LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2018
Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan
: 1.02 - KESEHATAN
Organisasi
: 1.02.01 - DINAS KESEHATAN
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
4 PENDAPATAN 50.060.741.587,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 50.060.741.587,00 4.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah 50.060.741.587,00 4.1.4.18 Pendapatan BLUD 50.060.741.587,00
4.1.4.18.01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD 50.060.741.587,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Kota
1.00 714.309.900,00 = 714.309.900,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Banjar Serasan
1.00 397.926.800,00 = 397.926.800,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Parit Mayor
1.00 180.494.700,00 = 180.494.700,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPK Puskesmas Tanjung Hulu
1.00 384.079.100,00 = 384.079.100,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Kampung Dalam
1.00 1.036.217.600,00 = 1.036.217.600,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPK Puskesmas Tambelan Sampit
1.00 309.890.281,00 = 309.890.281,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Utara
1.00 2.639.550.802,00 = 2.639.550.802,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Siantan Hulu
1.00 395.944.400,00 = 395.944.400,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPK Puskesmas Siantan Tengah
1.00 472.192.900,00 = 472.192.900,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Khatulistiwa
1.00 484.742.000,00 = 484.742.000,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPK Puskesmas Telaga Biru
1.00 493.504.700,00 = 493.504.700,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Aliayang
1.00 1.389.185.240,00 = 1.389.185.240,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Tenggara
1.00 706.248.000,00 = 706.248.000,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Parit Haji Husin 2
1.00 512.985.300,00 = 512.985.300,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Selatan
1.00 844.928.800,00 = 844.928.800,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Purnama
1.00 557.169.600,00 = 557.169.600,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPTD PP Mata dan Gigi
1.00 1.369.893.600,00 = 1.369.893.600,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPTD Laboratorium Kesehatan
1.00 273.168.000,00 = 273.168.000,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum BLUD (RSUD Kota Pontianak)
1.00 32.172.676.100,00 =
32.172.676.100,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Karya Mulya
1.00 453.952.200,00 = 453.952.200,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPK Puskesmas Pal 3
1.00 546.000.000,00 = 546.000.000,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Barat
1.00 915.264.594,00 = 915.264.594,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Kom Yos Sudarso
1.00 804.385.800,00 = 804.385.800,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPK Puskesmas Pal 5
1 2 3 4
Pendapatan Jasa Layanan Umum (BLUD) UPK Puskesmas Perumnas 2
1.00 955.245.200,00 = 955.245.200,00 Pendapatan Jasa Layanan
Umum (BLUD) UPTD Puskesmas Kecamatan Pontianak Timur
1.00 642.446.664,00 = 642.446.664,00
5 BELANJA 233.258.384.300,00 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 82.545.400.000,00 5.1.1 Belanja Pegawai 82.545.400.000,00 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 52.650.000.000,00
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 41.667.000.000,00
Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi 1.00 41.667.000.000,00=41.667.000.000,00 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 3.117.000.000,00 Tunjangan Keluarga 1.00 3.117.000.000,00 = 3.117.000.000,00 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 410.000.000,00 Tunjangan Jabatan 1.00 410.000.000,00 = 410.000.000,00 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 2.967.000.000,00 Tunjangan Fungsional 1.00 2.967.000.000,00 = 2.967.000.000,00
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 800.000.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 1.00 800.000.000,00 = 800.000.000,00
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 2.194.000.000,00
Tunjangan Beras 1.00 2.194.000.000,00 = 2.194.000.000,00
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 175.000.000,00
Tunjangan pajak/khusus 1.00 175.000.000,00 = 175.000.000,00
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00
Pembulatan gaji 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 1.130.000.000,00
Iuran Jaminan Kesehatan 1.00 1.130.000.000,00 = 1.130.000.000,00
5.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian
189.000.000,00
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
1.00 189.000.000,00 = 189.000.000,00
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 29.895.400.000,00
5.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan
kondisi kerja
6.754.400.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja (RSUD Kota Pontianak)
1.00 6.754.400.000,00 = 6.754.400.000,00
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Prestasi Kerja
13.569.000.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
1.00 13.569.000.000,00 =
13.569.000.000,00
5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian
Pegawai
9.572.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
1.00 9.572.000.000,00 = 9.572.000.000,00
52 BELANJA LANGSUNG 150.712.984.300,00 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
24.305.128.320,00 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber
Daya Air dan Listrik
584.200.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.200.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.200.000,00
Honor Staf Administrasi 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 550.000.000,00
5.2.2.03.01 Belanja telepon 5.000.000,00
Belanja Telepon Dinas 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.03.02 Belanja air 25.000.000,00
Belanja Air Dinas 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik 400.000.000,00
Belanja Listrik Dinas 1 400.000.000,00 = 400.000.000,00
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 120.000.000,00
Belanja
Kawat/Faksimili/Internet
1 120.000.000,00 = 120.000.000,00
5.2.3 Belanja Modal 30.000.000,00 5.2.3.80 Belanja modal Pengadaan Jaringan
Listrik
30.000.000,00
5.2.3.80.02 Belanja modal Pengadaan Jaringan
Distribusi
30.000.000,00
Biaya Pemasangan baru Daya Listrik
1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran 3.316.759.640,00 5.2.1 Belanja Pegawai 24.560.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.560.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.560.000,00
Honor Staf Administrasi 12 380.000,00 = 4.560.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 20.000.000,00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 20.000.000,00
Biaya Uang Lembur PNS 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.292.199.640,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
Biaya ATK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.971.800.000,00
5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 906.750.000,00
- Jasa Pengamanan 1 906.750.000,00 = 906.750.000,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 1.064.700.000,00
1 2 3 4
5.2.2.03.27 Belanja jasa supir 263.250.000,00
Belanja Jasa Sopir 1 263.250.000,00 = 263.250.000,00
5.2.2.03.38 Belanja jasa pramubakti 737.100.000,00
