LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 82 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2018
Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2018
Urusan Pemerintahan
: 4.01 - PERENCANAAN
Organisasi
: 4.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH PENJELASAN
1 2 3 4
5 BELANJA 13.257.406.257,00 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.767.000.000,00 5.1.1 Belanja Pegawai 3.767.000.000,00 5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 2.535.000.000,00
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1.958.000.000,00
- Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 1.00 1.958.000.000,00 = 1.958.000.000,00
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 168.000.000,00
- Tunjangan Keluarga 1.00 168.000.000,00 = 168.000.000,00
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 175.000.000,00
- Tunjangan Jabatan 1.00 175.000.000,00 = 175.000.000,00
5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 62.000.000,00
- Tunjangan Fungsional Umum 1.00 62.000.000,00 = 62.000.000,00
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 99.000.000,00
-Tunjangan Beras 1.00 99.000.000,00 = 99.000.000,00
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.000.000,00
- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 1.00 11.000.000,00 = 11.000.000,00
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.000.000,00
- Pembulatan Gaji 1.00 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 52.000.000,00
Tj. Jaminan Kesehatan 1.00 52.000.000,00 = 52.000.000,00
5.1.1.01.23 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
9.000.000,00
jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
1.00 9.000.000,00 = 9.000.000,00
5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.232.000.000,00
5.1.1.02.05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
877.000.000,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja
1.00 877.000.000,00 = 877.000.000,00
5.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian
Pegawai
355.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
355.000.000,00 = 355.000.000,00
52 BELANJA LANGSUNG 9.490.406.257,00 PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 1.957.616.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.560.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staff Pengelola 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.960.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 20.000.000,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya 20.000.000,00
- Perangko, Materai Dan Benda Pos
Lainnya 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.960.000,00
5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.960.000,00
- Belanja Paket / Pengiriman 1 1.960.000,00 = 1.960.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber
Daya Air dan Listrik 319.185.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.800.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.800.000,00
- Staff Pengelola 12 400.000,00 = 4.800.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 314.385.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 314.385.000,00
5.2.2.03.01 Belanja telepon 17.380.000,00
- Biaya Telepon ( 2 Unit ) 1 17.380.000,00 = 17.380.000,00
5.2.2.03.03 Belanja listrik 140.600.000,00
- Belanja Biaya Listrik 1 140.600.000,00 = 140.600.000,00
5.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 156.405.000,00
- Biaya Internet 1 156.405.000,00 = 156.405.000,00
Penyediaan Jasa Teknis Administrasi
Perkantoran 293.400.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 235.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 35.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 35.400.000,00
- Staff Pengelola 12 350.000,00 = 4.200.000,00
- Pengelola Kearsipan 12 300.000,00 = 3.600.000,00
- Operator Sistem RUP dan E Monev Tepra 12 500.000,00 = 6.000.000,00 - Operator Sistem Informasi Keuangan
Daerah 24 500.000,00 = 12.000.000,00
- Operator SIPP dan Simekbang 12 500.000,00 = 6.000.000,00
- Operator Sistem Lainnya ( PPID ) 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.1.03 Uang Lembur 200.000.000,00
5.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 200.000.000,00
- Biaya Lembur PNS 1 200.000.000,00 = 200.000.000,00
1 2 3 4 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 10.000.000,00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 10.000.000,00
- Belanja Pengadaan Dekorasi /Materi Pameran Inovasi Daerah
1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 28.000.000,00
- Belanja Spanduk dan Dekorasi Lainnya 1 28.000.000,00 = 28.000.000,00
5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 20.000.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 20.000.000,00
- Belanja Sewa Stand Pameran Inovasi Daerah
1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 136.800.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staff Pengelola 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 128.400.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.000.000,00
5.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih 10.000.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan Dan
Bahan Pembersih 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 109.200.000,00
5.2.2.03.26 Belanja Jasa Kebersihan 54.600.000,00
- Jasa Kebersihan Kantor 26 2.100.000,00 = 54.600.000,00
5.2.2.03.38 Belanja jasa pramubakti 54.600.000,00
