NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.17. - KECAMATAN MALUNDA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 2.420.078.668,00 2.513.975.996,00 93.897.328,00 3,88
1.20.1.20.17.00.00.5.
BEBAN 2.420.078.668,00 2.513.975.996,00 93.897.328,00 3,88
1.20.1.20.17.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.985.178.668,00 2.123.305.996,00 138.127.328,00 6,96
1.20.1.20.17.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 1.985.178.668,00 2.123.305.996,00 138.127.328,00 6,96
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 1.858.962.668,00 1.997.089.996,00 138.127.328,00 7,43
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.361.588.800,00 1.471.718.820,00 110.130.020,00 8,09
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 113.209.140= 1,471,718,820.00
Tunjangan Keluarga 142.805.572,00 157.723.020,00 14.917.448,00 10,45
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 12.132.540= 157,723,020.00
Tunjangan Jabatan 108.810.000,00 113.769.994,00 4.959.994,00 4,56
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 8.751.538= 113,769,994.00
Tunjangan Umum 60.970.000,00 60.562.151,00 (407.849,00) (0,67)
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 4.658.627= 60,562,151.00
Tunjangan Beras 111.546.240,00 116.287.054,00 4.740.814,00 4,25
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 8.945.158= 116,287,054.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.957.730,00 31.587.842,00 11.630.112,00 58,27
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 2.429.834= 31,587,842.00
Pembulatan Gaji 28.925,00 24.232,00 (4.693,00) (16,22)
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 1.864= 24,232.00
Iuran Jaminan Kesehatan 45.131.671,00 45.149.572,00 17.901,00 0,04
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 3.473.044= 45,149,572.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 8.123.730,00 267.311,00 (7.856.419,00) (96,71)
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 267.311= 267,311.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 126.216.000,00 126.216.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.01. Honor PPK SKPD 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Juru Bayar Gaji
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf PPK
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
104.016.000,00 104.016.000,00
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif
lainnya
104.016.000,00 104.016.000,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1.02.06. Golongan III 3.960 OH x 11.000= 43,560,000.00
57,024,000.00 =
9.000 6.336 OH x
Golongan II
BELANJA LANGSUNG 434.900.000,00 390.670.000,00 (44.230.000,00) (10,17)
1.20.1.20.17.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 192.540.000,00 177.886.000,00 (14.654.000,00) (7,61) 1.20.1.20.17.01.
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
11.200.000,00 10.199.000,00 (1.001.000,00) (8,94) 1.20.1.20.17.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 11.200.000,00 10.199.000,00 (1.001.000,00) (8,94)
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 11.200.000,00 10.199.000,00 (1.001.000,00) (8,94)
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.
Belanja air 1.200.000,00 815.000,00 (385.000,00) (32,08)
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.02.
815,000.00 =
815.000 1 Thn x
Belanja Rekening Air
Belanja listrik 10.000.000,00 9.384.000,00 (616.000,00) (6,16)
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2.03.03.
9,384,000.00 =
9.384.000 1 Thn x
Belanja Listrik kantor, rujab dan Tribung Sepak Bola
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33 1.20.1.20.17.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33
1.20.1.20.17.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33
1.20.1.20.17.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 2.000.000,00 500.000,00 33,33 1.20.1.20.17.01.06.5.2.2.05.05.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
Belanja Pergantian STNK
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.07.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.07.5.2.1.01.01.
14,400,000.00 =
400.000 36 OB x
Honor Operator SIPKD
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.08.
Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.1.02.01.
5,400,000.00 =
150.000 36 OB x
Honor Kebersihan Kantor dan Rumah Jabatan Dinas
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.01.08.5.2.2.01.05.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Thn x
Belanja kebersihan Kantor
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2.01.01.
13,000,000.00 =
13.000.000 1 Thn x
Belanja Alat Tulis Kantor
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Belanja surat kabar/majalah 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.15.5.2.2.03.05.