Belanja Jasa Pramubakti 1 737.100.000,00 = 737.100.000,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 311.399.640,00
5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 129.033.000,00
Premi BPJS Kesehatan Pegawai non pns (Pekerja
Harian/Kontrak)
1 129.033.000,00 = 129.033.000,00
5.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 182.366.640,00
Premi BPJS Ketenagakerjaan (4,24%) Pegawai non pns (Pekerja Harian/Kontrak) 1 182.366.640,00 = 182.366.640,00 5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 8.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 8.000.000,00
Belanja Sewa lapangan Futsal 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.809.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.809.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 74.809.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 74.809.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1 74.809.000,00 = 74.809.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
47.500.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 47.500.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 10.000.000,00
Biaya cetak 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 37.500.000,00
Biaya Penggandaan 1 37.500.000,00 = 37.500.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.860.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.860.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 17.860.000,00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
17.860.000,00
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar Battery Kering)
1 17.860.000,00 = 17.860.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
4.320.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.320.000,00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 4.320.000,00
Biaya surat kabar/majalah 1 4.320.000,00 = 4.320.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 125.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 125.000.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 100.000.000,00
Biaya makanan dan minuman rapat
1 100.000.000,00 = 100.000.000,00
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 25.000.000,00
Biaya makan minum tamu 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
226.710.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.540.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.540.000,00
Honor Staf Administrasi 12 295.000,00 = 3.540.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 223.170.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 223.170.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 223.170.000,00
Perjalanan dinas luar daerah 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00 Belanja perjalanan dinas luar
daerah dalam rangka kaji banding Posyandu
1 23.170.000,00 = 23.170.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat Dinas
Kesehatan 5.400.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.100.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.100.000,00
Belanja Prangko, Materai dan Tanda Pos Lainnfya
1 5.100.000,00 = 5.100.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 300.000,00
5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 300.000,00
Belanja Paket Pengiriman 1 300.000,00 = 300.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor RSUD
1.000.376.100,00
5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.200.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.200.000,00
Honor Staf Administrasi 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 510.586.100,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 35.000.000,00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
35.000.000,00
Alat Listrik dan Elektronik 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 475.586.100,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik 475.586.100,00
Penyambungan/Perubahan
Daya Listrik RS 1 475.586.100,00 = 475.586.100,00
5.2.3 Belanja Modal 485.590.000,00 5.2.3.80 Belanja modal Pengadaan Jaringan
1 2 3 4
5.2.3.80.02 Belanja modal Pengadaan Jaringan
Distribusi 485.590.000,00 Pengadaan Komponen Penunjang Penyambungan/Perubahan daya Listrik RS 1 405.750.000,00 = 405.750.000,00 Atribusi Jasa Perencanaan
Penyambungan Daya Listrik RS 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Honor Pejabat Pembuat
Komitmen 12 1.610.000,00 = 19.320.000,00
Honor Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa (Ketua) 2 1.115.000,00 = 2.230.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Sekretaris)
2 1.015.000,00 = 2.030.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Anggota)
2 920.000,00 = 1.840.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua)
2 555.000,00 = 1.110.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Sekretaris)
2 490.000,00 = 980.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (Anggota) 2 465.000,00 = 930.000,00
Honor Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 2 500.000,00 = 1.000.000,00
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 400.000,00 = 400.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik RSUD
2.178.551.200,00 5.2.1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.560.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.560.000,00
Honor Staf Administrasi 12 380.000,00 = 4.560.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.173.991.200,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.173.991.200,00
5.2.2.03.01 Belanja telepon 270.000.000,00 Belanja Telepon 1 270.000.000,00 = 270.000.000,00 5.2.2.03.02 Belanja air 450.000.000,00 Belanja Air 1 450.000.000,00 = 450.000.000,00 5.2.2.03.03 Belanja listrik 1.379.131.200,00 Belanja Listrik 1 1.379.131.200,00 = 1.379.131.200,00 5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 73.860.000,00 Belanja Kawat/Faxsimili/Internet 1 73.860.000,00 = 73.860.000,00 5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.000.000,00
Biaya Pengiriman Surat Menyurat
1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor RSUD
2.009.065.965,00 5.2.1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.560.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.560.000,00
Honor Staf Administrasi 12 380.000,00 = 4.560.000,00
5.2.3 Belanja Modal 2.004.505.965,00 5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 83.000.000,00
5.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
75.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor (e-Katalog)
1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
5.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
Lainnya 8.000.000,00
Pencacah Kertas 1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga 1.741.505.965,00
5.2.3.28.01 Belanja modal Pengadaan Meubelair 553.560.400,00
Belanja Modal Pengadaan
Mebeulair (e-Katalog) 1 378.560.400,00 = 378.560.400,00
Belanja Modal Pengadaan
Mebeulair (Non e-Katalog) 1 175.000.000,00 = 175.000.000,00
5.2.3.28.02 Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur
Waktu 4.000.000,00
Jam dinding 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 682.340.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat
Pendingin 1 639.500.000,00 = 639.500.000,00
Atribusi
Honor Pejabat Pembuat Komitmen
12 1.910.000,00 = 22.920.000,00
Honor Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa (Ketua) 2 1.115.000,00 = 2.230.000,00
Honor Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa (Sekretaris) 2 1.015.000,00 = 2.030.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Anggota)
