Uraian Kode
Rekening
Realisasi
Bertambah /
Anggaran
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SKPD : 1.15.01. - DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN5 3
2
1 4 7
Pendapatan Daerah 1.658.435.100,00 795.523.012,00 (862.912.088,00) 47,97
Pendapatan Asli Daerah 1.658.435.100,00 795.523.012,00 (862.912.088,00) 47,97
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2. 1.658.435.100,00 795.523.012,00 (862.912.088,00) 47,97
Retribusi Jasa Umum
4.1.2.01. 617.797.500,00 338.037.500,00 (279.760.000,00) 54,72
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
4.1.2.01.02. 257.775.000,00 130.617.500,00 (127.157.500,00) 50,67
Retribusi Pelayanan Pasar
4.1.2.01.06. 360.022.500,00 207.420.000,00 (152.602.500,00) 57,61
Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.02. 1.040.637.600,00 457.485.512,00 (583.152.088,00) 43,96
Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
4.1.2.02.02. 963.637.600,00 424.372.512,00 (539.265.088,00) 44,04
Retribusi Tempat Khusus Parkir
4.1.2.02.05. 77.000.000,00 33.113.000,00 (43.887.000,00) 43,00
JUMLAH 1.658.435.100,00 795.523.012,00 (862.912.088,00) 47,97
BELANJA 11.772.548.236,00 3.683.970.163,00 (8.088.578.073,00) 31,29
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.488.786.196,00 1.392.190.247,00 (2.096.595.949,00) 39,90
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 3.488.786.196,00 1.392.190.247,00 (2.096.595.949,00) 39,90
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 2.851.033.143,00 1.169.301.947,00 (1.681.731.196,00) 41,01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 2.152.665.609,00 883.627.200,00 (1.269.038.409,00) 41,05
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 204.067.670,00 78.762.900,00 (125.304.770,00) 38,60
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 216.175.473,00 87.865.000,00 (128.310.473,00) 40,65
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 91.809.250,00 38.080.000,00 (53.729.250,00) 41,48
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 150.982.131,00 66.419.340,00 (84.562.791,00) 43,99
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 35.296.686,00 14.532.427,00 (20.764.259,00) 41,17
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 36.324,00 15.080,00 (21.244,00) 41,52
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 588.000.000,00 222.888.300,00 (365.111.700,00) 37,91
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 588.000.000,00 222.888.300,00 (365.111.700,00) 37,91
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.1.07. 49.753.053,00 - (49.753.053,00) 0,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
5.1.1.07.01. 49.753.053,00 - (49.753.053,00) 0,00
BELANJA LANGSUNG 8.283.762.040,00 2.291.779.916,00 (5.991.982.124,00) 27,67
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 2.068.865.000,00 703.653.100,00 (1.365.211.900,00) 34,01
Honorarium PNS
5.2.1.01. 1.007.336.000,00 314.518.000,00 (692.818.000,00) 31,22
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 998.336.000,00 311.518.000,00 (686.818.000,00) 31,20
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.02. 7.200.000,00 2.400.000,00 (4.800.000,00) 33,33
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)
5.2.1.01.03. 1.800.000,00 600.000,00 (1.200.000,00) 33,33
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 979.184.000,00 372.110.100,00 (607.073.900,00) 38,00
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 979.184.000,00 372.110.100,00 (607.073.900,00) 38,00
Uang Saku
5.2.1.07. 82.345.000,00 17.025.000,00 (65.320.000,00) 20,68
Uang Saku PNS
5.2.1.07.01. 800.000,00 - (800.000,00) 0,00
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 81.545.000,00 17.025.000,00 (64.520.000,00) 20,88
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 3.539.992.040,00 1.029.691.816,00 (2.510.300.224,00) 29,09
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 103.557.255,00 59.596.185,00 (43.961.070,00) 57,55
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 61.748.255,00 34.961.430,00 (26.786.825,00) 56,62
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
%
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 4.979.000,00 2.448.000,00 (2.531.000,00) 49,17
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 30.002.000,00 18.551.355,00 (11.450.645,00) 61,83
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5.2.2.01.07. 75.000,00 - (75.000,00) 0,00
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.01.10. 1.800.000,00 - (1.800.000,00) 0,00
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 385.204.250,00 44.854.600,00 (340.349.650,00) 11,64
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.01. 13.714.000,00 - (13.714.000,00) 0,00
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.06. 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 0,00
