Donwload Med Kampai

(1)

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah _{dan Program/Kegiatan} Lokasi Detail _{Program /Kegiatan} Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2016 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

0

Non Urusan

0

0 -0

0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 886,630,120 1,149,064,000

0

1

17 Penyediaan makanan dan minuman Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Terpenuhinya makanan dan minuman rapat dan tamu selama 11 bulan

0 75,750,000 APBD Kota 0 82,775,000

0

1

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersedianya pengadaan cetak dan penggandaan untuk kebutuhan kantor

0 47,850,000 APBD Kota 0 53,498,000

0

1

8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Ruangan kerja yang bersih dan nayaman sebanyak 5 gedung

0 156,423,700 APBD Kota 0 170,000,000

0

1

2 Penyedian Jasa Komunikasi,sumber air dan Listrik Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

jumlah langganan jasa kantor yang terbayar selama 12 bulan

0 45,000,000 APBD Kota 0 32,571,000

0

1

20 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tercapainya persentase terlaksana pengamanan kantor selama 12 bulan

0 115,200,000 APBD Kota 0 120,000,000

0

1

11 Peyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersedianya koran/majalah dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan

(2)

Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif

0

1

10 Penyedian alat tulis kantor Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan

0 75,426,420 APBD Kota 0 120,000,000

0

1

6 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

dinas/Operasional Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional sebanyak 3 unit

0 21,900,000 APBD Kota 0 28,000,000

0

1

1 Penyediaan Jasa surat Menyurat Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Terpenuhinya Tenaga non PNS sebanyak 3 org dan jumlah surat yg terkirim selama 1 (satu) tahun sebanyak 1000 lembar

0 51,780,000 APBD Kota 0 70,000,000

0

1

12 Penyediaan komponen listrik/ penerangan Bangunan

Kantor Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tercukupinya fasilitas penerangan di kantor camat selama 12 bulan

0 10,450,000 APBD Kota 0 12,000,000

0

1

18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tercapainya persentase pegawai yang dikirim dalam rangka koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun

0 200,000,000 APBD Kota 0 250,000,000

0

1

9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersedianya Jasa service peralatan dan kelengkapan kantor sebanyak 5 kantor

0 27,950,000 APBD Kota 0 90,000,000

0

1

3 Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan kantor Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Kelengkapan sarana

dan prasarana kantor 0 43,500,000 APBD Kota 0 100,000,000

0

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 487,312,000 980,322,000

0

2

13 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersedianya Kelengkapan sarana dan prasarana kantor

0 82,750,000 APBD Kota 0 150,000,000

0

2

3 Pembangunan Gedung Kantor Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Pembangunan Gedung kantor yang dapat diadakan

0 121,400,000 APBD Kota 0 300,000,000

0

2

42 Rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Terlaksananya rehabilitas gedung kantor

(3)

0

2

12 Pengadaan peralatan gedung kantor Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersedianya Peralatan sarana dan prasarana kantor

0 76,750,000 APBD Kota 0 100,000,000

0

2

24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan

dinas/Operasional Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Terpeliharanya dan terawatnya kendaraan dinas 3 unit selama 12 bulan

0 36,312,000 APBD Kota 0 40,000,000

0

2

10 Pengadaan Mebelaur Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersedinya Mebelaur

kantor 0 50,100,000 APBD Kota 0 110,322,000

0

6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 60,100,000 60,650,920

0

6

1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Terlasananya penyusunan dokumen laporan kerja sebanyak 1 laporan

0 10,500,000 APBD Kota 0 9,600,000

0

6

6 Penyusunan rencana kinerja satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersusunya dokumen RKA Murni dan RKA Perubahan

0 10,600,000 APBD Kota 0 12,050,920

0

6

5 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersusunya laporan

keuangan akhir tahun 0 22,000,000 APBD Kota 0 22,000,000

0

6

3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi Anggaran Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Tersusunya laporan prognosis anggaran kecamatan medang kampai sebanyak 1 laporan

0 17,000,000 APBD Kota 0 17,000,000

1

Wajib

1

8

Lingkungan Hidup

1 8 15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan 59,240,600 74,407,650

1 8 15

4 peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan Kecamatan Medang Kampai Terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman di Kecamatan

0 59,240,600 APBD Kota 0 74,407,650

1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1 19

0

Program Pelaksanaan Penghormatan Hari-Hari

(4)

1 19

0

1 Peringatan hari-hari Besar Nasional dan Daerah

Lainnya Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan HUT Kota Dumai dan HUT RI

0 69,100,000 APBD Kota 0 60,000,000

1 19 17

Program pengembangan wawasan kebangsaan 137,365,000 137,365,000

1 19 17

4 pembinaan kehidupan beragama Medang Kampai

(Kecamatan Medang Kampai)

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dibidang keagamaan

0 137,365,000 APBD Kota 0 137,365,000

1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20

0

Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT 360,718,000 249,592,875

1 20

0

1 pembinaan LPMK dan RT se Kota Dumai Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Terselenggaranya kegiatan pembinaan pengurus LPMK dan RT Kecamatan sebanyak 74 orang

0 360,718,000 APBD Kota 0 249,592,875

1 20 24

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat 254,670,000 239,588,250

1 20 24

4 Penilaian kinerja unit pelayanan publik Medang Kampai

23,790,000 APBD Kota 23,588,250

1 20 24

3 pembinaan pos pelayanan terpadu di Kecamatan Medang Kampai

Terlaksananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan Selama 12 bulan

0 230,880,000 APBD Kota 0 216,000,000

1 20 52

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 249,995,000 216,000,000

1 20 52

1 Dukungan Operasional Kelurahan Medang Kampai

Kelacaran Administrasi perkantoran kegiatan operasional kelurahan

0 249,995,000 APBD Kota 0 216,000,000

1 22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1 22

0

Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat

kecamatan 66,038,000 80,000,000

1 22

0

1 Pembinaan Lembaga Masyarakat Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Meningkatnya pembinaan lembaga masyarakat

(5)

1 22 17

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa 79,567,000 97,036,612

1 22 17

1 Penigkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan

pembangunan Medang Kampai (Kecamatan Medang Kampai)

Terlasananya pelayanan kesehatan balita dan usila di Kecamatan

0 70,160,000 APBD Kota 0 85,000,000

1 22 17

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Medang Kampai

Tersusunya dokumen perencanaan yang berbasis partisipasi, aspiratif dan akomodatif pembangunan tahun 2016

0 9,407,000 APBD Kota 0 12,036,612