NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.15. - KECAMATAN TAMMERODDO SENDANA
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 1.901.837.815,00 1.866.837.815,00 (35.000.000,00) (1,84)
1.20.1.20.15.00.00.5.
BEBAN 1.901.837.815,00 1.866.837.815,00 (35.000.000,00) (1,84)
1.20.1.20.15.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.507.537.815,00 1.507.537.815,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 1.507.537.815,00 1.507.537.815,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 1.436.761.815,00 1.436.761.815,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.050.895.664,00 1.050.895.664,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 80.838.128= 1,050,895,664.00
Tunjangan Keluarga 131.405.170,00 131.405.170,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 10.108.090= 131,405,170.00
Tunjangan Jabatan 89.700.000,00 89.700.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 6.900.000= 89,700,000.00
Tunjangan Umum 52.130.000,00 52.130.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 4.010.000= 52,130,000.00
Tunjangan Beras 63.180.000,00 63.180.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 4.860.000= 63,180,000.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.661.926,00 21.661.926,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 1.666.302= 21,661,926.00
Pembulatan Gaji 11.544,00 11.544,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 888= 11,544.00
Iuran Jaminan Kesehatan 21.393.086,00 21.393.086,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 1.645.622= 21,393,086.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 6.384.425,00 6.384.425,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 6.384.425= 6,384,425.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 70.776.000,00 70.776.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.01. Honorarium PPK 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf Bendahara
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Bendahara Gaji
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Bendahra Barang
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf PPK
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
48.576.000,00 48.576.000,00
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif
lainnya
48.576.000,00 48.576.000,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1.02.06. Golongan III 1.848 OH x 11.000= 20,328,000.00
21,384,000.00 =
9.000 2.376 OH x
Golongan II
BELANJA LANGSUNG 394.300.000,00 359.300.000,00 (35.000.000,00) (8,88)
1.20.1.20.15.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 188.600.000,00 181.832.600,00 (6.767.400,00) (3,59) 1.20.1.20.15.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.800.000,00 2.100.000,00 (2.700.000,00) (56,25)
1.20.1.20.15.01.01.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 2.100.000,00 (2.700.000,00) (56,25)
1.20.1.20.15.01.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 2.100.000,00 (2.700.000,00) (56,25)
1.20.1.20.15.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 2.100.000,00 (2.700.000,00) (56,25) 1.20.1.20.15.01.01.5.2.1.02.01.
1,200,000.00 =
200.000 6 OB x
Honorarium Pengantar surat
900,000.00 =
150.000 6 OB x
honor pengantar surat
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.15.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) (50,00)
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.
Belanja listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.03.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Tahun x
Belanja Listrik
Belanja kawat/faksimili/internet 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2.03.06.
= 1 Tahun x
Biaya Internet
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.06.5.2.2.05.05.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Tahun x
Belanja penyediaan jasa perizinan Kendaraan Dinas
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.07.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.01.07.5.2.1.02.01.
14,400,000.00 =
400.000 36 OB x
Honorarium Operator SIPKD
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,25)
1.20.1.20.15.01.08.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,25)
1.20.1.20.15.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.500.000,00 (300.000,00) (6,25)
1.20.1.20.15.01.08.5.2.1.02.
1 2 3 4 5 6
3,600,000.00 =
200.000 18 OB x
Belanja Honorarium kebersihan Kantor
900,000.00 =
150.000 6 OB x
Belanja Honorarium kebersihan kantor
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.20.1.20.15.01.10.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Tahun x
Pembayaran ATK
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.000.000,00 7.282.000,00 2.282.000,00 45,64 1.20.1.20.15.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 7.282.000,00 2.282.000,00 45,64
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 5.000.000,00 7.282.000,00 2.282.000,00 45,64
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 5.000.000,00 7.282.000,00 2.282.000,00 45,64
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2.06.02.
7,282,000.00 =
7.282.000 1 Tahun x
Belanja barang cetakan dan Penggandaan
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.13.
BELANJA MODAL 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.20.1.20.15.01.13.5.2.3.
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 1.20.1.20.15.01.13.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.20.1.20.15.01.13.5.2.3.91.01.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 unit x
pengadaan AC
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.100.000,00 2.675.000,00 575.000,00 27,38 1.20.1.20.15.01.15.
Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.675.000,00 575.000,00 27,38
1.20.1.20.15.01.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.675.000,00 575.000,00 27,38
1.20.1.20.15.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 2.100.000,00 2.675.000,00 575.000,00 27,38
1.20.1.20.15.01.15.5.2.2.03.05.
2,675,000.00 =
2.675.000 1 Tahun x
Belanja penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 28.500.000,00 31.750.000,00 3.250.000,00 11,40
1.20.1.20.15.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 31.750.000,00 3.250.000,00 11,40
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 28.500.000,00 31.750.000,00 3.250.000,00 11,40
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00 8.000.000,00 2.000.000,00 33,33 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.01.
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Tahun x
Belanja makan minum rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 19.000.000,00 15.750.000,00 (3.250.000,00) (17,11) 1.20.1.20.15.01.17.5.2.2.11.02.
