NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.22. - KELURAHAN TOTOLI
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 650.390.034,00 497.653.186,10 (152.736.847,90) (23,48)
1.20.1.20.22.00.00.5.
BEBAN 650.390.034,00 497.653.186,10 (152.736.847,90) (23,48)
1.20.1.20.22.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 542.290.034,00 389.553.186,10 (152.736.847,90) (28,17)
1.20.1.20.22.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 542.290.034,00 389.553.186,10 (152.736.847,90) (28,17)
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 506.866.034,00 354.129.186,10 (152.736.847,90) (30,13)
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 292.528.600,00 261.988.840,10 (30.539.759,90) (10,44)
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 20.152.988= 261,988,840.10
Tunjangan Keluarga 122.862.012,00 18.964.673,00 (103.897.339,00) (84,56)
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 1.458.821= 18,964,673.00
Tunjangan Jabatan 42.120.000,00 35.000.004,00 (7.119.996,00) (16,90)
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 2.692.308= 35,000,004.00
Tunjangan Umum 4.680.000,00 4.235.010,00 (444.990,00) (9,51)
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 325.770= 4,235,010.00
Tunjangan Beras 28.080.000,00 16.396.861,00 (11.683.139,00) (41,61)
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 1.261.297= 16,396,861.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.124.000,00 7.356.050,00 232.050,00 3,26
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 565.850= 7,356,050.00
Pembulatan Gaji 10.400,00 315.003,00 304.603,00 2.928,88
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 24.231= 315,003.00
Iuran Jaminan Kesehatan 7.217.912,00 7.629.635,00 411.723,00 5,70
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 586.895= 7,629,635.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 2.243.110,00 2.243.110,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 2.243.110= 2,243,110.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 35.424.000,00 35.424.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.01. Pejabat Penata Usahaan Keuangan 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
(PPK)
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf Pejabat Penata Usahaan (PPK)
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf Bendahara Pengeluaran
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.01. Pembuat Daftar Gaji/ Juru Bayar 12 OB x 250.000= 3,000,000.00
Gaji
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
17.424.000,00 17.424.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.06. Biaya Uang Makan PNS Golongan III 1.584 OH x 11.000= 17,424,000.00
BELANJA LANGSUNG 108.100.000,00 108.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 59.860.000,00 54.490.000,00 (5.370.000,00) (8,97)
1.20.1.20.22.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67)
1.20.1.20.22.01.01.
Belanja Pegawai 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67)
1.20.1.20.22.01.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67)
1.20.1.20.22.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 4.700.000,00 (1.300.000,00) (21,67) 1.20.1.20.22.01.01.5.2.1.02.01.
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Honorarium Pengantar Surat
1,200,000.00 =
100.000 12 OB x
Honorarium Pengantar Surat
1,700,000.00 =
100.000 17 OB x
Honorarium Operator Umum
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Belanja Air
Belanja listrik 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
Belanja Listrik
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.07.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.07.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Honorarium Operator SIPKD
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.08.
Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
100.000 24 OB x
Honor Tenaga Pembersih Kantor
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.01.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Tahun x
Biaya Alat Tulis Kantor
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43 1.20.1.20.22.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 5.600.000,00 5.960.000,00 360.000,00 6,43
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.02.
5,960,000.00 =
5.960.000 1 tahun x
Belanja Barang Cetakan dan Penggandaan
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58 1.20.1.20.22.01.15.
Belanja Barang dan Jasa 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58
1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58
1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 960.000,00 1.580.000,00 620.000,00 64,58
1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.05.
1,080,000.00 =
90.000 12 Bln x
Belanja surat kabar/majalah
500,000.00 =
500.000 1 Kgt x
Belanja Ucapan Selamat Hari Jadi Majene
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 tahun x
Biaya Makan Minim Rapat
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06) 1.20.1.20.22.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06)
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06)
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 16.000.000,00 12.150.000,00 (3.850.000,00) (24,06) 1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.02.
12,150,000.00 =
12.150.000 1 tahun x
Belanja perjalanan dinas luar daerah
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.19.
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02.01.
2,400,000.00 =
100.000 24 OB x
Honorarium Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33)
1.20.1.20.22.01.20.
Belanja Pegawai 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33)
1.20.1.20.22.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33)
1.20.1.20.22.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 7.800.000,00 (1.200.000,00) (13,33) 1.20.1.20.22.01.20.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
200.000 24 OB x
Honorarium Linmas
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Honorarium Pengaman Kantor ( Penjaga Malam )
1,200,000.00 =
100.000 12 OB x
Honorarium Pengaman Kantor ( Penjaga Malam )
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 16.360.000,00 18.140.000,00 1.780.000,00 10,88 1.20.1.20.22.02.
PENGADAAN MEBELEUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.10.
BELANJA MODAL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.10.5.2.3.30.07.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Unit x
Belanja Pengadaan Lemari Arsip
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
7.400.000,00 9.180.000,00 1.780.000,00 24,05 1.20.1.20.22.02.13.
