LRA DINAS PERTANIAN SMSTR 1

Uraian Kode

Rekening

Realisasi

Bertambah /

Anggaran

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

2.01.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

SKPD : 2.01.01. - DINAS TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

5 3

2

1 4 7

Pendapatan Daerah 76.600.000,00 60.450.000,00 (16.150.000,00) 78,92

Pendapatan Asli Daerah 76.600.000,00 60.450.000,00 (16.150.000,00) 78,92

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

4.1.4. _{76.600.000,00} 60.450.000,00 (16.150.000,00) _78,92

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

4.1.4.01. _{76.600.000,00} 60.450.000,00 (16.150.000,00) _78,92

Penjualan Mesin/alat-alat berat tidak terpakai

4.1.4.01.03. _{19.600.000,00} 8.900.000,00 (10.700.000,00) _45,41

Penjualan hasil pertanian

4.1.4.01.13. _{57.000.000,00} 51.550.000,00 (5.450.000,00) _90,44

JUMLAH 76.600.000,00 60.450.000,00 (16.150.000,00) 78,92

BELANJA 16.231.897.797,00 2.902.973.806,00 (13.328.923.991,00) 17,88

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.520.674.837,00 1.811.804.622,00 (2.708.870.215,00) 40,08

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{4.520.674.837,00} 1.811.804.622,00 (2.708.870.215,00) _40,08

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{3.828.376.837,00} 1.551.545.922,00 (2.276.830.915,00) _40,53

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{2.798.700.385,00} 1.126.962.100,00 (1.671.738.285,00) _40,27

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{282.714.713,00} 115.545.778,00 (167.168.935,00) _40,87

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{230.722.375,00} 99.225.000,00 (131.497.375,00) _43,01

Tunjangan Fungsional

5.1.1.01.04. _{247.032.175,00} 95.220.000,00 (151.812.175,00) _38,55

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{31.140.525,00} 11.095.000,00 (20.045.525,00) _35,63

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{169.838.400,00} 75.191.940,00 (94.646.460,00) _44,27

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{68.181.893,00} 28.287.352,00 (39.894.541,00) _41,49

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _46.371,00 18.752,00 (27.619,00) _40,44

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{690.000.000,00} 260.258.700,00 (429.741.300,00) _37,72

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{690.000.000,00} 260.258.700,00 (429.741.300,00) _37,72

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

5.1.1.07. _2.298.000,00 - (2.298.000,00) _0,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

5.1.1.07.01. _2.298.000,00 - (2.298.000,00) _0,00

BELANJA LANGSUNG 11.711.222.960,00 1.091.169.184,00 (10.620.053.776,00) 9,32

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{1.139.564.900,00} 254.454.000,00 (885.110.900,00) _22,33

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{597.614.900,00} 131.934.000,00 (465.680.900,00) _22,08

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{583.259.900,00} 128.334.000,00 (454.925.900,00) _22,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _{11.700.000,00} 3.600.000,00 (8.100.000,00) _30,77

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _2.655.000,00 - (2.655.000,00) _0,00

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{262.270.000,00} 8.000.000,00 (254.270.000,00) _3,05

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{262.270.000,00} 8.000.000,00 (254.270.000,00) _3,05

Uang Saku

5.2.1.07. _{279.680.000,00} 114.520.000,00 (165.160.000,00) _40,95

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _{16.200.000,00} 1.600.000,00 (14.600.000,00) _9,88

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{263.480.000,00} 112.920.000,00 (150.560.000,00) _42,86

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{2.980.524.910,00} 655.108.784,00 (2.325.416.126,00) _21,98

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{280.733.665,00} 47.698.100,00 (233.035.565,00) _16,99

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{82.917.525,00} 33.376.600,00 (49.540.925,00) _40,25

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _1.999.500,00 979.500,00 (1.020.000,00) _48,99

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

%

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _2.996.640,00 1.449.000,00 (1.547.640,00) _48,35

Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya

5.2.2.01.10. _{50.000.000,00} - (50.000.000,00) _0,00

belanja bahan habis pakai pertanian

5.2.2.01.14 _{135.320.000,00} 11.143.000,00 (124.177.000,00) _8,23

Belanja Pot bunga

5.2.2.01.18. _6.000.000,00 - (6.000.000,00) _0,00

Belanja Bahan/Material

5.2.2.02. _{726.674.500,00} 204.495.950,00 (522.178.550,00) _28,14

Belanja bahan baku bangunan

5.2.2.02.01. _750.000,00 - (750.000,00) _0,00

Belanja bahan/bibit tanaman

5.2.2.02.02. _{495.822.500,00} 145.119.750,00 (350.702.750,00) _29,27

Belanja bahan obat-obatan

5.2.2.02.04. _800.000,00 - (800.000,00) _0,00

Belanja bahan kimia

5.2.2.02.05. _{190.951.000,00} 51.809.500,00 (139.141.500,00) _27,13

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _6.538.000,00 1.597.000,00 (4.941.000,00) _24,43