- Jasa Pramubakti 26 2.100.000,00 = 54.600.000,00
5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 9.200.000,00
5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 4.600.000,00
- Premi Kesehatan 46 100.000,00 = 4.600.000,00
5.2.2.04.04 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 4.600.000,00
- Premi Ketenagakerjaan 46 100.000,00 = 4.600.000,00
Penyediaan Alat Tulis Kantor 182.226.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 17.460.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 17.460.000,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 9.060.000,00
Belanja Atribusi
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 500.000,00 = 1.000.000,00 - Pejabat Penerima / Pemeriksa Hasil
Pekerjaan 2 400.000,00 = 800.000,00
- Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKOM ) 6 1.210.000,00 = 7.260.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staff Pengelola 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 164.766.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 164.766.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 164.766.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor dan Opersional Printer
1 164.766.000,00 = 164.766.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 52.725.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.200.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- Staff Pengelola 24 300.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.525.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 45.525.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 27.275.000,00
- Jilikd/ Cetak Amplop
/Blanko/Kop/Kartu Lebaran 1 27.275.000,00 = 27.275.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 18.250.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 18.250.000,00 = 18.250.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
5.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu
pijar, battery kering) 12.000.000,00
- Belanja Bola Lamput , Kabel dan Alat
Listrik Lainnya 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 15.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 2.000.000,00
5.2.2.02.09 Belanja Perlengkapan Pengolahan Bahan Pustaka / Buku
2.000.000,00
- Bahan Bacaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00
5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 13.000.000,00
- Belanja Surat Kabar / Majalah 1 13.000.000,00 = 13.000.000,00
Penyediaan Makanan dan Minuman 77.200.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 7.200.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- Staf Pengelola 24 300.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 70.000.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 40.000.000,00
- Makanan an Minuman rapat 1 40.000.000,00 = 40.000.000,00
5.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 30.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah 358.400.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staf Adminitrasi 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 350.000.000,00
5.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 350.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 350.000.000,00 = 350.000.000,00
1 2 3 4 5.2.1 Belanja Pegawai 410.820.000,00
5.2.1.01 Honorarium PNS 410.820.000,00
5.2.1.01.04 Honor Pengelola Keuangan 392.820.000,00
- Pengguna Anggaran ( PA ) 12 3.840.000,00 = 46.080.000,00
- Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA ) 12 3.460.000,00 = 41.520.000,00 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (
PPTK ) 1 188.700.000,00 = 188.700.000,00
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (
PPKeu ) 12 2.690.000,00 = 32.280.000,00
- Bendahara Pengeluaran 12 2.305.000,00 = 27.660.000,00
- Pembantu Bendahara Pengeluaran 24 1.710.000,00 = 41.040.000,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran ( Gaji
)
12 1.295.000,00 = 15.540.000,00 5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan
Barang
18.000.000,00
- Pengurus Barang 12 750.000,00 = 9.000.000,00
- Penyimpan Barang 12 750.000,00 = 9.000.000,00
Penyediaan Kegiatan Olahraga 10.800.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 5.2.2.07 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.800.000,00
5.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.800.000,00
- Sewa Lapangan 24 450.000,00 = 10.800.000,00
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
dalam Daerah 63.500.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 63.500.000,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 63.500.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 63.500.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 63.500.000,00 = 63.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DAN PERLENGKAPAN KANTOR
516.267.657,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 200.984.657,00 5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staf Pengelola 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 192.584.657,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 192.584.657,00
5.2.2.18.03 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 150.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 1 150.000.000,00 = 150.000.000,00
5.2.2.18.06 Belanja Pemeliharan Taman 42.584.657,00
