Uraian
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015
Semester Pertama
(Berkurang)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Jumlah (Rp)
Rp %
1.21.01. - KANTOR KETAHANAN PANGAN
SKPD : 1.21.01. - KANTOR KETAHANAN PANGAN5 3
2
1 4 7
BELANJA 1.728.690.733,00 528.648.711,00 (1.200.042.022,00) 30,58
BELANJA TIDAK LANGSUNG 649.154.133,00 255.098.356,00 (394.055.777,00) 39,30
BELANJA PEGAWAI
5.1.1. 649.154.133,00 255.098.356,00 (394.055.777,00) 39,30
Gaji dan Tunjangan
5.1.1.01. 535.154.133,00 212.652.256,00 (322.501.877,00) 39,74
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5.1.1.01.01. 425.009.030,00 165.047.300,00 (259.961.730,00) 38,83
Tunjangan Keluarga
5.1.1.01.02. 26.552.088,00 10.853.866,00 (15.698.222,00) 40,88
Tunjangan Jabatan
5.1.1.01.03. 45.571.500,00 20.520.000,00 (25.051.500,00) 45,03
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.05. 12.125.750,00 4.020.000,00 (8.105.750,00) 33,15
Tunjangan Beras
5.1.1.01.06. 17.160.960,00 8.538.780,00 (8.622.180,00) 49,76
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.07. 8.724.891,00 3.670.052,00 (5.054.839,00) 42,06
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.08. 9.914,00 2.258,00 (7.656,00) 22,78
Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.02. 114.000.000,00 42.446.100,00 (71.553.900,00) 37,23
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5.1.1.02.01. 114.000.000,00 42.446.100,00 (71.553.900,00) 37,23
BELANJA LANGSUNG 1.079.536.600,00 273.550.355,00 (805.986.245,00) 25,34
BELANJA PEGAWAI
5.2.1. 241.561.000,00 69.892.500,00 (171.668.500,00) 28,93
Honorarium PNS
5.2.1.01. 171.361.000,00 37.812.500,00 (133.548.500,00) 22,07
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.01. 171.361.000,00 37.812.500,00 (133.548.500,00) 22,07
Honorarium Non PNS
5.2.1.02. 16.200.000,00 1.500.000,00 (14.700.000,00) 9,26
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
5.2.1.02.01. 16.200.000,00 1.500.000,00 (14.700.000,00) 9,26
Uang Saku
5.2.1.07. 54.000.000,00 30.580.000,00 (23.420.000,00) 56,63
Uang Saku PNS
5.2.1.07.01. 5.400.000,00 160.000,00 (5.240.000,00) 2,96
Uang Saku Non PNS
5.2.1.07.02. 48.600.000,00 30.420.000,00 (18.180.000,00) 62,59
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2. 742.406.600,00 196.562.855,00 (545.843.745,00) 26,48
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01. 49.428.000,00 20.480.950,00 (28.947.050,00) 41,44
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.01. 37.872.000,00 16.713.950,00 (21.158.050,00) 44,13
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
5.2.2.01.03. 1.359.000,00 1.359.000,00 - 100,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.2.2.01.04. 570.000,00 570.000,00 - 100,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5.2.2.01.05. 852.000,00 748.000,00 (104.000,00) 87,79
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
5.2.2.01.10. 7.000.000,00 - (7.000.000,00) 0,00
belanja bahan habis pakai pertanian
5.2.2.01.14 1.775.000,00 1.090.000,00 (685.000,00) 61,41
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02. 153.549.000,00 7.874.700,00 (145.674.300,00) 5,13
Belanja bahan baku bangunan
5.2.2.02.01. 704.000,00 - (704.000,00) 0,00
Belanja bahan/bibit tanaman
5.2.2.02.02. 16.100.000,00 5.023.700,00 (11.076.300,00) 31,20
Belanja bahan kimia
5.2.2.02.05. 1.950.000,00 1.950.000,00 - 100,00
Belanja Bahan Kain
5.2.2.02.06. 15.439.000,00 - (15.439.000,00) 0,00
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
5.2.2.02.07. 7.646.000,00 901.000,00 (6.745.000,00) 11,78
Belanja Piagam/Piala/Sertifikat
5.2.2.02.09. 80.000,00 - (80.000,00) 0,00
Belanja Bahan Percontohan
5.2.2.02.13. 11.070.000,00 - (11.070.000,00) 0,00
Belanja Bahan Makanan
5.2.2.02.15. 100.000.000,00 - (100.000.000,00) 0,00
Belanja Pengemasan Bahan Produk
5.2.2.02.36. 560.000,00 - (560.000,00) 0,00
Belanja Jasa Kantor
%
5.2.2.03.01. 14.400.000,00 6.469.746,00 (7.930.254,00) 44,93
Belanja air
5.2.2.03.02. 1.200.000,00 420.900,00 (779.100,00) 35,08
Belanja listrik
5.2.2.03.03. 5.652.000,00 2.035.788,00 (3.616.212,00) 36,02
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.05. 5.840.200,00 - (5.840.200,00) 0,00
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.13. 780.000,00 - (780.000,00) 0,00
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor
5.2.2.03.14. 14.750.000,00 - (14.750.000,00) 0,00
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.15. 950.000,00 - (950.000,00) 0,00
Belanja Jasa Dekorasi
5.2.2.03.16. 1.000.000,00 - (1.000.000,00) 0,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
5.2.2.03.26. 20.400.000,00 6.600.000,00 (13.800.000,00) 32,35
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
5.2.2.03.27. 33.780.000,00 11.230.000,00 (22.550.000,00) 33,24
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
5.2.2.05. 44.895.800,00 13.464.971,00 (31.430.829,00) 29,99
