NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.12. - KECAMATAN BANGGAE TIMUR
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 2.026.597.413,00 1.788.711.957,00 (237.885.456,00) (11,74)
1.20.1.20.12.00.00.5.
BEBAN 2.026.597.413,00 1.788.711.957,00 (237.885.456,00) (11,74)
1.20.1.20.12.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.339.597.413,00 1.126.264.157,00 (213.333.256,00) (15,93)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 1.339.597.413,00 1.126.264.157,00 (213.333.256,00) (15,93)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 1.264.597.413,00 1.051.264.157,00 (213.333.256,00) (16,87)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 896.120.966,00 814.613.475,00 (81.507.491,00) (9,10)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS 13 OB x 62.662.575= 814,613,475.00
Tunjangan Keluarga 100.480.861,00 62.765.820,00 (37.715.041,00) (37,53)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 13 OB x 4.828.140= 62,765,820.00
Tunjangan Jabatan 111.299.994,00 6.259.045,00 (105.040.949,00) (94,38)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 13 OB x 481.465= 6,259,045.00
Tunjangan Umum 47.809.996,00 80.376.114,00 32.566.118,00 68,12
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 6.182.778= 80,376,114.00
Tunjangan Beras 54.037.763,00 51.676.716,00 (2.361.047,00) (4,37)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 3.975.132= 51,676,716.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 15.345.993,00 13.999.336,00 (1.346.657,00) (8,78)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 1.076.872= 13,999,336.00
Pembulatan Gaji 22.282,00 3.341,00 (18.941,00) (85,01)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 257= 3,341.00
Iuran Jaminan Kesehatan 34.097.908,00 20.698.210,00 (13.399.698,00) (39,30)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 1.592.170= 20,698,210.00
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 5.381.650,00 872.100,00 (4.509.550,00) (83,79)
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 872.100= 872,100.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.01. Tunjangan PPK 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Bendahara pengeluaran
3,600,000.00 150.000
1 2 3 4 5 6 Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 22.200.000,00 22.200.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.01. Bendahara gaji/ juru bayar gaji 12 OB x 250.000= 3,000,000.00
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Bendahara barang (pengurus barang)
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf PPK
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
52.800.000,00 52.800.000,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1.02.06. Golongan IV 264 OH x 13.000= 3,432,000.00
23,232,000.00 =
11.000 2.112 OH x
Golongan III
26,136,000.00 =
9.000 2.904 OH x
Golongan II & I
BELANJA LANGSUNG 687.000.000,00 662.447.800,00 (24.552.200,00) (3,57)
1.20.1.20.12.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 214.284.800,00 228.647.800,00 14.363.000,00 6,70 1.20.1.20.12.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 25.384.800,00 29.664.800,00 4.280.000,00 16,86
1.20.1.20.12.01.01.
Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.
Honorarium Non PNS 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.01.5.2.1.02.01.
9,600,000.00 =
800.000 12 OB x
Upah kerja administrasi & pengantar surat penunjang pelayanan umum : 4 orang
Belanja Barang dan Jasa 15.784.800,00 20.064.800,00 4.280.000,00 27,11
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 9.784.800,00 13.564.800,00 3.780.000,00 38,63
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 9.784.800,00 13.564.800,00 3.780.000,00 38,63
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.01.01.
13,564,800.00 =
13.564.800 1 tahun x
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.06.
Belanja Penggandaan 6.000.000,00 6.500.000,00 500.000,00 8,33
1.20.1.20.12.01.01.5.2.2.06.02.
6,500,000.00 =
6.500.000 1 Tahun x
Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
18.000.000,00 10.020.000,00 (7.980.000,00) (44,33) 1.20.1.20.12.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 10.020.000,00 (7.980.000,00) (44,33)
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 10.020.000,00 (7.980.000,00) (44,33)
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 10.800.000,00 1.820.000,00 (8.980.000,00) (83,15)
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.01.
1,820,000.00 =
1.820.000 1 Tahun x
Belanja telepon
Belanja listrik 7.200.000,00 8.200.000,00 1.000.000,00 13,89
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2.03.03.
8,200,000.00 =
8.200.000 1 Tahun x
Belanja listrik
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.07.
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.01.01.
14,400,000.00 =
400.000 36 OB x
Honorarium TIM SIPKD Kec. Banggae Timur
Honorarium Non PNS 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.07.5.2.1.02.01.
9,600,000.00 =
800.000 12 bulan x
Upah kerja pembantu penunjang administrasi keuangan
12,000,000.00 =
1.000.000 12 bulan x
Upah kerja tenaga operator komputer penunjang kegiatan administrasi perkantoran
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00
1.20.1.20.12.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00
1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.000.000,00 3.500.000,00 1.500.000,00 75,00 1.20.1.20.12.01.08.5.2.2.01.05.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 tahun x
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00 1.20.1.20.12.01.12.
Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.000.000,00 3.100.000,00 2.100.000,00 210,00 1.20.1.20.12.01.12.5.2.2.01.03.
3,100,000.00 =
3.100.000 1 tahun x
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar dan battery kering)
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50 1.20.1.20.12.01.15.
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.
Belanja surat kabar/majalah 2.000.000,00 4.050.000,00 2.050.000,00 102,50
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2.03.05.
4,050,000.00 =
4.050.000 1 tahun x
Belanja surat kabar / majalah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 9.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 15,79
1 2 3 4 5 6
Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 15,79
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 9.500.000,00 11.000.000,00 1.500.000,00 15,79
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,00 4.500.000,00 1.500.000,00 50,00 1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.01.
4,500,000.00 =
4.500.000 1 tahun x
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.02.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 tahun x
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Pkt x
Makan Minum Kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25 1.20.1.20.12.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 97.000.000,00 107.913.000,00 10.913.000,00 11,25 1.20.1.20.12.01.18.5.2.2.15.02.
97,913,000.00 =
97.913.000 1 tahun x
Belanja perjalanan dinas luar daerah Kec. Banggae Timur
10,000,000.00 =
10.000.000 1 tahun x
Belanja perjalanan dinas Luar Daerah TP-PKK Kec. Banggae Timur
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.01.19.5.2.1.02.01.
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Upah kerja kontrak tetap
4,800,000.00 =
200.000 24 OB x
Upah kerja personil linmas/ ketertiban kantor
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Upah kerja supir kantor kendaraan dinas operasional
4,200,000.00 =
350.000 12 OB x
Upah kerja sopir bus sekolah
7,200,000.00 =
300.000 24 OB x
Honor Tenaga Administrasi / Non TBO
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 287.600.000,00 308.300.000,00 20.700.000,00 7,20 1.20.1.20.12.02.
PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 36.000.000,00 54.700.000,00 18.700.000,00 51,94
1.20.1.20.12.02.09.
1 2 3 4 5 6
BELANJA MODAL 36.000.000,00 54.700.000,00 18.700.000,00 51,94
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan kulkas 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.28.10.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 Unit x
Belanja Kulkas
Belanja modal Pengadaan Komputer 36.000.000,00 42.000.000,00 6.000.000,00 16,67
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan komputer note book 27.000.000,00 35.000.000,00 8.000.000,00 29,63 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.29.06.
27,000,000.00 =
9.000.000 3 Unit x
Pengadaan Notebook
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Unit x
Belanja Laptop/NoteBook
Belanja modal Pengadaan Printer 9.000.000,00 7.000.000,00 (2.000.000,00) (22,22)
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.29.07.
7,000,000.00 =
7.000.000 1 unit x
Pengadaan Printer
Belanja modal Pengadaan Alat Studio 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan televisi 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.31.09.
6,000,000.00 =
3.000.000 2 Unit x
Belanja Televisi
Belanja modal Pengadaan sound system 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.31.10.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Unit x
Belanja Ampli
Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.91.
Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00
1.20.1.20.12.02.09.5.2.3.91.01.
2,200,000.00 =
550.000 4 Unit x
Belanja Kipas Angin
PENGADAAN MEBELEUR 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)
1.20.1.20.12.02.10.
BELANJA MODAL 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)
1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)
1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Meubelair 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)
1.20.1.20.12.02.10.5.2.3.28.01.
= - x
Pengadaan kursi tunggu/ kursi tamu
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 106.500.000,00 107.900.000,00 1.400.000,00 1,31 1.20.1.20.12.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharan Gedung 1.500.000,00 3.000.000,00 1.500.000,00 100,00
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2.20.04.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 pkt x
Biaya Pengecetan Kantor
BELANJA MODAL 105.000.000,00 104.900.000,00 (100.000,00) (0,10)
1.20.1.20.12.02.22.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
105.000.000,00 104.900.000,00 (100.000,00) (0,10) 1.20.1.20.12.02.22.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.22.5.2.3.49.01.
30,000,000.00 =
30.000.000 1 pkt x
1 2 3 4 5 6
74,900,000.00 =
74.900.000 1 pkt x
Rehab. Pagar (Lanjutan)
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.
Belanja Jasa Service 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.01.
9,000,000.00 =
9.000.000 1 tahun x
Belanja jasa servis kendaraan dinas
Belanja Penggantian Suku Cadang 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.02.
23,000,000.00 =
23.000.000 1 tahun x
Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.03.
22,000,000.00 =
22.000.000 1 tahun x
Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas kendaraan dinas
25,000,000.00 =
25.000.000 1 tahun x
Belanja bahan bakar minyak/ gas dan pelumas kendaraan bus sekolah
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2.05.05.