- Belanja Pemeliharaan Taman Kantor 1 42.584.657,00 = 42.584.657,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional 59.449.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staf Administrasi 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.849.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 55.849.000,00
5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 55.849.000,00
- Pemeliharaan Dan Opersinal Kendaraan
Dinas 1 55.849.000,00 = 55.849.000,00
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan
Gedung Kantor 189.984.000,00 5.2.3 Belanja Modal 189.984.000,00 5.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 44.464.000,00
5.2.3.27.04 Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 44.464.000,00 - Printer 4 4.000.000,00 = 16.000.000,00 - UPS 4 3.500.000,00 = 14.000.000,00 - Filling Cabinet 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00 - Lemari Server 1 9.464.000,00 = 9.464.000,00
5.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 100.120.000,00
5.2.3.29.05 Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan 60.300.000,00
- Server 1 60.300.000,00 = 60.300.000,00
5.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Komputer 39.820.000,00
- Komputer PC 4 9.000.000,00 = 36.000.000,00
Belanja Atribusi
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 2 1.010.000,00 = 2.020.000,00 - Honorarium Pejabat Pengadaan Barang
dan Jasa
2 500.000,00 = 1.000.000,00
- Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
2 400.000,00 = 800.000,00
5.2.3.31 Belanja modal Pengadaan Alat Studio 45.400.000,00
5.2.3.31.01 Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio
Visual 45.400.000,00
- Belanja Modal Drone 1 27.400.000,00 = 27.400.000,00
- Fingerprint 1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
dan Peralatan Gedung Kantor 65.850.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staff Pengelola 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 62.250.000,00 5.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 62.250.000,00
5.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 62.250.000,00
- Belanja Pemeliharaan AC 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Komputer / Notebook
1 32.250.000,00 = 32.250.000,00 - Belanja Pemeliharaan Gorden 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR 91.038.800,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 91.038.800,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.038.800,00 5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
1 2 3 4
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 35.000.000,00 = 35.000.000,00
5.2.2.24 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS 41.038.800,00
5.2.2.24.03 Belanja bimbingan teknis 41.038.800,00
-Belanja Bimbingan
Kursus/Pelathian/Sosialisasi/Bimbingan Teknis lainnya
1 41.038.800,00 = 41.038.800,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
153.350.000,00
Penyusunan Rencana kerja 39.200.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 22.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 22.200.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.000.000,00
- Honorarium Tim Kegiatan
- Penanggung jawab 6 450.000,00 = 2.700.000,00
- ketua 6 400.000,00 = 2.400.000,00
- Sekretaris 6 350.000,00 = 2.100.000,00
- Anggota 24 325.000,00 = 7.800.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- Staf Pengelola 24 300.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 6.000.000,00
- Alat Tulis Kantor 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
- Opersional Printer 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 10.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 5.000.000,00
- Jilid / Cetak 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.000.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiataan Rapat 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 95.625.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 48.125.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 48.125.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 40.925.000,00
- Honorarium Tim Penyusunan LPPD
- Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00
- Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
- Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00
- Anggota 15 325.000,00 = 4.875.000,00
- Tim Penyusun LAKIP
- Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00
- Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
-Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00
- Anggota 12 325.000,00 = 3.900.000,00
- Tim Penyusun PKK / SIPP
- Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00
- Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
- Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00
- Anggota 8 325.000,00 = 2.600.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Renstra
- Penanggung Jawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00
- Koordinator 3 400.000,00 = 1.200.000,00
- Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
- Sekretaris 3 350.000,00 = 1.050.000,00
- Anggota 54 325.000,00 = 17.550.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- staf Pengelola 24 300.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
- Alat Tulis Kantor 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
- Opersional Printer 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 40.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 15.000.000,00
