NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.19. - KELURAHAN BANGGAE
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA TIDAK LANGSUNG 638.066.077,00 638.066.077,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 638.066.077,00 638.066.077,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 589.082.077,00 589.082.077,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 386.220.900,00 386.220.900,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 29.709.300= 386,220,900.00
Tunjangan Keluarga 76.417.640,00 76.417.640,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 5.878.280= 76,417,640.00
Tunjangan Jabatan 39.000.000,00 39.000.000,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 3.000.000= 39,000,000.00
Tunjangan Umum 45.500.000,00 45.500.000,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 3.500.000= 45,500,000.00
Tunjangan Beras 22.419.189,00 22.419.189,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 1.724.553= 22,419,189.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 6.424.028,00 6.424.028,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 21 13 OB x 494.156= 6,424,028.00
Pembulatan Gaji 8.463,00 8.463,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 651= 8,463.00
Iuran Jaminan Kesehatan 10.593.609,00 10.593.609,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 814.893= 10,593,609.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 2.498.248,00 2.498.248,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 2.498.248= 2,498,248.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 48.984.000,00 48.984.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 14.400.000,00 14.400.000,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.01. Honorarium Bendahara 1 Orang 12 OB x 300.000= 3,600,000.00
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Honorarium PPK
2,400,000.00 =
200.000 12 OB x
Bendaharan Barang
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
Staf Bendahara
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif
lainnya
34.584.000,00 34.584.000,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1.02.06. Uang Makan Gol III 1.848 OH x 11.000= 20,328,000.00
14,256,000.00 =
9.000 1.584 OH x
Uang makan Gol II
BELANJA LANGSUNG 111.100.000,00 111.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 73.850.000,00 73.850.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.060.000,00 9.060.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.01.
7,200,000.00 =
600.000 12 Bln x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.01.04.
360,000.00 =
30.000 12 Bln x
Belanja Materai benda Pos lainnya
Belanja Cetak dan Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.01.5.2.2.06.02.
1,500,000.00 =
125.000 12 Bulan x
Biaya Penggandaan
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
4,800,000.00 =
400.000 12 Bulan x
Belanja Listrik
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Belanja surat kabar/majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.15.5.2.2.03.05.
1,200,000.00 =
100.000 12 Bulan x
Belanja Jasa Surat Kabar / Majalah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 8.390.000,00 8.390.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 4.890.000,00 4.890.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.01.
4,890,000.00 =
4.890.000 1 Thn x
Belanja Makan dan Minuman Rapat
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
1 2 3 4 5 6 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR
DAERAH
7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2.15.02.
7,200,000.00 =
600.000 12 Tahun x
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.19.5.2.1.02.01.
32,400,000.00 =
150.000 216 OB x
Honorarium Tenaga Administrasi Pegawai tidak tetap
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Honor Tenaga Administrasi / Non TBO
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.20.
Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.01.20.5.2.1.02.01.
4,800,000.00 =
400.000 12 Bulan x
Honorarium Jasa Pengamanan Kantor (LINMAS)
2,400,000.00 =
100.000 24 OB x
Honor Penjaga Kantor
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.07.
BELANJA MODAL 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.07.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.07.5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.07.5.2.3.30.11.
1,750,000.00 =
50.000 35 BH x
Belanja Pengadaan Kursi Rapat
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Pemeliharan Gedung 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2.20.04.
1,200,000.00 =
100.000 12 BH x
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa service Kendaraan
Belanja Penggantian Suku Cadang 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.02.
720,000.00 =
60.000 12 Bulan x
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 340.000,00 340.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.03.
340,000.00 =
340.000 1 Tahun x
Belanja Bahan Bakar minyak gas dan pelumas Kendaraan
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 440.000,00 440.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2.05.05.
440,000.00 =
440.000 1 Tahun x
Belanja Surat Tanda Motor Kendaraan
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.06.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.06.11.
Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.06.11.5.2.1.
Honorarium PNS 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.06.11.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.06.11.5.2.1.01.01.
3,600,000.00 =
300.000 12 Bulan x
Honorarium Operator Penyusun dan Pelaporan Keuangan
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI WILAYAH 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.32.
PENYUSUNAN BUKU PROFIL KELURAHAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.32.08.
Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Honorarium PNS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.01.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 BH x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pendataan Profil Kelurahan Tahun 2015
Honorarium Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.32.08.5.2.1.02.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 BH x
Honorarium Pendata dan Penginput Data Profil Kelurahan Tahun 2015
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
2,000,000.00 =
2.000.000 1 BH x
Belanja ATK Kegiatan
PROGRAM INTENSIFKASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.45.
PENINGKATAN KINERJA APARATUR PENGELOLA PBB 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.45.04.
Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.45.04.5.2.1.
Honorarium Non PNS 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.45.04.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.45.04.5.2.1.02.01.
1,200,000.00 =
100.000 12 Bulan x
Honorarium Intenfisikasi Monitoring Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.19.46.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.46.01.5.2.1.02.01.
12,000,000.00 =
1.000.000 12 20 x
Honorarium Kader Posyandu se Kelurahan Banggae
Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,00
1,800,000.00 =
1.800.000 1 Keg x
Biaya Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
600,000.00 =
600.000 1 Keg x
Biaya Penggandaan Dokumen
Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.11.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Keg x
Biaya Makan Minum Rapat
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.19.46.01.5.2.2.11.04.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Keg x
Biaya Makan Minum Kegiatan
Jumlah Belanja 749.166.077,00 749.166.077,00 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) (749.166.077,00) (749.166.077,00)