1,700,000.00 =
1.700.000 1 tahun x
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan dinas
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67 1.20.1.20.12.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67 1.20.1.20.12.02.28.5.2.2.20.06.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 tahun x
Belanja pemeliharaan peralatan kantor (alat-alat komputer, printer AC & TV)
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.02.42.
BELANJA MODAL 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.02.42.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42.5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.02.42.5.2.3.49.01.
60,000,000.00 =
60.000.000 1 Paket x
Rehab Aula Kantor Camat Banggae Timur
1 2 3 4 5 6
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00)
1.20.1.20.12.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00)
1.20.1.20.12.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00)
1.20.1.20.12.05.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 57.615.200,00 0,00 (57.615.200,00) (100,00) 1.20.1.20.12.05.01.5.2.2.17.01.
= - x
Diklatpim Tingkat II = 1 orang
= - x
Diklat PIM III (Sekcam)
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.12.06.
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.01.
Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.01.5.2.1.
Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.01.5.2.1.01.01.
4,000,000.00 =
1.000.000 4 kegiatan x
Insentif Tim pembuat laporan capaian dan kinerja SKPD Kec. Banggae Timur.
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.04.
Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.04.5.2.1.
Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.04.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.04.5.2.1.01.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 kegiatan x
Insentif Tim penyusun laporan akhir tahun.
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.05.5.2.1.
Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.05.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.05.5.2.1.01.01.
4,000,000.00 =
2.000.000 2 kegiatan x
Insentif Tim penyusun RKA, DPA dan DPPA SKPD Kec. Banggae Timur
PENYUSUNAN TAPKIN DAN RENJA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.09.
Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.09.5.2.1.
Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.09.5.2.1.01.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 tahun x
Insentif Tim penyusun Tapkin dan Renja
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TRIWULAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.11.
Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.11.5.2.1.
Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.11.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.11.5.2.1.01.01.
4,000,000.00 =
1.000.000 4 triwulan x
Insentif Tim penyusun Laporan Keuangan Triwulan
PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.12.
Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.12.5.2.1.
Honorarium PNS 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.06.12.5.2.1.01.01.
3,000,000.00 =
3.000.000 1 kegiatan x
Insentif Tim penyusun LAKIP, LPPD dan TAPKIN
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT UMUM
102.500.000,00 100.500.000,00 (2.000.000,00) (1,95) 1.20.1.20.12.46.
KOORDINASI PEMERINTAHAN DAN SOSIAL KEMASYARKATAN
102.500.000,00 100.500.000,00 (2.000.000,00) (1,95) 1.20.1.20.12.46.01.
Belanja Pegawai 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.
Honorarium PNS 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 27.900.000,00 27.900.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.01.01.
10,800,000.00 =
900.000 12 Bulan x
Honorarium peningkatan koordinasi tripika/ unit kerja
1 2 3 4 5 6
12,300,000.00 =
1.025.000 12 bulan x
Insentif penunjang kegiatan Sekretaris Camat dan Kepala Seksi
4,800,000.00 =
400.000 12 bulan x
Insentif penunjang kegiatan Kepala Sub Bagian : 2 orang
Honorarium Non PNS 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.12.46.01.5.2.1.02.01.
9,600,000.00 =
800.000 12 bulan x
Upah kerja staf pengelola PBB : 4 orang
12,000,000.00 =
1.000.000 12 bulan x
Upah kerja petugas pelayanan umum/ loket masyarakat : 5 orang
Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 51.000.000,00 (2.000.000,00) (3,77)
1.20.1.20.12.46.01.5.2.2.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
53.000.000,00 51.000.000,00 (2.000.000,00) (3,77) 1.20.1.20.12.46.01.5.2.2.17.
Belanja sosialisasi 53.000.000,00 51.000.000,00 (2.000.000,00) (3,77)
1.20.1.20.12.46.01.5.2.2.17.02.
10,000,000.00 =
10.000.000 1 tahun x
Pembinaan TP-PKK dan Dharma Wanita
5,000,000.00 =
5.000.000 1 tahun x
Pembinaan lomba desa & kelurahan
8,000,000.00 =
8.000.000 1 tahun x
Penunjang kegiatan HUT RI dan hadiah hari-hari besar serta peringatan hari-hari besar Kabupaten
10,000,000.00 =
10.000.000 1 thn x
Musrenbang Kecamatan
3,000,000.00 =
3.000.000 1 thn x
Penyusunan Profil Kecamatan
10,000,000.00 =
10.000.000 1 Keg x
Penyelenggaraan Hari Jadi Kabupaten Majene
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Kegiatan x
Pembinaan Pelatihan dan Peningkatan SDM di Kecamatan Banggae Timur.
Jumlah Belanja 2.026.597.413,00 1.788.711.957,00 (237.885.456,00) (11,74)
Surplus/(Defisit) (2.026.597.413,00) (1.788.711.957,00) 237.885.456,00