1,200,000.00 =
100.000 12 Exp x
Belanja Surat Kabar Radar Sulbar
840,000.00 =
70.000 12 Bln x
Belanja Tabloid
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 19.500.000,00 22.500.000,00 3.000.000,00 15,38
1.20.1.20.17.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 22.500.000,00 3.000.000,00 15,38
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 19.500.000,00 22.500.000,00 3.000.000,00 15,38
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.01.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Thn x
Belanja Makan minum rapat Kantor
Belanja makanan dan minuman tamu 11.000.000,00 14.000.000,00 3.000.000,00 27,27 1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.02.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Thn x
Belanja Makan minum tamu Kantor
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Kali x
Belanja Makan-Minum Tim Bakohumas Bulan Ramadhan
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
48.000.000,00 29.447.000,00 (18.553.000,00) (38,65) 1.20.1.20.17.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 29.447.000,00 (18.553.000,00) (38,65)
1.20.1.20.17.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 48.000.000,00 29.447.000,00 (18.553.000,00) (38,65)
1.20.1.20.17.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 48.000.000,00 29.447.000,00 (18.553.000,00) (38,65) 1.20.1.20.17.01.18.5.2.2.15.02.
21,447,000.00 =
21.447.000 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas Luar daaerah
8,000,000.00 =
8.000.000 1 kali x
Belanja TTG 1 orang
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
19.800.000,00 16.200.000,00 (3.600.000,00) (18,18) 1.20.1.20.17.01.19.
Belanja Pegawai 19.800.000,00 16.200.000,00 (3.600.000,00) (18,18)
1.20.1.20.17.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 19.800.000,00 16.200.000,00 (3.600.000,00) (18,18)
1.20.1.20.17.01.19.5.2.1.02.
1 2 3 4 5 6
16,200,000.00 =
150.000 108 OB x
Belanja Honor Tenaga Administrasi Kantor 9 org
= - x
Honor Tenaga Administrasi / Non TBO
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.20.
Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.01.20.5.2.1.02.01.
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Belanja Honor Linmas
14,400,000.00 =
150.000 96 OB x
Belanja Honor Keamanan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
38.200.000,00 43.200.000,00 5.000.000,00 13,09 1.20.1.20.17.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00 43.200.000,00 5.000.000,00 13,09
1.20.1.20.17.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 38.200.000,00 43.200.000,00 5.000.000,00 13,09
1.20.1.20.17.01.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 38.200.000,00 43.200.000,00 5.000.000,00 13,09 1.20.1.20.17.01.22.5.2.2.15.01.
43,200,000.00 =
43.200.000 1 Thn x
Belanja Perjalanan Dinas dalam daaerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 147.630.000,00 139.184.000,00 (8.446.000,00) (5,72) 1.20.1.20.17.02.
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 21.000.000,00 19.954.000,00 (1.046.000,00) (4,98) 1.20.1.20.17.02.05.
BELANJA MODAL 21.000.000,00 19.954.000,00 (1.046.000,00) (4,98)
1.20.1.20.17.02.05.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
21.000.000,00 19.954.000,00 (1.046.000,00) (4,98) 1.20.1.20.17.02.05.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
21.000.000,00 19.954.000,00 (1.046.000,00) (4,98) 1.20.1.20.17.02.05.5.2.3.17.05.
19,954,000.00 =
19.954.000 1 Pkt x
Pengadaan Kendaraan Roda Dua
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00)
1.20.1.20.17.02.07.
BELANJA MODAL 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) (100,00)
1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan LCD/Infocus dan Perlengkapannya
5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.27.07.
= - x
Pengadaan Infocus
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 400.000,00 0,00 (400.000,00) (100,00)
1.20.1.20.17.02.07.5.2.3.91.01.
= - x
Belanja kipas angin
PENGADAAN MEBELEUR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
BELANJA MODAL 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.10.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.10.5.2.3.30.11.