Belanja Baliho/Bilboard

5.2.2.02.10. _2.100.000,00 - (2.100.000,00) _0,00

Belanja Bahan Percontohan

5.2.2.02.13. _{28.213.000,00} 4.475.500,00 (23.737.500,00) _15,86

Belanja Bahan Makanan

5.2.2.02.15. _1.500.000,00 1.494.200,00 (5.800,00) _99,61

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{504.342.000,00} 151.867.717,00 (352.474.283,00) _30,11

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _{19.200.000,00} 8.681.541,00 (10.518.459,00) _45,22

Belanja air

5.2.2.03.02. _{25.980.000,00} 4.248.850,00 (21.731.150,00) _16,35

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{31.800.000,00} 12.303.126,00 (19.496.874,00) _38,69

Belanja surat kabar/majalah

5.2.2.03.05. _4.680.000,00 1.875.000,00 (2.805.000,00) _40,06

Belanja Jasa Publikasi

5.2.2.03.12. _{16.600.000,00} - (16.600.000,00) _0,00

Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi

5.2.2.03.13. _5.000.000,00 800.000,00 (4.200.000,00) _16,00

Belanja Dokumentasi

5.2.2.03.15. _3.880.000,00 425.000,00 (3.455.000,00) _10,95

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _{114.700.000,00} 37.750.000,00 (76.950.000,00) _32,91

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _{282.502.000,00} 85.784.200,00 (196.717.800,00) _30,37

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _{10.069.920,00} - (10.069.920,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _5.034.960,00 - (5.034.960,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _5.034.960,00 - (5.034.960,00) _0,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{331.472.000,00} 71.057.967,00 (260.414.033,00) _21,44

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{15.278.000,00} 3.598.500,00 (11.679.500,00) _23,55

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{41.750.000,00} 9.275.500,00 (32.474.500,00) _22,22

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{262.844.000,00} 57.285.017,00 (205.558.983,00) _21,79

Belanja Jasa KIR

5.2.2.05.04. _200.000,00 - (200.000,00) _0,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _{11.400.000,00} 898.950,00 (10.501.050,00) _7,89

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{78.477.825,00} 17.480.500,00 (60.997.325,00) _22,27

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _{31.312.500,00} 4.691.500,00 (26.621.000,00) _14,98

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{37.021.325,00} 12.684.000,00 (24.337.325,00) _34,26

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _{10.144.000,00} 105.000,00 (10.039.000,00) _1,04

Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5.2.2.07. _{20.550.000,00} - (20.550.000,00) _0,00

Belanja sewa gedung/kantor/tempat

5.2.2.07.02. _{13.050.000,00} - (13.050.000,00) _0,00

Belanja Sewa Pakai Tanah

5.2.2.07.05. _7.500.000,00 - (7.500.000,00) _0,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.2.2.08. _1.500.000,00 - (1.500.000,00) _0,00

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

5.2.2.08.01. _1.500.000,00 - (1.500.000,00) _0,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _4.660.000,00 - (4.660.000,00) _0,00

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.01. _770.000,00 - (770.000,00) _0,00

Belanja sewa tenda

5.2.2.10.05. _1.540.000,00 - (1.540.000,00) _0,00

Belanja Sewa Sound System

5.2.2.10.07. _2.020.000,00 - (2.020.000,00) _0,00

Belanja Sewa Pentas

5.2.2.10.13. _330.000,00 - (330.000,00) _0,00

Belanja Makanan dan Minuman

%

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.01. _231.000,00 - (231.000,00) _0,00

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{241.865.000,00} 83.890.400,00 (157.974.600,00) _34,68

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{60.100.000,00} - (60.100.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

5.2.2.12.04. _{60.100.000,00} - (60.100.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Kerja

5.2.2.13. _{12.400.000,00} 9.472.750,00 (2.927.250,00) _76,39

Belanja pakaian kerja lapangan

5.2.2.13.01. _{12.400.000,00} 9.472.750,00 (2.927.250,00) _76,39

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5.2.2.14. _{40.000.000,00} - (40.000.000,00) _0,00

Belanja Pakaian Peserta

5.2.2.14.07. _{40.000.000,00} - (40.000.000,00) _0,00

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{617.324.000,00} 69.145.400,00 (548.178.600,00) _11,20

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{116.445.000,00} 27.140.000,00 (89.305.000,00) _23,31

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{500.879.000,00} 42.005.400,00 (458.873.600,00) _8,39

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.2.2.17. _{30.625.000,00} - (30.625.000,00) _0,00

Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

5.2.2.17.01. _{30.625.000,00} - (30.625.000,00) _0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

5.2.2.23. _{15.000.000,00} - (15.000.000,00) _0,00

Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

5.2.2.23.01. _{15.000.000,00} - (15.000.000,00) _0,00

Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

5.2.2.26. _4.500.000,00 - (4.500.000,00) _0,00

Uang untuk diberikan kepada masyarakat.