2 920.000,00 = 1.840.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Ketua)
2 555.000,00 = 1.110.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota)
2 490.000,00 = 980.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota)
2 465.000,00 = 930.000,00
Honor Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 12 500.000,00 = 6.000.000,00
Honor Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan 12 400.000,00 = 4.800.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
1 2 3 4 Blender 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00 Cermin 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00 Televisi 1 14.000.000,00 = 14.000.000,00 Gorden/Blind 1 370.000.000,00 = 370.000.000,00 Kamera 1 48.102.890,00 = 48.102.890,00 Sound System 1 64.002.675,00 = 64.002.675,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 180.000.000,00
5.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
130.000.000,00
Peralatan Personal Komputer (e-Katalog)
1 130.000.000,00 = 130.000.000,00 5.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Komputer
50.000.000,00
Komputer/PC Unit (e-Katalog) 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 1.170.795.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 1.170.795.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.170.795.000,00
5.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 1.157.115.000,00
Honor Pengguna Anggaran 1 69.720.000,00 = 69.720.000,00
Honor Kuasa Pengguna
Anggaran 1 114.300.000,00 = 114.300.000,00
Honor Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan 1 516.975.000,00 = 516.975.000,00
Honor pejabat Penata Usahaan
Keuangan (PPKeu) 1 48.840.000,00 = 48.840.000,00
Honor Bendahara Pengeluaran 1 41.880.000,00 = 41.880.000,00
Honor Bendahara Pengeluaran
Pembantu 1 105.300.000,00 = 105.300.000,00
Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran
1 205.320.000,00 = 205.320.000,00 Honor Pembantu Bendahara
pengeluaran Gaji
1 54.780.000,00 = 54.780.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 13.680.000,00
Honor Staf Administrasi 36 380.000,00 = 13.680.000,00
Penyediaan jasa tenaga kesehatan RSUD
6.593.634.515,00 5.2.1 Belanja Pegawai 169.880.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 119.880.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 75.900.000,00
Honor Operator Komputer Sistem Keuangan Daerah
24 500.000,00 = 12.000.000,00
Honor Operator SIPP dan Simekbang
12 500.000,00 = 6.000.000,00
Honor Operator Sirup dan e-Monev Pengadaan Barang dan Jasa
12 500.000,00 = 6.000.000,00
Honor Operator e-Renggar dan e-Monev APBN(SIPERMON)
12 300.000,00 = 3.600.000,00
Honor Operator ASPAK 3 300.000,00 = 900.000,00
Honor Operator e-Planning &eDAK
3 300.000,00 = 900.000,00
Honor Petugas Pengelola Kearsipan
12 300.000,00 = 3.600.000,00
Honor TIM Penyusunan LAKIP LPPD SPIP TEPPA
Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
Sekretaris 4 350.000,00 = 1.400.000,00
Anggota 12 325.000,00 = 3.900.000,00
Honor TIM Penyusunan Laporan Perencanaan : Renja, RKT, RKA, RKBU
Ketua 16 400.000,00 = 6.400.000,00
Sekretaris 16 350.000,00 = 5.600.000,00
Anggota 48 325.000,00 = 15.600.000,00
Honor Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan
Ketua 6 400.000,00 = 2.400.000,00
Sekretaris 6 350.000,00 = 2.100.000,00
Anggota 12 325.000,00 = 3.900.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 12.780.000,00
Honor Staf Administrasi 12 465.000,00 = 5.580.000,00
Honor Staf Pengelola 12 600.000,00 = 7.200.000,00
5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan
Barang
31.200.000,00
Honor Pembantu Pengurus Barang
24 650.000,00 = 15.600.000,00
Honor Pembantu Penyimpan
Barang 24 650.000,00 = 15.600.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 50.000.000,00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 50.000.000,00
Uang Lembur dan Uang Makan Lembur
1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.423.754.515,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.112.400,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 11.112.400,00
ATK Kegiatan 1 11.112.400,00 = 11.112.400,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 6.143.599.115,00
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan, Medis dan Rumah Sakit
6.143.599.115,00
Upah Tenaga Harian Lepas dan Dokter Tamu
1 5.671.599.115,00 = 5.671.599.115,00 Honor Visit Dokter Spesialis
Pada hari sabtu, minggu dan hari libur
1 472.000.000,00 = 472.000.000,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 267.543.000,00
1 2 3 4
Premi Asuransi Kesehatan
Tenaga Harian Lepas 1 112.995.000,00 = 112.995.000,00
5.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 154.548.000,00
Premi Asuransi BPJS
Ketenagakerjaan Tenaga Harian Lepas
1 154.548.000,00 = 154.548.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00
Foto Copy 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor dan
pengamanan kantor RSUD 3.871.440.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 4.920.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.920.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.920.000,00
Honor Staf Administrasi 12 410.000,00 = 4.920.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.866.520.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.866.520.000,00
5.2.2.03.21 Belanja Jasa Pengamanan 1.500.000.000,00
Jasa Pengamanan Rumah Sakit 1 1.500.000.000,00 = 1.500.000.000,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 2.366.520.000,00
Jasa Kebersihan Rumah Sakit 1 2.303.000.000,00 = 2.303.000.000,00 Atribusi
Honor Pejabat Pembuat Komitmen
12 2.210.000,00 = 26.520.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Ketua)
2 1.660.000,00 = 3.320.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (Sekretaris)
2 1.510.000,00 = 3.020.000,00
Honor Panitia Pengadaan
Barang dan Jasa (Anggota) 6 1.370.000,00 = 8.220.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (Ketua) 12 735.000,00 = 8.820.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (Sekretaris) 12 580.000,00 = 6.960.000,00
Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (Anggota)
12 555.000,00 = 6.660.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan RSUD
3.240.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.240.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 3.240.000,00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 3.240.000,00
Surat Kabar / Majalah 1 3.240.000,00 = 3.240.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
RSUD 289.340.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 3.840.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.840.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.840.000,00
Honor Staf Administrasi 12 320.000,00 = 3.840.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 285.500.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 285.500.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 70.500.000,00
Belanja Makan Minum Rapat 1 70.500.000,00 = 70.500.000,00
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 70.000.000,00
Belanja Makan Minum Tamu 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 85.000.000,00
Belanja Makan Minum Kegiatan
1 85.000.000,00 = 85.000.000,00
5.2.2.11.05 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 60.000.000,00
Belanja Makanan Penambah
Daya Tahan Tubuh 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah RSUD