BELANJA MODAL 7.400.000,00 9.180.000,00 1.780.000,00 24,05
1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 7.400.000,00 9.180.000,00 1.780.000,00 24,05
1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.29.06.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Unit x
Biaya Pengadaan Laptop
Belanja modal Pengadaan Printer 1.400.000,00 3.180.000,00 1.780.000,00 127,14
1.20.1.20.22.02.13.5.2.3.29.07.
1,400,000.00 =
700.000 2 Unit x
Belanja Printer
1,780,000.00 =
1.780.000 1 unit x
Belanja Printer + Fotocopy
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.960.000,00 5.960.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Jasa Service 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 tahun x
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.02.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 tahun x
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.03.
3,600,000.00 =
8.000 450 liter x
Belanja Bensin
360,000.00 =
30.000 12 botol x
Belanja Oli Mesin
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharan Gedung 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.20.06.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 tahun x
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.200.000,00 9.190.000,00 990.000,00 12,07
1.20.1.20.22.03.
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
4.200.000,00 5.190.000,00 990.000,00 23,57 1.20.1.20.22.03.02.
Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 5.190.000,00 990.000,00 23,57
1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.200.000,00 5.190.000,00 990.000,00 23,57
1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.12.04.
4,200,000.00 =
200.000 21 Psg x
Belanja Pakaian Dinas
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 0,00 990.000,00 990.000,00 0,00
Belanja Pakaian Sipil Resmi
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.05.
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.05.03.
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.05.03.5.2.2.
1 2 3 4 5 6 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.05.03.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.05.03.5.2.2.17.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 kegiatan x
Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.02.
Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.
Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.01.01.
1,250,000.00 =
1.250.000 1 Kgt x
Honorarium Tim Penyusun Laporan Semesteran
Honorarium Non PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.02.5.2.1.02.01.
350,000.00 =
350.000 1 Kgt x
Honorarium Operator Penyusun Laporan Keuangan Semester
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.04.
Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.
Honorarium PNS 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.01.01.
1,250,000.00 =
1.250.000 1 kegiatan x
Honorarium Tim Penyususn Laporan Akhir Tahun
Honorarium Non PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.04.5.2.1.02.01.
350,000.00 =
350.000 1 Kgt x
Honorarium Operator Penyususn Laporan Akhir Tahun
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.01.01.
1,250,000.00 =
1.250.000 1 kgt x
Honorarium Tim Penyusun RKA dan DPA SKPD
Honorarium Non PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.06.05.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 350.000,00 350.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
350,000.00 =
350.000 1 Kgt x
Honorarium Operator Penyususn RKA dan DPA
PENINGKATAN PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
10.500.000,00 11.100.000,00 600.000,00 5,71 1.20.1.20.22.41.
PENYUSUNAN PROFIL DATA PELAYANAN DASAR SERTA PEDOMAN DAN PETUNJUK DI BIDANG KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
10.500.000,00 11.100.000,00 600.000,00 5,71 1.20.1.20.22.41.15.
Belanja Pegawai 5.650.000,00 6.250.000,00 600.000,00 10,62
1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.
Honorarium PNS 1.650.000,00 2.350.000,00 700.000,00 42,42
1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.650.000,00 2.350.000,00 700.000,00 42,42 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.01.01.
2,350,000.00 =
2.350.000 1 Kgt x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Non PNS 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) (2,50)
1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) (2,50) 1.20.1.20.22.41.15.5.2.1.02.01.
3,900,000.00 =
3.900.000 1 Kgt x
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1,850,000.00 =
1.850.000 1 Kgt x
Belanja Alat tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.41.15.5.2.2.06.02.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Kgt x
Belanja Penggandaan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
6.380.000,00 8.380.000,00 2.000.000,00 31,35 1.20.1.20.22.46.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
6.380.000,00 8.380.000,00 2.000.000,00 31,35 1.20.1.20.22.46.01.
Belanja Barang dan Jasa 6.380.000,00 8.380.000,00 2.000.000,00 31,35
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.01.01.
1,480,000.00 =
1.480.000 1 tahun x
Belanja alat tulis kantor PKK
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.06.02.
1,400,000.00 =
1.400.000 1 tahun x
Belanja Penggandaan dan Cetak PKK
Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.11.01.
1 2 3 4 5 6
2,000,000.00 =
2.000.000 1 tahun x
Belanja makanan dan minuman rapat PKK
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.14.
Belanja pakaian batik tradisional 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.14.03.
2,000,000.00 =
50.000 40 Org x
Belanja Kain Batik PKK
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.22.46.01.5.2.2.17.02.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Kgt x
Biaya Musrenbang
Jumlah Belanja 650.390.034,00 497.653.186,10 (152.736.847,90) (23,48)
Surplus/(Defisit) (650.390.034,00) (497.653.186,10) 152.736.847,90