7,000,000.00 =
350.000 20 Buah x
Belanja Kursi rapat
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.13.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.13.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan komputer dan Jaringan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.5.2.2.20.10.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Pemeliharaan Komputer
BELANJA MODAL 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.13.5.2.3.29.06.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Unit x
Pengadaan Laptop
Belanja modal Pengadaan Printer 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.13.5.2.3.29.07.
3,200,000.00 =
800.000 4 Unit x
Pengadaan Printer
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.23.
Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.23.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.23.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.23.5.2.2.05.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.23.5.2.2.05.02.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Thn x
Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.02.23.5.2.2.05.03.
25,000,000.00 =
25.000.000 1 Thn x
Belanja Bahan Bakar Minyak
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
73.030.000,00 71.030.000,00 (2.000.000,00) (2,74) 1.20.1.20.17.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 73.030.000,00 71.030.000,00 (2.000.000,00) (2,74)
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 73.030.000,00 71.030.000,00 (2.000.000,00) (2,74)
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 6.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,33)
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.01.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Thn x
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang 17.030.000,00 17.030.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2.05.02.
14,030,000.00 =
14.030.000 1 Thn x
Penggantian Suku Cadang Mobil Dinas
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Suku Cadang Roda Dua
1 2 3 4 5 6
50,000,000.00 =
50.000.000 1 Thn x
Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil Operasional
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.12.04.
7,000,000.00 =
350.000 20 Psg x
Belanja Pakaian Dinas
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
Belanja pakaian paskibra 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.03.05.5.2.2.14.05.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Kali x
Belanja Pakain Paskibra
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00)
1.20.1.20.17.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00)
1.20.1.20.17.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00)
1.20.1.20.17.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.230.000,00 0,00 (20.230.000,00) (100,00) 1.20.1.20.17.05.01.5.2.2.17.01.
= - x
Belanja Diklat PIM Tk. III
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.06.05.5.2.1.01.01.
450,000.00 =
450.000 1 OK x
Pembina
400,000.00 =
400.000 1 OK x
Ketua Panitia
350,000.00 =
350.000 1 OK x
Wakil Ketua
600,000.00 =
300.000 2 OK x
Anggota
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
58.200.000,00 57.300.000,00 (900.000,00) (1,55) 1.20.1.20.17.46.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
58.200.000,00 57.300.000,00 (900.000,00) (1,55) 1.20.1.20.17.46.01.
Belanja Pegawai 31.200.000,00 30.300.000,00 (900.000,00) (2,88)
1.20.1.20.17.46.01.5.2.1.
Honorarium PNS 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.46.01.5.2.1.01.01.
9,600,000.00 =
- x Honor TIM ADD
1,800,000.00 =
450.000 4 OT x
Penanggungjawab
1,600,000.00 =
400.000 4 OT x
Ketua Panitia
1,400,000.00 =
350.000 4 OT x
Wakil Ketua
4,800,000.00 =
300.000 16 OT x
Anggota 4 orang
7,200,000.00 =
600.000 12 OT x
Honor Tripika
Honorarium Non PNS 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) (6,25)
1.20.1.20.17.46.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 13.500.000,00 (900.000,00) (6,25) 1.20.1.20.17.46.01.5.2.1.02.01.
7,200,000.00 =
150.000 48 OB x
Honor Operator Komputer 4 org
6,300,000.00 =
6.300.000 1 OB x
Honor Administrasi PKK 3 orang
Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.01.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
ATK PKK
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.01.06.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Thn x
Bahan Bakar Bensi PKK
Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.11.04.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Kali x
Makan Minum Latihan Paskibra
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Kali x
Makan Minum Kegiatan Pesta Rakyat HUT RI
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.17.46.01.5.2.2.17.02.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Keg x
Belanja Sosialisasi
Jumlah Belanja 2.420.078.668,00 2.513.975.996,00 93.897.328,00 3,88
Surplus/(Defisit) (2.420.078.668,00) (2.513.975.996,00) (93.897.328,00)