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 35.621.000,00 8.151.000,00 (27.470.000,00) 22,88
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
5.2.2.02.09. 1.165.000,00 220.000,00 (945.000,00) 18,88
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.13. 167.264.500,00 36.483.600,00 (130.780.900,00) 21,81
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.15. 137.089.750,00 - (137.089.750,00) 0,00
Belanja Bel
5.2.2.02.23. 350.000,00 - (350.000,00) 0,00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03. 669.989.950,00 143.697.430,00 (526.292.520,00) 21,45
Belanja telepon
5.2.2.03.01. 45.600.000,00 9.306.303,00 (36.293.697,00) 20,41
Belanja air
5.2.2.03.02. 18.600.000,00 2.942.750,00 (15.657.250,00) 15,82
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 102.000.000,00 20.124.927,00 (81.875.073,00) 19,73
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 3.904.450,00 1.380.000,00 (2.524.450,00) 35,34
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.06. 351.000,00 - (351.000,00) 0,00
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.07. 30.405.000,00 39.000,00 (30.366.000,00) 0,13
Belanja Sertifikasi
5.2.2.03.08. 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.03.12. 37.227.600,00 21.023.750,00 (16.203.850,00) 56,47
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.13. 102.004.000,00 32.730.700,00 (69.273.300,00) 32,09
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.14. 8.250.000,00 - (8.250.000,00) 0,00
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.15. 4.658.000,00 450.000,00 (4.208.000,00) 9,66
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.16. 28.750.000,00 4.470.000,00 (24.280.000,00) 15,55
Belanja Kontribusi
5.2.2.03.25. 25.000.000,00 - (25.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 22.700.000,00 8.450.000,00 (14.250.000,00) 37,22
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 210.539.900,00 42.780.000,00 (167.759.900,00) 20,32
Belanja Premi Asuransi
5.2.2.04. 207.587.360,00 170.427.236,00 (37.160.124,00) 82,10
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5.2.2.04.02. 155.000.000,00 153.037.976,00 (1.962.024,00) 98,73
Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.2.2.04.06. 26.293.680,00 8.624.700,00 (17.668.980,00) 32,80
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS
5.2.2.04.07. 26.293.680,00 8.764.560,00 (17.529.120,00) 33,33
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 261.957.425,00 55.308.700,00 (206.648.725,00) 21,11
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 13.574.000,00 1.954.000,00 (11.620.000,00) 14,40
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 54.150.000,00 4.103.000,00 (50.047.000,00) 7,58
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 187.803.425,00 49.188.200,00 (138.615.225,00) 26,19
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 6.430.000,00 63.500,00 (6.366.500,00) 0,99
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 124.103.700,00 67.562.615,00 (56.541.085,00) 54,44
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 68.395.000,00 54.590.000,00 (13.805.000,00) 79,82
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 45.228.700,00 12.697.615,00 (32.531.085,00) 28,07
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 10.480.000,00 275.000,00 (10.205.000,00) 2,62
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 286.925.000,00 22.520.000,00 (264.405.000,00) 7,85
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
5.2.2.07.02. 273.325.000,00 22.520.000,00 (250.805.000,00) 8,24
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.03. 13.600.000,00 - (13.600.000,00) 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
%
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.01. 9.990.000,00 600.000,00 (9.390.000,00) 6,01
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10. 74.244.100,00 20.000.000,00 (54.244.100,00) 26,94
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.01. 1.557.000,00 - (1.557.000,00) 0,00
Belanja sewa proyektor
5.2.2.10.03. 1.500.000,00 - (1.500.000,00) 0,00
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.05. 56.187.100,00 20.000.000,00 (36.187.100,00) 35,60
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.07. 12.500.000,00 - (12.500.000,00) 0,00
Belanja sewa perangkat multimedia
5.2.2.10.16. 2.500.000,00 - (2.500.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 234.553.000,00 64.100.450,00 (170.452.550,00) 27,33
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.01. 21.514.000,00 7.273.900,00 (14.240.100,00) 33,81
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 207.249.000,00 55.325.050,00 (151.923.950,00) 26,69
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03. 5.790.000,00 1.501.500,00 (4.288.500,00) 25,93