- Jilid / Cetak 1 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 25.000.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 25.000.000,00 = 25.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00
- Makanan Dan Minuman Kegiataan / Rapat
1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pelaksanaan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 18.525.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 10.025.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.025.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.825.000,00
- Honorarium Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )
- Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
- Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
- Sekretaris 1 350.000,00 = 350.000,00
- Anggota 5 325.000,00 = 1.625.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- Staf Pengelola 24 300.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
- Alat Tulis Kantor 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
- Opersional Printer 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00
- Jilid / Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00
1 2 3 4 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN
KINERJA APARATUR 58.830.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 58.830.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 4.830.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 4.830.000,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 4.830.000,00
- Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKOM ) 3 1.010.000,00 = 3.030.000,00 - Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2 500.000,00 = 1.000.000,00
- Pejabat Penerima Hasi Pekerjaan 2 400.000,00 = 800.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 5.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 27.000.000,00
5.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 27.000.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan 45 600.000,00 = 27.000.000,00
5.2.2.14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
tertentu 27.000.000,00
5.2.2.14.05 Belanja Pakaian Muslim 27.000.000,00
- Belanja Pakian Putih 45 600.000,00 = 27.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN
20.025.000,00
Penyusunan Laporan Keuangan 20.025.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 10.000.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 10.000.000,00
- Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan
- Penanggung jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
- Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
- Sekretaris 4 350.000,00 = 1.400.000,00
-Anggota 16 325.000,00 = 5.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.025.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.000.000,00
- Alat Tulis Kantor 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
- Operasional Printer 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.025.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00
- Jilid / Cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.025.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 5.025.000,00 = 5.025.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PRIMA 24.050.000,00
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) 24.050.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 18.900.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 15.300.000,00
- Penanggung Jawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00
- Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
- Sekretaris 3 350.000,00 = 1.050.000,00
- Anggota 36 325.000,00 = 11.700.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staf Pengelola 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.150.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.200.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.200.000,00
- Cetak 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
- Fotocopy 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.950.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.950.000,00
- Makanan dan Minuman Rapat 1 1.950.000,00 = 1.950.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI 25.000.000,00 Penyusunan Profil Bappeda Kota
Pontianak 25.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 15.025.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 15.025.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.825.000,00
- Honorarium Panitia Penyusun Profil Bappeda
- Penanggung Jawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00
- Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
- Sekretaris 3 350.000,00 = 1.050.000,00
- Anggota 13 325.000,00 = 4.225.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- Staf Pengelola 24 300.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.975.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.500.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 4.500.000,00
- alat tulis kantor 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
- opersional printer 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.475.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00
- Cetak / Jilid 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.475.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 2.475.000,00 = 2.475.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan / Rapat
1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI 191.884.000,00 Peningkatan dan Pemutakhiran Website
dan E-Doc Bappeda 62.184.000,00 5.2.3 Belanja Modal 62.184.000,00 5.2.3.91 Belanja Modal aset tak berwujud 62.184.000,00
