Convenional
Realizaion of revenue from local sales decreased 14.96% from the realizaion in 2014 and reached 131.71% of RKAP, amounted to Rp 156,070 million.
• Concentrated Latex
Realizaion of revenue from local sales down 32.89% from the realizaion in 2014 and reached 43.76% of RKAP, amounted to Rp 35,202 million because sales volumes and selling prices did not reach the budget.
TEH
TEA
Realisasi penerimaan penjualan lokal turun 18,88% dari realisasi tahun 2014 dan mencapai 150,55% dari RKAP sebesar Rp 12.631 juta karena adanya pengalihan dari penjualan ekspor.
Realizaion of revenue from local sales down 18.88% from the realizaion in 2014 and reached 150.55% of RKAP, amounted to Rp 12,631 million because of the diversion of export sales.