113.540.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.540.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.540.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.540.000,00
Honor Staf Administrasi 12 295.000,00 = 3.540.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 110.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00
Perjalanan dinas dalam daerah 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 105.000.000,00
Perjalanan dinas luar daerah 1 105.000.000,00 = 105.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor
47.272.400,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.180.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00
Honor Staf Administrasi 12 265.000,00 = 3.180.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.092.400,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 44.092.400,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 44.092.400,00
Belanja Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih 1 44.092.400,00 = 44.092.400,00
Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan 2.334.560.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 4.560.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.560.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.560.000,00
Honor Staf Administrasi 12 380.000,00 = 4.560.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.330.000.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 2.330.000.000,00
5.2.2.03.30 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan, Medis dan Rumah Sakit
1 2 3 4
Bj.Jasa Kes.Medis dan Rumah Sakit (Dokter, Perawat, Bidan Analis, Ass.Apoteker, Ream medis, Teknisi)
1 2.330.000.000,00 = 2.330.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 89.729.500,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.180.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.180.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00
Honor Staf Administrasi 12 265.000,00 = 3.180.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 86.549.500,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 86.549.500,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 79.749.500,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1 79.749.500,00 = 79.749.500,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya 6.000.000,00
Belanja Perangko, materai dan
Benda Pos Lainnya 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 800.000,00
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas 1 800.000,00 = 800.000,00
Pelayanan Kesehatan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD Kota Pontianak
201.025.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 191.025.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.525.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.525.000,00
Honor Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
Honor Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
Honor Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
Honor Anggota 1 325.000,00 = 325.000,00
5.2.1.06 Biaya Perawatan dan Pengobatan 189.500.000,00
5.2.1.06.05 Biaya Medical Check Up 189.500.000,00
Biaya Medical Chek Up 1 189.500.000,00 = 189.500.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.000.000,00
Biaya Makanan daN Minuman Kegiatan
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR
2.634.529.535,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 85.420.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.420.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 500.000,00
Biaya ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 84.920.000,00
5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan 74.920.000,00
Belanja Bahan Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Pemeliharaan Gedung
dan Bangunan 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
jasa Konsultasi Perencanaan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Jasa Konsultasi Pengawasan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Honor Pejabat Pembuat
Komitmen 12 1.010.000,00 = 12.120.000,00
Honor Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa 2 500.000,00 = 1.000.000,00
Honor Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan 2 400.000,00 = 800.000,00
5.2.2.18.06 Belanja Pemeliharan Taman 10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Halaman
Taman dan Tempat Parkir 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pengadaan kendaraan dinas/operasional RSUD
863.240.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.400.000,00
Honor Staf Administrasi 4 350.000,00 = 1.400.000,00
5.2.3 Belanja Modal 861.840.000,00 5.2.3.17 Belanja modal Pengadaan Alat
Angkutan Darat Bermotor
861.840.000,00
5.2.3.17.07 Belanja Modal Pengadaan Kendaraan
Bermotor Beroda Empat
861.840.000,00
Belanja Kendaraan Roda Empat 3 285.000.000,00 = 855.000.000,00 Atribusi
Honor Pejabat Pembuat
Komitmen 4 1.610.000,00 = 6.440.000,00
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 400.000,00 = 400.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
414.840.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.840.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.840.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.840.000,00
Honor Staf Administrasi 12 320.000,00 = 3.840.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 411.000.000,00 5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 411.000.000,00
5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 411.000.000,00
Biaya Jasa Service, BBM, STNK 1 411.000.000,00 = 411.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan
Gedung Kantor 80.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 80.000.000,00
1 2 3 4
Belanja Pemeliharaan Alat dan
Mesin 1 80.000.000,00 = 80.000.000,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.135.029.535,00 5.2.1 Belanja Pegawai 59.280.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 59.280.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.600.000,00
Honorarium Operator SIRUP dan E-Monev TEPPRA
12 500.000,00 = 6.000.000,00
Honor Operator SIMAKBMN 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 49.680.000,00
Honor Staf Administrasi 36 380.000,00 = 13.680.000,00
Honor Penyimpan Barang 24 750.000,00 = 18.000.000,00
Honor Pengurus Barang 24 750.000,00 = 18.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.500.000,00
Belanja Fotocopy Penunjang Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.3 Belanja Modal 1.069.249.535,00 5.2.3.26 Belanja modal Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
173.500.000,00
5.2.3.26.03 Belanja modal Pengadaan Alat
Penyimpanan
173.500.000,00
Pengadaan Rak Arsip 1 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Pengadaan Lemari arsip 1 102.500.000,00 = 102.500.000,00
Pengadaan standing brosur 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pengadaan display standing stenless stell
1 8.000.000,00 = 8.000.000,00
5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 347.990.000,00
5.2.3.27.02 Belanja modal Pengadaan Mesin
Hitung/Jumlah
347.990.000,00
Biaya pengadaan mesin antrian
pasien 1 318.000.000,00 = 318.000.000,00
Honorarium Ketua Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
1 1.115.000,00 = 1.115.000,00
Honorarium Sekretaris Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
1 1.015.000,00 = 1.015.000,00
Honorarium Anggota Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
1 920.000,00 = 920.000,00
Honor Pejabat Pembuat Komitmen
12 1.910.000,00 = 22.920.000,00
Honor Ketua panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2 555.000,00 = 1.110.000,00
Honor Sekretaris panitia
Penerima Hasil Pekerjaan 2 490.000,00 = 980.000,00
Honor Anggota panitia
Penerima Hasil Pekerjaan 2 465.000,00 = 930.000,00
ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga 148.200.000,00
5.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 32.000.000,00
Pengadaan Alat Pendingin 1 32.000.000,00 = 32.000.000,00
5.2.3.28.06 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
Tangga Lainnya (Home Use)
116.200.000,00
Biaya pengadaan gorden 1 70.000.000,00 = 70.000.000,00
Pengadaan TV ruang arsip 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Pengadaan teralis 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
Pengadaan Sprei 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 338.359.535,00
5.2.3.29.01 Belanja modal Pengadaan Komputer
Unit/Jaringan
295.284.535,00
Pengadaan Komputer/PC 1 217.000.000,00 = 217.000.000,00
Pengadaan Laptop (UA, KIA, PrcKeu)
1 70.184.535,00 = 70.184.535,00
Honor Pejabat Pengadaan 9 500.000,00 = 4.500.000,00
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
9 400.000,00 = 3.600.000,00
5.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
43.075.000,00
Pengadaan Printer 1 4.200.000,00 = 4.200.000,00
Pengadaan UPS 1 38.875.000,00 = 38.875.000,00
5.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
37.200.000,00
5.2.3.30.01 Belanja modal Pengadaan Meja Kerja
Pejabat
12.500.000,00
Pengadaan meja kerja 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
5.2.3.30.02 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat
Pejabat 7.200.000,00
Pengadaan meja rapat 1 7.200.000,00 = 7.200.000,00
5.2.3.30.03 Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja
Pejabat 7.500.000,00
Pengadaan kursi kerja 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
5.2.3.30.04 Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat
Pejabat 10.000.000,00
Pengadaan kursi rapat 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.3.31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 24.000.000,00
5.2.3.31.01 Belanja modal Pengadaan Peralatan
Studio Visual
11.000.000,00
1 2 3 4
Pengadaan Rolling Banner
Elektronik 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.2.3.31.07 Belanja modal Pengadaan Peralatan
Sound System 13.000.000,00
Pengadaan Peralatan sound sistem
1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Renovasi, Restorasi dan revitalisasi Gedung Kantor
56.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00
5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan
Bangunan 50.000.000,00
Penyekatan Ruangan Gedung PMI
1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 6.000.000,00
5.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 6.000.000,00
Biaya Konsultan Perencanaan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Biaya Konsultan Pengawasan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
2.109.008.300,00 Pendidikan dan pelatihan formal Dinas
Kesehatan 325.200.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 325.200.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 75.000.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 75.000.000,00
Belanja perjalanan dinas luar
daerah 1 75.000.000,00 = 75.000.000,00
5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
250.200.000,00
5.2.2.24.01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 250.200.000,00
Belanja Kursus - Kursus Singkat/Pelatihan
1 230.000.000,00 = 230.000.000,00 Mengikuti kegiatan Kongres
Nasional Promkes
1 20.200.000,00 = 20.200.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal RSUD 1.313.163.300,00 5.2.1 Belanja Pegawai 12.960.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 12.960.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.400.000,00
Ketua 6 400.000,00 = 2.400.000,00
Sekretaris 6 350.000,00 = 2.100.000,00
Anggota 12 325.000,00 = 3.900.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.560.000,00
Honor staf administrasi 12 380.000,00 = 4.560.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.203.300,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.300.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 6.300.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1 6.300.000,00 = 6.300.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 268.698.300,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 30.000.000,00
Belanja Jasa Transportasi/akomodasi narasumber 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00 5.2.2.03.22 Belanja Iuran 103.698.300,00 Kontribusi kegiatan 1 103.698.300,00 = 103.698.300,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga
Ahli 135.000.000,00
Jasa narasumber atau tenaga ahli
1 135.000.000,00 = 135.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.600.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 4.800.000,00
Belanja cetak 1 4.800.000,00 = 4.800.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.800.000,00
Fotocopi 1 4.800.000,00 = 4.800.000,00
5.2.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
4.000.000,00
5.2.2.10.17 Sewa peralatan dan perlengkapan
pelatihan dan perlombaan/pertandingan
4.000.000,00
Sewa pantom/alat peraga/praktek
1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 81.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 81.000.000,00
Konsumsi kegiatan 1 81.000.000,00 = 81.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 468.640.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 468.640.000,00
Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 468.640.000,00 = 468.640.000,00
5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
461.965.000,00
5.2.2.24.01 Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 461.965.000,00
Biaya kontribusi keseluruhan 1 461.965.000,00 = 461.965.000,00
Penilaian Angka Kredit Dinas Kesehatan
45.405.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 34.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 34.400.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 34.400.000,00
Honor penanggungjawab Tim Penilai Angka Kredit
4 700.000,00 = 2.800.000,00
Honor ketua Tim Penilai Angka Kredit
4 600.000,00 = 2.400.000,00
Honor Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit
4 550.000,00 = 2.200.000,00
Honor Anggota Tim Penilai
Angka Kredit 54 500.000,00 = 27.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.005.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 725.000,00
1 2 3 4
Belanja ATK Kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Kredit
1 725.000,00 = 725.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 4.980.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 120.000,00
Spanduk kegiatan Sosialisasi
Penilaian Angka Kredit 1 120.000,00 = 120.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga
Ahli
4.860.000,00
Jasa Narasumber kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Krediet
6 810.000,00 = 4.860.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00
Fotocopy Materi Kegiatan Sosialisasi Penilaian Angka Kredit
1 300.000,00 = 300.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00
Makan dan Minum kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penilaian Angka Kredit RSUD 68.350.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 66.100.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 66.100.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 66.100.000,00