5.2.2.26.02. _4.500.000,00 - (4.500.000,00) _0,00

BELANJA MODAL

5.2.3. _{7.591.133.150,00} 181.606.400,00 (7.409.526.750,00) _2,39

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

5.2.3.03. _{407.625.150,00} - (407.625.150,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

5.2.3.03.12. _{407.625.150,00} - (407.625.150,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

5.2.3.04. _{27.000.000,00} 26.730.000,00 (270.000,00) _99,00

Belanja modal Pengadaan gerobak

5.2.3.04.01. _{27.000.000,00} 26.730.000,00 (270.000,00) _99,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

5.2.3.08. _{78.664.000,00} 75.690.500,00 (2.973.500,00) _96,22

Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit

5.2.3.08.05. _4.550.000,00 4.537.500,00 (12.500,00) _99,73

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengemasan Barang/Produk

5.2.3.08.08. _{74.114.000,00} 71.153.000,00 (2.961.000,00) _96,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

5.2.3.09. _3.500.000,00 - (3.500.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Pompa Penyemprot Hama

5.2.3.09.06. _3.500.000,00 - (3.500.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{12.000.000,00} 9.901.900,00 (2.098.100,00) _82,52

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _8.500.000,00 6.900.000,00 (1.600.000,00) _81,18

Belanja Modal Pengadaan Faximile

5.2.3.10.19. _3.500.000,00 3.001.900,00 (498.100,00) _85,77

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _{70.900.000,00} 50.730.000,00 (20.170.000,00) _71,55

Belanja Modal Pendingin Ruangan

5.2.3.11.07. _{10.000.000,00} - (10.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan TV/Tape

5.2.3.11.10. _{33.000.000,00} 32.340.000,00 (660.000,00) _98,00

Belanja Modal Plank Kantor

5.2.3.11.11. _5.000.000,00 4.510.000,00 (490.000,00) _90,20

Belanja Modal Pengadaan Terali

5.2.3.11.12. _9.000.000,00 - (9.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Plank Fasilitas Umum

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja Modal Rak Besi/Metal

5.2.3.11.27. _{13.000.000,00} 12.980.000,00 (20.000,00) _99,85

Belanja Modal Pengadaan Komputer

5.2.3.12. _{33.600.000,00} - (33.600.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer/PC

5.2.3.12.02. _8.500.000,00 - (8.500.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _8.500.000,00 - (8.500.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.04. _{16.600.000,00} - (16.600.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _{18.000.000,00} 17.754.000,00 (246.000,00) _98,63

Belanja modal Pengadaan meja kerja

5.2.3.13.01. _{18.000.000,00} 17.754.000,00 (246.000,00) _98,63

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

5.2.3.14. _8.000.000,00 - (8.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kulkas

5.2.3.14.05. _8.000.000,00 - (8.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

5.2.3.16. _{19.500.000,00} - (19.500.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan handycam

5.2.3.16.02. _9.500.000,00 - (9.500.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan proyektor

5.2.3.16.03. _{10.000.000,00} - (10.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

5.2.3.18. _{42.600.000,00} - (42.600.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan timbangan

5.2.3.18.01. _9.600.000,00 - (9.600.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan teodolite

5.2.3.18.02. _{33.000.000,00} - (33.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

5.2.3.21. _{1.016.000.000,00} - (1.016.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Jalan

5.2.3.21.04. _{1.016.000.000,00} - (1.016.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

5.2.3.23. _{3.784.900.000,00} - (3.784.900.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi

5.2.3.23.05. _{3.784.900.000,00} - (3.784.900.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

5.2.3.25. _{27.500.000,00} - (27.500.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air

5.2.3.25.03. _{27.500.000,00} - (27.500.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26. _{2.041.344.000,00} 800.000,00 (2.040.544.000,00) _0,04

Belanja modal Pemagaran

5.2.3.26.34. _{165.000.000,00} - (165.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengamanan Tebing

5.2.3.26.40. _{1.079.937.000,00} - (1.079.937.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian unit pengolahan hasil

perikanan/pertanian/peternakan

5.2.3.26.43. _{50.113.000,00} 800.000,00 (49.313.000,00) _1,60

Belanja Modal

Rehabilitasi/Renovasi Gedung

5.2.3.26.47 _{746.294.000,00} - (746.294.000,00) _0,00

JUMLAH 16.231.897.797,00 2.902.973.806,00 (13.328.923.991,00) 17,88

SURPLUS/(DEFISIT) (16.155.297.797,00) (2.842.523.806,00) 13.312.773.991,00 17,59

Payakumbuh, 2015

Ir. ZULINDA KAMAL

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan