LRA KEC. LATINA SMSTR 1

(1)

Uraian

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 Juni 2015

Semester Pertama

(Berkurang)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

Jumlah (Rp)

Rp %

1.20.12. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

SKPD : 1.20.12. - KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI

5 3

2

1 4 7

BELANJA 4.498.713.449,00 1.623.043.889,00 (2.875.669.560,00) 36,08

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.082.847.739,00 1.224.354.508,00 (1.858.493.231,00) 39,72

BELANJA PEGAWAI

5.1.1. _{3.082.847.739,00} 1.224.354.508,00 (1.858.493.231,00) _39,72

Gaji dan Tunjangan

5.1.1.01. _{2.420.447.739,00} 1.035.463.308,00 (1.384.984.431,00) _42,78

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5.1.1.01.01. _{1.763.528.146,00} 779.857.100,00 (983.671.046,00) _44,22

Tunjangan Keluarga

5.1.1.01.02. _{167.667.436,00} 75.129.196,00 (92.538.240,00) _44,81

Tunjangan Jabatan

5.1.1.01.03. _{314.931.871,00} 105.330.000,00 (209.601.871,00) _33,45

Tunjangan Fungsional Umum

5.1.1.01.05. _{21.320.000,00} 7.780.000,00 (13.540.000,00) _36,49

Tunjangan Beras

5.1.1.01.06. _{114.275.610,00} 48.775.720,00 (65.499.890,00) _42,68

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5.1.1.01.07. _{38.688.272,00} 18.579.045,00 (20.109.227,00) _48,02

Pembulatan Gaji

5.1.1.01.08. _36.404,00 12.247,00 (24.157,00) _33,64

Tambahan Penghasilan PNS

5.1.1.02. _{662.400.000,00} 188.891.200,00 (473.508.800,00) _28,52

Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

5.1.1.02.01. _{662.400.000,00} 188.891.200,00 (473.508.800,00) _28,52

BELANJA LANGSUNG 1.415.865.710,00 398.689.381,00 (1.017.176.329,00) 28,16

BELANJA PEGAWAI

5.2.1. _{264.065.500,00} 129.242.400,00 (134.823.100,00) _48,94

Honorarium PNS

5.2.1.01. _{199.089.500,00} 90.566.000,00 (108.523.500,00) _45,49

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.2.1.01.01. _{188.289.500,00} 86.066.000,00 (102.223.500,00) _45,71

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.2.1.01.02. _7.200.000,00 3.000.000,00 (4.200.000,00) _41,67

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa (PPHP)

5.2.1.01.03. _3.600.000,00 1.500.000,00 (2.100.000,00) _41,67

Honorarium Non PNS

5.2.1.02. _{37.296.000,00} 15.436.400,00 (21.859.600,00) _41,39

Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

5.2.1.02.01. _{37.296.000,00} 15.436.400,00 (21.859.600,00) _41,39

Uang Saku

5.2.1.07. _{27.680.000,00} 23.240.000,00 (4.440.000,00) _83,96

Uang Saku PNS

5.2.1.07.01. _2.000.000,00 800.000,00 (1.200.000,00) _40,00

Uang Saku Non PNS

5.2.1.07.02. _{25.680.000,00} 22.440.000,00 (3.240.000,00) _87,38

BELANJA BARANG DAN JASA

5.2.2. _{657.315.260,00} 260.436.981,00 (396.878.279,00) _39,62

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01. _{49.648.500,00} 24.869.500,00 (24.779.000,00) _50,09

Belanja alat tulis kantor

5.2.2.01.01. _{34.664.000,00} 17.481.000,00 (17.183.000,00) _50,43

Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

5.2.2.01.03. _4.100.000,00 1.556.000,00 (2.544.000,00) _37,95

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5.2.2.01.04. _1.770.000,00 848.000,00 (922.000,00) _47,91

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

5.2.2.01.05. _7.429.500,00 3.599.500,00 (3.830.000,00) _48,45

Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran

5.2.2.02. _{10.932.000,00} 2.294.000,00 (8.638.000,00) _20,98

Belanja Bahan Kain

5.2.2.02.06. _7.093.000,00 - (7.093.000,00) _0,00

Belanja Spanduk/Vande/Plakat

5.2.2.02.07. _3.839.000,00 2.294.000,00 (1.545.000,00) _59,76

Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03. _{101.980.000,00} 40.789.541,00 (61.190.459,00) _40,00

Belanja telepon

5.2.2.03.01. _{20.400.000,00} 7.174.298,00 (13.225.702,00) _35,17

Belanja air

5.2.2.03.02. _2.880.000,00 638.200,00 (2.241.800,00) _22,16

Belanja listrik

5.2.2.03.03. _{12.600.000,00} 4.137.043,00 (8.462.957,00) _32,83

Belanja surat kabar/majalah

(2)

%

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)

5.2.2.03.26. _{15.150.000,00} 10.750.000,00 (4.400.000,00) _70,96

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)

5.2.2.03.27. _{30.000.000,00} 10.950.000,00 (19.050.000,00) _36,50

Belanja Premi Asuransi

5.2.2.04. _2.237.760,00 559.440,00 (1.678.320,00) _25,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS

5.2.2.04.06. _1.118.880,00 - (1.118.880,00) _0,00

Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS

5.2.2.04.07. _1.118.880,00 559.440,00 (559.440,00) _50,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja

5.2.2.05. _{148.668.000,00} 40.177.000,00 (108.491.000,00) _27,02

Belanja Jasa Service

5.2.2.05.01. _{16.169.000,00} 5.974.000,00 (10.195.000,00) _36,95

Belanja Penggantian Suku Cadang

5.2.2.05.02. _{32.347.000,00} 13.249.000,00 (19.098.000,00) _40,96

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

5.2.2.05.03. _{97.152.000,00} 20.009.000,00 (77.143.000,00) _20,60

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

5.2.2.05.05. _3.000.000,00 945.000,00 (2.055.000,00) _31,50

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06. _{24.799.000,00} 9.282.400,00 (15.516.600,00) _37,43

Belanja cetak

5.2.2.06.01. _8.962.000,00 3.343.000,00 (5.619.000,00) _37,30

Belanja Penggandaan

5.2.2.06.02. _{13.624.000,00} 4.934.400,00 (8.689.600,00) _36,22

Belanja Penjilidan (+ Cover)

5.2.2.06.03. _2.213.000,00 1.005.000,00 (1.208.000,00) _45,41

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5.2.2.10. _{33.971.000,00} 16.570.000,00 (17.401.000,00) _48,78

Belanja sewa meja kursi

5.2.2.10.01. _2.548.000,00 1.000.000,00 (1.548.000,00) _39,25

Belanja sewa tenda

5.2.2.10.05. _{18.526.000,00} 8.170.000,00 (10.356.000,00) _44,10

Belanja sewa pakaian adat/tradisional

5.2.2.10.06. _4.500.000,00 2.400.000,00 (2.100.000,00) _53,33

Belanja sewa orgen

5.2.2.10.08. _5.865.000,00 3.800.000,00 (2.065.000,00) _64,79

Belanja Sewa Pentas

5.2.2.10.13. _2.532.000,00 1.200.000,00 (1.332.000,00) _47,39

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11. _{125.143.000,00} 70.226.500,00 (54.916.500,00) _56,12

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

5.2.2.11.01. _2.475.000,00 899.000,00 (1.576.000,00) _36,32

Belanja makanan dan minuman rapat

5.2.2.11.02. _{122.668.000,00} 69.327.500,00 (53.340.500,00) _56,52

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5.2.2.12. _{20.150.000,00} 17.908.000,00 (2.242.000,00) _88,87

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

5.2.2.12.02. _{20.150.000,00} 17.908.000,00 (2.242.000,00) _88,87

Belanja Perjalanan Dinas

5.2.2.15. _{120.286.000,00} 30.260.600,00 (90.025.400,00) _25,16

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.2.2.15.01. _{20.110.000,00} 8.740.000,00 (11.370.000,00) _43,46

Belanja perjalanan dinas luar daerah

5.2.2.15.02. _{100.176.000,00} 21.520.600,00 (78.655.400,00) _21,48

Belanja Pemeliharaan

5.2.2.20. _{19.500.000,00} 7.500.000,00 (12.000.000,00) _38,46

Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor

5.2.2.20.08. _{17.500.000,00} 7.500.000,00 (10.000.000,00) _42,86

Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan

5.2.2.20.10. _2.000.000,00 - (2.000.000,00) _0,00

BELANJA MODAL

5.2.3. _{494.484.950,00} 9.010.000,00 (485.474.950,00) _1,82

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

5.2.3.10. _{11.725.000,00} 8.360.000,00 (3.365.000,00) _71,30

Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik

5.2.3.10.10. _1.725.000,00 1.650.000,00 (75.000,00) _95,65

Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

5.2.3.10.16. _{10.000.000,00} 6.710.000,00 (3.290.000,00) _67,10

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

5.2.3.11. _{41.662.000,00} 650.000,00 (41.012.000,00) _1,56

Belanja modal Pengadaan almari

5.2.3.11.02. _{16.000.000,00} - (16.000.000,00) _0,00

Belanja Modal Pendingin Ruangan

5.2.3.11.07. _7.740.000,00 - (7.740.000,00) _0,00

Belanja Modal PengadaanTangga

5.2.3.11.09. _2.186.000,00 - (2.186.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Tirai

5.2.3.11.16. _{15.736.000,00} 650.000,00 (15.086.000,00) _4,13

Belanja Modal Pengadaan Komputer

(3)

% Bertambah /

(Berkurang)

Rp Realisasi

Semester Pertama Jumlah

Jumlah (Rp) Uraian

Nomor

5 3

2

1 4 ₇

Belanja modal Pengadaan komputer note book

5.2.3.12.03. _8.850.000,00 - (8.850.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan printer

5.2.3.12.04. _7.406.000,00 - (7.406.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer

5.2.3.12.09. _1.956.000,00 - (1.956.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

5.2.3.13. _7.875.000,00 - (7.875.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja

5.2.3.13.04. _3.000.000,00 - (3.000.000,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan kursi rapat

5.2.3.13.05. _4.875.000,00 - (4.875.000,00) _0,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

5.2.3.26. _{415.010.950,00} - (415.010.950,00) _0,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

5.2.3.26.01. _{415.010.950,00} - (415.010.950,00) _0,00

JUMLAH 4.498.713.449,00 1.623.043.889,00 (2.875.669.560,00) 36,08

SURPLUS/(DEFISIT) (4.498.713.449,00) (1.623.043.889,00) 2.875.669.560,00 36,08

Payakumbuh, 2015

HERLINA, SH, M.Si CAMAT LAMPOSI TIGO NAGORI