Honor Tim Penilai Angka Kredit SK Walikota
Honor Ketua 12 600.000,00 = 7.200.000,00
Honor Wakil Ketua 6 600.000,00 = 3.600.000,00
Honor Sekretaris 6 550.000,00 = 3.300.000,00
Honor Anggota 104 500.000,00 = 52.000.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 500.000,00
Belanja ATK Kegiatan 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 250.000,00
Foto copy 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
Konsumsi Rapat 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
101.210.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 8.480.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.480.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.300.000,00
Honor Tim Evaluasi ABK, Anjab, Evanjab
Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
Anggota 14 325.000,00 = 4.550.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00
Honor Staf Administrasi 12 265.000,00 = 3.180.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.730.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
Belanja ATK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 17.980.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 120.000,00
spanduk kegiatan sosialisasi mekanisme penyusunan RKBU/RKPBU
1 120.000,00 = 120.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga
Ahli 4.860.000,00
Jasa Narasumber Sosialisasi Mekanisme Penyusunan RKBU/RKPBU
6 810.000,00 = 4.860.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 13.000.000,00
Honor penceramah Agama 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Honor Instruktur Senam 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 20.750.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.750.000,00
Makan Minum Kegiatan 1 20.750.000,00 = 20.750.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah dan Aset 1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pemilihan Tenaga Kesehatan 78.700.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 66.700.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 12.700.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 12.700.000,00
Honor Penanggungjawab Panitia Pemilihan Nakes Teladan
2 700.000,00 = 1.400.000,00
Honor Ketua Panitia Pemilihan Nakes Teladan
2 600.000,00 = 1.200.000,00
Honor Sekretaris Panitia
Pemilihan Nakes Teladan 2 550.000,00 = 1.100.000,00
Honor Anggota Panitia Pemilihan dan Tim Penilai Nakes Teladan
18 500.000,00 = 9.000.000,00
5.2.1.05.01 Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga
54.000.000,00
1 2 3 4 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.000.000,00
Belanja alat tulis kantor kegiatan Pemilihan Nakes Teladan
1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
Fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00
makan minum kegiatan Pemilihan Nakes Teladan
1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.000.000,00
Belanja perjalanan dinas Kegiatan Pemilihan Nakes Teladan
1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Bimbingan Teknis Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur 176.980.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 142.480.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 142.480.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 136.000.000,00
-Honor Ketua Tim Penilai Angka Kredit
12 550.000,00 = 6.600.000,00
-Honor Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit
12 500.000,00 = 6.000.000,00
-Honor Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit
12 500.000,00 = 6.000.000,00
,-Honor Anggota Tim Penilai
Angka Kredit 264 350.000,00 = 92.400.000,00
Honor tim penyusun analisis
beban kerjas 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 6.480.000,00
-Honor Staf Administrasi 24 270.000,00 = 6.480.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.000.000,00
ATK Bimtek Aset 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
ATK Penyusunan ABK 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
,-Fotocopy 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Foto copy Penyusunan ABK 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.500.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.500.000,00
Biaya makan minum kegiatan
Evalausi Jabatan 1 7.500.000,00 = 7.500.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00
- Perjalanan Dinas Bimtek Aset ke UPTD/UPK Puskesmas
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
112.607.050,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 72.839.050,00 5.2.1 Belanja Pegawai 20.560.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 20.560.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.200.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan LAKIP
- Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
- Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
- Anggota 7 325.000,00 = 2.275.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPD dan Perjanjian Kinerja
- Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
- Sekretaris 3 350.000,00 = 1.050.000,00
- Anggota 9 325.000,00 = 2.925.000,00
Honorarium Operator Pengelola
SIPP dan Simekbang 12 500.000,00 = 6.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 6.360.000,00
Honorarium staf administrasi 24 265.000,00 = 6.360.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.279.050,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.889.800,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 5.676.800,00
Alat tulis kantor 1 5.676.800,00 = 5.676.800,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
213.000,00
Materai 1 213.000,00 = 213.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8.589.250,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.780.000,00
Cetak Dokumen 1 1.780.000,00 = 1.780.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 6.809.250,00
Fotocopy 1 6.809.250,00 = 6.809.250,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 28.600.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 28.600.000,00
Makan dan minum rapat 1 28.600.000,00 = 28.600.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9.200.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.200.000,00
Perjalanan Dinas 92 100.000,00 = 9.200.000,00
Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran
39.768.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 13.885.000,00
1 2 3 4 5.2.1.01 Honorarium PNS 13.885.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.525.000,00
Honorarium Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA
- Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
- Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
- Anggota 7 325.000,00 = 2.275.000,00
Honorarium Operator E-Renggar dan E-Monev APBN (Sipermon)
12 300.000,00 = 3.600.000,00
Honorarium Operator E-Planning dan E-Dak
3 300.000,00 = 900.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 6.360.000,00
Honor staf administrasi 24 265.000,00 = 6.360.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.883.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.460.500,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 8.349.500,00
Alat tulis kantor 1 8.349.500,00 = 8.349.500,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
111.000,00
Belanja Materai 1 111.000,00 = 111.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.922.500,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 525.000,00