5.2.3.91.01 Belanja Modal software 62.184.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Peningkatan E -Office
1 57.334.000,00 = 57.334.000,00 Belanja Atribusi
1 2 3 4
- Pokja Pengadaan Barang dan jasa
- Ketua 2 545.000,00 = 1.090.000,00
- Sekretaris 2 495.000,00 = 990.000,00
- Anggota 2 450.000,00 = 900.000,00
Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan
- Ketua 2 340.000,00 = 680.000,00
- Sekretaris 2 310.000,00 = 620.000,00
- Anggota 2 285.000,00 = 570.000,00
Pemeliharaan Sistem Informasi e-Office
Berbasis Web 63.950.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 62.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 62.400.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 55.200.000,00
- Penanggung Jawab 12 400.000,00 = 4.800.000,00
- Web Admin 144 350.000,00 = 50.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- Staf Pengelola 24 300.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.550.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.550.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 1.550.000,00 = 1.550.000,00
Penunjang Kegiatan Peningkatan dan
Pemutakhiran Website dan E-Doc Bappeda 65.750.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 53.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 53.200.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 46.000.000,00
- Honor Pokja / Tim Penyusun Updating Data Website
- Koordinator /Ketua 10 400.000,00 = 4.000.000,00
- Sekretaris 10 350.000,00 = 3.500.000,00
- Anggota 40 325.000,00 = 13.000.000,00
-Honor Tim Pengelola Website / Sistem Informasi Berbasis Internet
- Penyunting Editor 20 400.000,00 = 8.000.000,00
- Pembuat Artikel 175 100.000,00 = 17.500.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 7.200.000,00
- Honor Pengelola 24 300.000,00 = 7.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.550.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.171.750,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.741.750,00
- Alat Tulis Kantor 1 1.907.950,00 = 1.907.950,00
- Opersional Printer 1 1.833.800,00 = 1.833.800,00
5.2.2.01.04 Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya 430.000,00
- Belanja Perangko / Materai dan Benda
Pos Lainnya 1 430.000,00 = 430.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.378.250,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.378.250,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 2.378.250,00 = 2.378.250,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 6.000.000,00
- Beanja Makan dan Minuman Kegiatan 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH 1.260.652.500,00 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Pontianak 365.925.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 315.950.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 315.950.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 306.350.000,00
- Honorarium Tim Perumus / Penyusun RKPD TA 2019 - Pengarah 14 750.000,00 = 10.500.000,00 - Penanggung Jawab 7 700.000,00 = 4.900.000,00 - Koordinator 14 650.000,00 = 9.100.000,00 - Ketua 7 600.000,00 = 4.200.000,00 - Wakil Ketua 7 600.000,00 = 4.200.000,00 - Sekretaris 7 550.000,00 = 3.850.000,00 - Anggota 98 500.000,00 = 49.000.000,00
- Honorarium Tim Perumus / Penyusun RKPD Perubahaan TA 2018 - Pengarah 10 750.000,00 = 7.500.000,00 - Penanggungjawab 5 700.000,00 = 3.500.000,00 - Koordinator 10 650.000,00 = 6.500.000,00 - Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00 - Wakil Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00 - Sekretaris 5 550.000,00 = 2.750.000,00 - Anggota 50 500.000,00 = 25.000.000,00
- Honorarium Tim Asistensi Renja OPD TA 2019 - Penanggungjawab 8 400.000,00 = 3.200.000,00 - ketua 8 350.000,00 = 2.800.000,00 - Wakil ketua 8 350.000,00 = 2.800.000,00 - Sekretaris 8 325.000,00 = 2.600.000,00 - Anggota 80 325.000,00 = 26.000.000,00
- Honorarium Tim Asistensi Renja OPD Perubahan TA 2018 - Penanggungjawab 4 400.000,00 = 1.600.000,00 - ketua 4 350.000,00 = 1.400.000,00 - wakil Ketua 4 350.000,00 = 1.400.000,00 -Sekretaris 4 325.000,00 = 1.300.000,00 - Anggota 40 325.000,00 = 13.000.000,00
-Honorarium Tim Penyusunan Perencanaan Dana Alokasi Khusus Dan APBN - Pengarah 14 750.000,00 = 10.500.000,00 - Penanggung jawab 7 700.000,00 = 4.900.000,00 -Ketua 7 600.000,00 = 4.200.000,00 - wakil Ketua 7 600.000,00 = 4.200.000,00 - Sekeretaris 7 550.000,00 = 3.850.000,00 - Anggota 56 500.000,00 = 28.000.000,00
Honorarium Pengelola Sistem Informasi Berbasis Internet
1 2 3 4
- Penanggung Jawab Aplikasi E - Proposal 12 500.000,00 = 6.000.000,00 - Web Admin Aplikasi E- Proposal 24 350.000,00 = 8.400.000,00 -Penanggung Jawab Aplikasi E-Planning
DAK
12 500.000,00 = 6.000.000,00
-Web Admin Aplikasi E-Planning DAK 24 350.000,00 = 8.400.000,00 - Penanggung jawab Aplikasi
SIMDALRENBANG
12 500.000,00 = 6.000.000,00
- Web Admin Aplikasi SIMDALRENBANG 24 350.000,00 = 8.400.000,00 - Penanggung jawab Aplikasi SINKRON
DAK FISIK
12 500.000,00 = 6.000.000,00
- Web Admin Aplikasi SINKRON DAK FISIK
24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 9.600.000,00
- Staf Pengelola 24 400.000,00 = 9.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.975.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.175.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 6.850.000,00