Belanja Jasa Service
5.2.2.05.01. 2.671.000,00 1.169.000,00 (1.502.000,00) 43,77
Belanja Penggantian Suku Cadang
5.2.2.05.02. 3.673.400,00 1.836.000,00 (1.837.400,00) 49,98
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.2.2.05.03. 36.926.400,00 9.731.971,00 (27.194.429,00) 26,36
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.2.2.05.05. 1.625.000,00 728.000,00 (897.000,00) 44,80
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06. 21.721.600,00 6.121.500,00 (15.600.100,00) 28,18
Belanja cetak
5.2.2.06.01. 9.304.000,00 2.704.000,00 (6.600.000,00) 29,06
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.02. 7.537.600,00 3.246.500,00 (4.291.100,00) 43,07
Belanja Penjilidan (+ Cover)
5.2.2.06.03. 4.880.000,00 171.000,00 (4.709.000,00) 3,50
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07. 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5.2.2.07.03. 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 0,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.08. 1.200.000,00 - (1.200.000,00) 0,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.2.2.08.01. 1.200.000,00 - (1.200.000,00) 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10. 27.289.000,00 - (27.289.000,00) 0,00
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.01. 600.000,00 - (600.000,00) 0,00
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.05. 19.100.000,00 - (19.100.000,00) 0,00
Belanja Sewa Sound System
5.2.2.10.07. 2.589.000,00 - (2.589.000,00) 0,00
Belanja Sewa Peralatan Memasak
5.2.2.10.15. 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11. 40.284.000,00 17.218.300,00 (23.065.700,00) 42,74
Belanja makanan dan minuman rapat
5.2.2.11.02. 39.066.000,00 17.218.300,00 (21.847.700,00) 44,07
Belanja makanan dan minuman tamu
5.2.2.11.03. 1.218.000,00 - (1.218.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.12. 4.050.000,00 - (4.050.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5.2.2.12.02. 4.050.000,00 - (4.050.000,00) 0,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.14. 2.000.000,00 - (2.000.000,00) 0,00
Belanja Pakaian Peserta
5.2.2.14.07. 2.000.000,00 - (2.000.000,00) 0,00
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15. 202.703.000,00 25.518.400,00 (177.184.600,00) 12,59
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5.2.2.15.01. 44.995.000,00 9.695.000,00 (35.300.000,00) 21,55
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.15.02. 157.708.000,00 15.823.400,00 (141.884.600,00) 10,03
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga
5.2.2.23. 77.034.000,00 72.127.600,00 (4.906.400,00) 93,63
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.
5.2.2.23.01. 77.034.000,00 72.127.600,00 (4.906.400,00) 93,63
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
5.2.2.26. 14.500.000,00 7.000.000,00 (7.500.000,00) 48,28
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
% Bertambah /
(Berkurang)
Rp Realisasi
Semester Pertama Jumlah
Jumlah (Rp) Uraian
Nomor
5 3
2
1 4 7
BELANJA MODAL
5.2.3. 95.569.000,00 7.095.000,00 (88.474.000,00) 7,42
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
5.2.3.10. 10.000.000,00 7.095.000,00 (2.905.000,00) 70,95
Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
5.2.3.10.16. 10.000.000,00 7.095.000,00 (2.905.000,00) 70,95
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
5.2.3.11. 13.567.000,00 - (13.567.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan almari
5.2.3.11.02. 11.500.000,00 - (11.500.000,00) 0,00
Belanja Modal Pendingin Ruangan
5.2.3.11.07. 1.812.000,00 - (1.812.000,00) 0,00
Belanja Modal Bahan Kain
5.2.3.11.08. 255.000,00 - (255.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer
5.2.3.12. 8.934.000,00 - (8.934.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
5.2.3.12.02. 8.185.000,00 - (8.185.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
5.2.3.12.08. 749.000,00 - (749.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
5.2.3.13. 61.500.000,00 - (61.500.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
5.2.3.13.01. 23.821.500,00 - (23.821.500,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
5.2.3.13.04. 31.650.000,00 - (31.650.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan sofa
5.2.3.13.08. 6.028.500,00 - (6.028.500,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
5.2.3.16. 705.000,00 - (705.000,00) 0,00
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.2.3.16.03. 705.000,00 - (705.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
5.2.3.17. 863.000,00 - (863.000,00) 0,00
Belanja Modal Pengadaan Internet
5.2.3.17.08. 863.000,00 - (863.000,00) 0,00
JUMLAH 1.728.690.733,00 528.648.711,00 (1.200.042.022,00) 30,58
SURPLUS/(DEFISIT) (1.728.690.733,00) (528.648.711,00) 1.200.042.022,00 30,58
Payakumbuh, 2015
Ir. ANTONI JAYA, M.Si
KEPALA KANTOR KETAHANAN PANGAN