Cetak Dokumen 1 525.000,00 = 525.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.397.500,00
Fotocopy 1 3.397.500,00 = 3.397.500,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.500.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 13.500.000,00
makan dan minum 1 13.500.000,00 = 13.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR
811.010.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
811.010.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.200.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.200.000,00
Honor Staf Administrasi 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 806.810.000,00 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 806.810.000,00
5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 423.760.000,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
1 77.000.000,00 = 77.000.000,00
- Belanja Pakaian Dinas THL 1 263.500.000,00 = 263.500.000,00 - Belanja Pakaian Korpri
(Rumah Sakit) 1 33.500.000,00 = 33.500.000,00
- Belanja Jas Dokter (Rumah Sakit) 48 Potong
1 26.400.000,00 = 26.400.000,00
Belanja Atribusi Pengadaan - Honorarium Pejabat Pembuat
Komitmen
9 1.610.000,00 = 14.490.000,00
- Honorarium Ketua Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
1 1.115.000,00 = 1.115.000,00
- Honorarium Sekretaris Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
1 1.015.000,00 = 1.015.000,00
- Honorarium Anggota Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
1 920.000,00 = 920.000,00
- Honorarium Ketua panitia
penerima Hasil Pekerjaan 2 555.000,00 = 1.110.000,00
- Honorarium Sekretaris Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan 2 490.000,00 = 980.000,00
- Honorarium Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
2 465.000,00 = 930.000,00
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2 500.000,00 = 1.000.000,00
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 400.000,00 = 800.000,00
- Belanja ATK 1 500.000,00 = 500.000,00
- Belanja Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 383.050.000,00
Belanja Pakaian Dinas
Lapangan (PDL) Dinkes 1 379.000.000,00 = 379.000.000,00
- Honorarium Tim Pokja Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa - Ketua 1 1.115.000,00 = 1.115.000,00 - Sekretaris 1 1.015.000,00 = 1.015.000,00 - Anggota 1 920.000,00 = 920.000,00 - Belanja ATK 1 500.000,00 = 500.000,00 - Belanja Penggandaan 1 500.000,00 = 500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN
645.045.900,00
Penyusunan Laporan Keuangan 153.024.600,00 5.2.1 Belanja Pegawai 33.780.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 33.780.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 30.240.000,00
Honor Tim Penyusun Laporan Keuangan :
- Penanggung Jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
- Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
1 2 3 4 - Anggota 48 325.000,00 = 15.600.000,00 - Penanggung jawab 2 450.000,00 = 900.000,00 - Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00 - Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00 Anggota 12 325.000,00 = 3.900.000,00
Honorarium petugas verifikator
SPJ Bidang Dinkes 12 295.000,00 = 3.540.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.540.000,00
Honor Staf Administrasi 12 295.000,00 = 3.540.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.244.600,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 56.634.600,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 55.134.600,00
Belanja alat tulis kantor 1 55.134.600,00 = 55.134.600,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.500.000,00
Belanja materai pengembangan data dan laporan Keuangan SKPD
1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.250.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 750.000,00
Belanja cetak Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (Prognosis/Realisasi Laporan semester Anggaran)
10 75.000,00 = 750.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.500.000,00
Belanja Fotocopy 1 10.500.000,00 = 10.500.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 20.160.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 20.160.000,00
Belanja makanan dan minuman Pengembangan Sistem Pengumpulan Data dan Kinerja Keuangan (Evaluasi Penerimaan dan Pengeluaran anggaran)
4 5.040.000,00 = 20.160.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 31.200.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 31.200.000,00
Kujungan Pembinaan program
di UPTD dan UPK 1 31.200.000,00 = 31.200.000,00
Pengelolaan BLUD Puskesmas 440.439.500,00 5.2.1 Belanja Pegawai 63.280.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 63.280.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.600.000,00
Honor Tim Koordinasi BLUD :
- Pengarah 4 750.000,00 = 3.000.000,00
- Ketua 4 600.000,00 = 2.400.000,00
- Sekretaris 4 550.000,00 = 2.200.000,00
- Anggota 48 500.000,00 = 24.000.000,00
Honor Operator SIKD 24 500.000,00 = 12.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 19.680.000,00
Honor staf administrasi 24 295.000,00 = 7.080.000,00
Honor staf Pengelola BLUD 12 350.000,00 = 4.200.000,00
Honor staf Pengelola 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 102.969.500,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.613.500,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.433.500,00
Alat tulis kantor 1 3.433.500,00 = 3.433.500,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya 180.000,00
Materai 1 180.000,00 = 180.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 53.856.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga
Ahli
53.856.000,00
Jasa Narasumber Pendamping
BLUD 32 792.000,00 = 25.344.000,00
Jasa Narasumber Penyusunan
Laporan Keuangan BLUD 36 792.000,00 = 28.512.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 12.500.000,00
Fotocopy dokumen 1 12.500.000,00 = 12.500.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 33.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 33.000.000,00
Konsumsi Penyusunan Lap Keuangan BLUD dan Pertemuan perbaikan dokumen BLUD
380 50.000,00 = 19.000.000,00
Konsumsi Pertemuan Evaluasi
Pengelolaan BLUD 280 50.000,00 = 14.000.000,00
5.2.3 Belanja Modal 274.190.000,00 5.2.3.91 Belanja Modal aset tak berwujud 274.190.000,00
5.2.3.91.01 Belanja Modal software 274.190.000,00
Belanja Peningkatan Software Laporan Keuangan BLUD (Puskesmas)
1 265.000.000,00 = 265.000.000,00
Atribusi :
- Honor Pejabat Pembuat Komitmen
2 1.400.000,00 = 2.800.000,00
Honor Pokja Pengadaan Barang dan jasa :
- Ketua 2 920.000,00 = 1.840.000,00
- Sekretaris 2 840.000,00 = 1.680.000,00
- Anggota 2 760.000,00 = 1.520.000,00
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :
- Ketua 1 480.000,00 = 480.000,00
- Sekretaris 1 450.000,00 = 450.000,00
1 2 3 4 Peningkatan Penatausahaan Keuangan 51.581.800,00
5.2.1 Belanja Pegawai 6.360.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.360.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.180.000,00
Honorarium verifikasi SPJ
UPTD dan UPK 12 265.000,00 = 3.180.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.180.000,00
- Honor staf administrasi 12 265.000,00 = 3.180.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.221.800,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 11.621.800,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 11.621.800,00
ATK sosialisasi Penatausahaan
Keuangan SKPD 1 11.621.800,00 = 11.621.800,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00