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 31.050.000,00 - (31.050.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 23.850.000,00 - (23.850.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5.2.2.12.04. 7.200.000,00 - (7.200.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.13. 30.500.000,00 - (30.500.000,00) 0,00
Belanja pakaian kerja lapangan
5.2.2.13.01. 30.500.000,00 - (30.500.000,00) 0,00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 876.038.000,00 276.231.900,00 (599.806.100,00) 31,53
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 209.270.000,00 75.955.000,00 (133.315.000,00) 36,30
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 666.768.000,00 200.276.900,00 (466.491.100,00) 30,04
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20. 143.292.000,00 79.876.700,00 (63.415.300,00) 55,74
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5.2.2.20.08. 8.292.000,00 - (8.292.000,00) 0,00
Belanja Pemeliharaan Sarana Publik
5.2.2.20.09. 135.000.000,00 79.876.700,00 (55.123.300,00) 59,17
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21. 35.000.000,00 - (35.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Konsultasi Penelitian/Studi/Survey
5.2.2.21.01. 35.000.000,00 - (35.000.000,00) 0,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.23. 55.000.000,00 24.916.000,00 (30.084.000,00) 45,30
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
5.2.2.23.01. 55.000.000,00 24.916.000,00 (30.084.000,00) 45,30
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.26. 11.000.000,00 - (11.000.000,00) 0,00
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
5.2.2.26.02. 11.000.000,00 - (11.000.000,00) 0,00
BELANJA MODAL
5.2.3. 2.674.905.000,00 558.435.000,00 (2.116.470.000,00) 20,88
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
5.2.3.04. 500.000,00 - (500.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan gerobak
5.2.3.04.01. 500.000,00 - (500.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 30.800.000,00 13.640.000,00 (17.160.000,00) 44,29
Belanja modal Pengadaan mesin tik
5.2.3.10.01. 11.000.000,00 - (11.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan mesin hitung
5.2.3.10.02. 6.000.000,00 - (6.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.16. 13.800.000,00 13.640.000,00 (160.000,00) 98,84
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 117.600.000,00 3.200.000,00 (114.400.000,00) 2,72
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.02. 7.000.000,00 - (7.000.000,00) 0,00
belanja modal pembuatan partisi ruangan
5.2.3.11.19. 25.000.000,00 - (25.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Kanopi
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 29.423.000,00 14.399.000,00 (15.024.000,00) 48,94
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.02. 22.000.000,00 11.000.000,00 (11.000.000,00) 50,00
Belanja modal Pengadaan printer
5.2.3.12.04. 6.773.000,00 2.750.000,00 (4.023.000,00) 40,60
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.08. 650.000,00 649.000,00 (1.000,00) 99,85
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13. 4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.04. 4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga
5.2.3.15. 75.000.000,00 44.550.000,00 (30.450.000,00) 59,40
Belanja modal Pengadaan Gorden
5.2.3.15.04. 75.000.000,00 44.550.000,00 (30.450.000,00) 59,40
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16. 4.717.000,00 - (4.717.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan handycam
5.2.3.16.02. 3.163.000,00 - (3.163.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem
5.2.3.16.07. 1.554.000,00 - (1.554.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17. 113.000.000,00 2.750.000,00 (110.250.000,00) 2,43
Belanja modal Pengadaan faximili
5.2.3.17.02. 3.000.000,00 2.750.000,00 (250.000,00) 91,67
Belanja Modal Pengadaan Papan Baliho
5.2.3.17.11. 110.000.000,00 - (110.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
5.2.3.25. 14.400.000,00 9.422.000,00 (4.978.000,00) 65,43
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
5.2.3.25.01. 14.400.000,00 9.422.000,00 (4.978.000,00) 65,43
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
5.2.3.26. 2.156.465.000,00 470.474.000,00 (1.685.991.000,00) 21,82
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor
5.2.3.26.01. 2.156.465.000,00 470.474.000,00 (1.685.991.000,00) 21,82
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan
5.2.3.28. 129.000.000,00 - (129.000.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan ATBM
5.2.3.28.08. 129.000.000,00 - (129.000.000,00) 0,00
JUMLAH 11.772.548.236,00 3.683.970.163,00 (8.088.578.073,00) 31,29
SURPLUS/(DEFISIT) (10.114.113.136,00) (2.888.447.151,00) 7.225.665.985,00 28,56
Payakumbuh, 2015
DAHLER, SH
DINAS KOPERASI, UMKM & PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