15,750,000.00 =
15.750.000 1 Tahun x
Belanja makanan dan minuman tamu
1 2 3 4 5 6
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
42.000.000,00 30.625.600,00 (11.374.400,00) (27,08) 1.20.1.20.15.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 30.625.600,00 (11.374.400,00) (27,08)
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 42.000.000,00 30.625.600,00 (11.374.400,00) (27,08)
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 42.000.000,00 30.625.600,00 (11.374.400,00) (27,08) 1.20.1.20.15.01.18.5.2.2.15.02.
30,625,600.00 =
30.625.600 1 Tahun x
Belanja perjalanan dinas keluar daerah
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
26.400.000,00 20.500.000,00 (5.900.000,00) (22,35) 1.20.1.20.15.01.19.
Belanja Pegawai 26.400.000,00 20.500.000,00 (5.900.000,00) (22,35)
1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.
Honorarium Non PNS 26.400.000,00 20.500.000,00 (5.900.000,00) (22,35)
1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 26.400.000,00 20.500.000,00 (5.900.000,00) (22,35) 1.20.1.20.15.01.19.5.2.1.02.01.
19,600,000.00 =
200.000 98 OB x
Belanja honorarium tenaga administrasi
900,000.00 =
150.000 6 OB x
Pembayaran Honorarium Tenaga Administrasi
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 9.600.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67)
1.20.1.20.15.01.20.
Belanja Pegawai 9.600.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67)
1.20.1.20.15.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 9.600.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67)
1.20.1.20.15.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.600.000,00 8.000.000,00 (1.600.000,00) (16,67) 1.20.1.20.15.01.20.5.2.1.02.01.
8,000,000.00 =
200.000 40 OB x
Belanja honorarium pengamanan kantor dan jaga malam
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
36.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 8,33 1.20.1.20.15.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 8,33
1.20.1.20.15.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 36.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 8,33
1.20.1.20.15.01.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 36.000.000,00 39.000.000,00 3.000.000,00 8,33 1.20.1.20.15.01.22.5.2.2.15.01.
39,000,000.00 =
39.000.000 1 Tahun x
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 126.000.000,00 144.567.400,00 18.567.400,00 14,74 1.20.1.20.15.02.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.02.03.
BELANJA MODAL 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.02.03.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.02.03.5.2.3.49.
1 2 3 4 5 6
25,000,000.00 =
25.000.000 1 Pkt x
Pembangunan Perpustakaan Kantor
PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 20.000.000,00 15.675.000,00 (4.325.000,00) (21,63) 1.20.1.20.15.02.05.
BELANJA MODAL 20.000.000,00 15.675.000,00 (4.325.000,00) (21,63)
1.20.1.20.15.02.05.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
20.000.000,00 15.675.000,00 (4.325.000,00) (21,63) 1.20.1.20.15.02.05.5.2.3.17.
Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
20.000.000,00 15.675.000,00 (4.325.000,00) (21,63) 1.20.1.20.15.02.05.5.2.3.17.05.
15,675,000.00 =
15.675.000 1 tahun x
Pengadaan Kendaraan Dinas
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
81.000.000,00 103.892.400,00 22.892.400,00 28,26 1.20.1.20.15.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 103.892.400,00 22.892.400,00 28,26
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 81.000.000,00 103.892.400,00 22.892.400,00 28,26 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 10.000.000,00 11.000.000,00 1.000.000,00 10,00
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.01.
11,000,000.00 =
11.000.000 1 Tahun x
Belanja servis kendaraan dinas
Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 36.892.400,00 16.892.400,00 84,46 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.02.
36,892,400.00 =
36.892.400 1 Tahun x
Belanja Penggantian suku cadang kendaraan dinas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 51.000.000,00 56.000.000,00 5.000.000,00 9,80 1.20.1.20.15.02.24.5.2.2.05.03.
56,000,000.00 =
56.000.000 1 Tahun x
Belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00)
1.20.1.20.15.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00)
1.20.1.20.15.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00)
1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00) 1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 46.800.000,00 0,00 (46.800.000,00) (100,00) 1.20.1.20.15.05.01.5.2.2.17.01.
= 1 Tahun x
Belanja kontribusi dan pelatihan
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
28.900.000,00 28.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.46.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.5.2.1.
Honorarium PNS 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.5.2.1.01.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.5.2.1.01.03
5,400,000.00 =
150.000 36 OB x
Honorarium Unsur Tripika
Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.5.2.2.03.
Belanja transportasi dan akomodasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.5.2.2.03.11.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Tahun x
Belanja Transportasi, Akomodasi dan Komsumsi Kegiatan STQ
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.15.46.01.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.15.46.01.5.2.2.17.02.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Keg x
Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Majene
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Keg x
Kegiatan Paskibraka
Jumlah Belanja 1.901.837.815,00 1.866.837.815,00 (35.000.000,00) (1,84)
Surplus/(Defisit) (1.901.837.815,00) (1.866.837.815,00) 35.000.000,00