5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500.000,00
Dokumentasi pertemuan 2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 400.000,00
Belanja spanduk pertemuan 2 200.000,00 = 400.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga
Ahli 4.500.000,00
Jasa Narasumber Sosialisasi Penatausahaan Keuangan SKPD
6 750.000,00 = 4.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.000.000,00
Belanja Fotocopy Sosialisasi Penatausahaan keuangan SKPD
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00
5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2 1.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.200.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.200.000,00
Belanja makanan dan minuman sosialisasi
Penatausahaan keuangan skpd
1 16.200.000,00 = 16.200.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PRIMA
227.941.550,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
RSUD
46.854.400,00 5.2.1 Belanja Pegawai 1.060.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.060.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 1.060.000,00
Honor Staf Administrasi 4 265.000,00 = 1.060.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.374.400,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 844.400,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 844.400,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1 844.400,00 = 844.400,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 8.500.000,00
5.2.2.03.32 Belanja jasa survey 8.500.000,00
Jasa surveyor IKM 1 8.500.000,00 = 8.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.830.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 3.530.000,00
Belanja cetak kegiatan 1 3.530.000,00 = 3.530.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 300.000,00
Fotocopy 1 300.000,00 = 300.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.200.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.200.000,00
Konsumsi Rapat 1 4.200.000,00 = 4.200.000,00
5.2.3 Belanja Modal 28.420.000,00 5.2.3.91 Belanja Modal aset tak berwujud 28.420.000,00
5.2.3.91.01 Belanja Modal software 28.420.000,00
Belanja Software Kepuasan
Pasien 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Atribusi
Honor Pejabat Pembuat
Komitmen 2 1.010.000,00 = 2.020.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2 500.000,00 = 1.000.000,00
Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
1 400.000,00 = 400.000,00
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan
131.438.100,00 5.2.1 Belanja Pegawai 15.660.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 15.660.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.660.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Survey IKM
- Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
- Sekretaris 4 350.000,00 = 1.400.000,00
- Anggota 8 325.000,00 = 2.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Honorarium pengolah data 4 1.540.000,00 = 6.160.000,00
- Honorarium tim seleksi surveyor
12 325.000,00 = 3.900.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 115.778.100,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.298.100,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.229.100,00
ATK 1 1.229.100,00 = 1.229.100,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
69.000,00
Materai 1 69.000,00 = 69.000,00
1 2 3 4
5.2.2.03.32 Belanja jasa survey 83.200.000,00
Jasa Surveyor IKM 10.400 8.000,00 = 83.200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.280.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 900.000,00
Jilid dokumen IKM 1 900.000,00 = 900.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 17.380.000,00
Fotocopy 1 17.380.000,00 = 17.380.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 13.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 13.000.000,00
Makan dan minum kegiatan 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Pengembangan Standar Operasional
Prosedur 15.303.700,00 5.2.1 Belanja Pegawai 6.700.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 6.700.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.700.000,00
Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00
Anggota 16 325.000,00 = 5.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.603.700,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.378.700,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 1.336.700,00
ATK 1 1.336.700,00 = 1.336.700,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
42.000,00
Materai 1 42.000,00 = 42.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 500.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 500.000,00
Transport peserta penyusunan
SOP 5 100.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.225.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.400.000,00
Cetak hasil review SOP 1 1.400.000,00 = 1.400.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.825.000,00
Fotocopy 1 1.825.000,00 = 1.825.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00
makan dan minum Pertemuan SOP Tingkat Dinas Kesehatan
1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 17.577.250,00 5.2.1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.800.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 10.800.000,00
Honor operator pengaduan 12 300.000,00 = 3.600.000,00
Honor operator arsip 12 300.000,00 = 3.600.000,00
Honor operator humas 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.777.250,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 293.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 227.000,00
ATK 1 227.000,00 = 227.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya 66.000,00
materai 1 66.000,00 = 66.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 484.250,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 248.000,00
Cetak form pengaduan 1 248.000,00 = 248.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 236.250,00
Fotocopy 1 236.250,00 = 236.250,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.000.000,00
Makan dan minum pertemuan pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat
1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
Pengembangan Pelayanan Publik 16.768.100,00 5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.200.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00
Honor Operator Pengaduan 12 300.000,00 = 3.600.000,00
Honor Operator Arsip dan
Humas 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.568.100,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.478.850,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 2.382.850,00
ATK 1 2.382.850,00 = 2.382.850,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya 96.000,00
Materai 1 96.000,00 = 96.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.589.250,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 728.000,00
Cetak form pelayanan publik dan pengaduan
1 728.000,00 = 728.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.861.250,00
Fotocopy 1 1.861.250,00 = 1.861.250,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 4.500.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat
1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI 60.523.750,00 Penyusunan Data dan Profil OPD 51.846.750,00 5.2.1 Belanja Pegawai 7.690.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.690.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.750.000,00
Honor Panitia Penyusunan Profil OPD
