NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.33. - KELURAHAN SIRINDU
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 655.814.034,00 655.814.034,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.00.00.5.
BEBAN 655.814.034,00 655.814.034,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 546.514.034,00 546.514.034,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 546.514.034,00 546.514.034,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 506.866.034,00 506.866.034,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 292.528.600,00 292.528.600,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 13 OB x 22.502.200= 292,528,600.00
Tunjangan Keluarga 122.862.012,00 122.862.012,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 9.450.924= 122,862,012.00
Tunjangan Jabatan 42.120.000,00 42.120.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 3.240.000= 42,120,000.00
Tunjangan Umum 4.680.000,00 4.680.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 360.000= 4,680,000.00
Tunjangan Beras 28.080.000,00 28.080.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 2.160.000= 28,080,000.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.124.000,00 7.124.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 13 OB x 548.000= 7,124,000.00
Pembulatan Gaji 10.400,00 10.400,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 800= 10,400.00
Iuran Jaminan Kesehatan 7.217.912,00 7.217.912,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 555.224= 7,217,912.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 2.243.110,00 2.243.110,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 2.243.110= 2,243,110.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 39.648.000,00 39.648.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.01. PPK - SKPD 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
3,600,000.00 =
300.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Bendahara Gaji
1,800,000.00 =
150.000 12 OB x
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 18.000.000,00 18.000.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.01. Staf Bendahara Pengeluaran 12 OB x 150.000= 1,800,000.00
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
21.648.000,00 21.648.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.06. Gol. III 1.320 OH x 11.000= 14,520,000.00
7,128,000.00 =
9.000 792 OH x
Gol. II
BELANJA LANGSUNG 109.300.000,00 109.300.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 60.962.000,00 58.832.000,00 (2.130.000,00) (3,49)
1.20.1.20.33.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.110.000,00 2.110.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.01.
1,200,000.00 =
1.200.000 1 Tahun x
Belaja alat tulis kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 98.000,00 98.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.01.5.2.2.01.04.
98,000.00 =
98.000 1 Tahun x
Belanja materai
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 630.000,00 630.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.01.5.2.2.01.06.
630,000.00 =
630.000 1 Tahun x
Belanja Bahan Bakar Minyak
Belanja Cetak dan Penggandaan 182.000,00 182.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1,200,000.00 =
1.200.000 1 Tahun x
Rekening listrik
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.06.5.2.2.05.05.
100,000.00 =
100.000 1 Tahun x
Pajak STNK motor dinas
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.07.
Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.07.5.2.1.
Honorarium Non PNS 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
4,800,000.00 =
400.000 12 OB x
Honorarium operator komputer SIPKD
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.08.
Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.08.5.2.1.
Honorarium Non PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.08.5.2.1.02.01.
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Honorarium tenaga pembersih
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.33.01.08.5.2.2.01.05.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
Belanja Bahan Pakai Habis
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 5.252.000,00 5.252.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.10.
5,252,000.00 =
5.252.000 1 Tahun x
Belanja alat tulis kantor
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.33.01.12.5.2.2.01.03.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Tahun x
lampu pijar
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.17.
Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.01.
3,200,000.00 =
3.200.000 1 Tahun x
Belanja makan minum rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.02.
3,200,000.00 =
3.200.000 1 Tahun x
Belanja makan minum tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja makan dan minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 17.600.000,00 15.470.000,00 (2.130.000,00) (12,10)
1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 17.600.000,00 15.470.000,00 (2.130.000,00) (12,10)
1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 7.100.000,00 8.133.000,00 1.033.000,00 14,55 1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.15.01.
8,133,000.00 =
8.133.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas dalam kecamatan / ke kabupaten
Belanja perjalanan dinas luar daerah 10.500.000,00 7.337.000,00 (3.163.000,00) (30,12) 1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.15.02.
7,337,000.00 =
7.337.000 1 Tahun x
Perjalanan dinas keluar Kabupaten/Provinsi
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.02.01.
6,000,000.00 =
250.000 24 OB x
Honorarium tenaga administrasi
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.20.
Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.01.20.5.2.1.02.01.
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Honorarium tenaga penjaga malam
6,000,000.00 =
250.000 24 OB x
Honorarium Tenaga Linmas
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.02.
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.02.22.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.02.22.5.2.2.02.
Belanja bahan baku bangunan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.02.22.5.2.2.02.01.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Tahun x
Belanja bahan baku bangunan
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
720,000.00 =
720.000 1 Tahun x
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.33.02.24.5.2.2.05.03.
1,200,000.00 =
1.200.000 1 Tahun x
premium
240,000.00 =
240.000 1 Tahun x
oli mesin
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 6.130.000,00 2.130.000,00 53,25
1.20.1.20.33.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 6.130.000,00 2.130.000,00 53,25 1.20.1.20.33.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.130.000,00 2.130.000,00 53,25
1.20.1.20.33.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 0,00 3.340.000,00 3.340.000,00 0,00
1.20.1.20.33.03.05.5.2.2.12.
Pakaian Sipil Harian (PSH)
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
1.20.1.20.33.03.05.5.2.2.12.03.
700,000.00 =
700.000 1 Paket x
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00
1.20.1.20.33.03.05.5.2.2.12.04.
1,240,000.00 =
155.000 8 Paket x
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 2.790.000,00 (1.210.000,00) (30,25) 1.20.1.20.33.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 1.550.000,00 (2.450.000,00) (61,25)
1.20.1.20.33.03.05.5.2.2.14.02.
1,550,000.00 =
1.550.000 1 Paket x
Belanja pakaian adat daerah
Belanja pakaian olahraga 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00
1.20.1.20.33.03.05.5.2.2.14.04.
1,240,000.00 =
155.000 8 Stell x
Pakaian Olah Raga
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.33.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.230.000,00 20.230.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.33.05.01.5.2.2.17.01.
20,230,000.00 =
20.230.000 1 OB x
Biaya Latpim IV (empat)
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.06.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.06.04.
1 2 3 4 5 6
Belanja Cetak dan Penggandaan 130.000,00 130.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.06.04.5.2.2.06.
foto copy dan jilid
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
Belanja alat tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 320.000,00 320.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.06.05.5.2.2.06.
foto copy dan jilid
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI WILAYAH 5.708.000,00 5.708.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.
PENYUSUNAN BUKU PROFIL KELURAHAN 5.708.000,00 5.708.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.08.
Belanja Pegawai 3.128.000,00 3.128.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.08.5.2.1.
Honorarium PNS 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.08.5.2.1.01.01.
1,350,000.00 =
- x Honorarium Pokja
400,000.00 =
400.000 1 OB x
Penanggung jawab
350,000.00
Anggota
Honorarium Non PNS 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.08.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.08.5.2.1.02.01.
1,778,000.00 =
- x Honor Pendataan & Penginputan
1,016,000.00 =
2.000 508 kk x
Honor Pendataan
762,000.00 =
1.500 508 kk x
Honor Penginputan
Belanja Barang dan Jasa 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.08.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.08.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 2.580.000,00 2.580.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.32.08.5.2.2.06.02.
2,540,000.00 =
5.000 508 kk x
Belanja Penggandaan Format isian DDK
20,000.00 =
20.000 1 form x
Belanja Penggandaan isian potensi
20,000.00 =
20.000 1 form x
Belanja Penggandaan format isian perkemb.
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
1 2 3 4 5 6 KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL
KEMASYARKATAN
10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.33.46.01.
Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.46.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.46.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.46.01.5.2.2.01.01.
900,000.00 =
900.000 1 tahun x
Belanja Alat tulis kantor
Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.46.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.46.01.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 tahun x
Belanja makanan dan minuman kegiatan
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.46.01.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.33.46.01.5.2.2.17.02.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 tahun x
Pembinaan PKK
3,000,000.00 =
3.000.000 1 tahun x
Biaya HUT kemerdekaan
Jumlah Belanja 655.814.034,00 655.814.034,00 0,00 0,00
Surplus/(Defisit) (655.814.034,00) (655.814.034,00)