- Cetak / Jilid 1 6.850.000,00 = 6.850.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 18.325.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 18.325.000,00 = 18.325.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24.800.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.800.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiataan 1 24.800.000,00 = 24.800.000,00
Penyelenggaraan Gabungan Forum OPD
dan Musrenbang RKPD Kota Pontianak 452.261.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 97.830.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 97.830.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 82.200.000,00
- Honorarium Tim Perencana / Pelaksana Kegiatan Gabungan Forum OPD Dan Musrenbang RKPD - Pengarah 10 750.000,00 = 7.500.000,00 - Penanggung Jawab 5 700.000,00 = 3.500.000,00 - Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00 - Wakil Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00 - Sekretaris 5 550.000,00 = 2.750.000,00 - Anggota 20 500.000,00 = 10.000.000,00
- Honorarium Tim Sekretariat Pelaksana Kegiataan / Tim Pelaksana Lapangan
- Penanggung Jawab 8 450.000,00 = 3.600.000,00
- Ketua 8 400.000,00 = 3.200.000,00
- Wakil Ketua 8 400.000,00 = 3.200.000,00
- Sekretaris 8 350.000,00 = 2.800.000,00
- Anggota 92 325.000,00 = 29.900.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Workshop Data Spasial
Penanggungjawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00
Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
Sekretaris 3 300.000,00 = 900.000,00
Anggota 21 300.000,00 = 6.300.000,00
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.030.000,00
- Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
- Ketua 2 425.000,00 = 850.000,00
- Sekretaris 2 400.000,00 = 800.000,00
- Anggota 2 375.000,00 = 750.000,00
Honorarium Pejabat Pembuat Komitment 3 1.210.000,00 = 3.630.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 9.600.000,00
- Staf Pengelola 24 400.000,00 = 9.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 354.431.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 22.900.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 22.900.000,00
- Alat Tulis Kantor 1 22.900.000,00 = 22.900.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 91.248.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 30.800.000,00
- Transportasi 1 30.800.000,00 = 30.800.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 4.500.000,00
- Dekorasi/ Rangkaian Bunga Meja dan Spanduk
1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 53.748.000,00
- Narasumber / Pakar / Prakatisi/ Tenaga Ahli/Pembicara khusus
24 972.000,00 = 23.328.000,00 - Narasumber ( Pejabat Eselon II dan
eselon III/ Disetarakan
22 810.000,00 = 17.820.000,00
- Moderator 18 700.000,00 = 12.600.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 2.200.000,00
Honorarium Pendukung Kegiataan
- Pembawa Acara 4 300.000,00 = 1.200.000,00
- Petugas Dirgen / Konduktur 2 250.000,00 = 500.000,00
- Pembaca Doa 2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 24.783.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 13.500.000,00
- Jilid / Cetak 1 13.500.000,00 = 13.500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 11.283.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 11.283.000,00 = 11.283.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 195.500.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 6.500.000,00
-Makanan dan Minuman Rapat 1 6.500.000,00 = 6.500.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 189.000.000,00
- Makanan Dan Minuman Kegiatan / Rapat di luar kantor
1 171.000.000,00 = 171.000.000,00 - Makanan Dan Minuman Kegiatan /
Rapat di dalam kantor
1 18.000.000,00 = 18.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 20.000.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 20.000.000,00 = 20.000.000,00
Penyusunan KUA dan PPAS 194.774.500,00 5.2.1 Belanja Pegawai 157.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 157.200.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 148.800.000,00
- Honorarium Tim Perumus / Penyusun Kua Dan PPAS APBD 2019
1 2 3 4 - Penanggung Jawab 6 700.000,00 = 4.200.000,00 - Koordinator 18 650.000,00 = 11.700.000,00 - Ketua 6 600.000,00 = 3.600.000,00 - Wakil Ketua 6 600.000,00 = 3.600.000,00 - Sekretaris 6 550.000,00 = 3.300.000,00 - Anggota 84 500.000,00 = 42.000.000,00
- Honorarium Tim Perumus / Penyusun KUA dan PPAS APBD-P TA 2018
- Pengarah 12 750.000,00 = 9.000.000,00 - Penanggung Jawab 6 700.000,00 = 4.200.000,00 - Koordinator 18 650.000,00 = 11.700.000,00 - Ketua 6 600.000,00 = 3.600.000,00 - Wakil Ketua 6 600.000,00 = 3.600.000,00 - Sekretaris 6 550.000,00 = 3.300.000,00 - Anggota 72 500.000,00 = 36.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staf Pengelola 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.574.500,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 27.024.500,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 5.450.000,00
- Jilid / Cetak 1 5.450.000,00 = 5.450.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 21.574.500,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 21.574.500,00 = 21.574.500,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.550.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.550.000,00
- Makanan Dan Minuman Kegiataan / Rapat
1 10.550.000,00 = 10.550.000,00
Review Rencana Program Investasi Jangka
Menengah (RPIJM) 87.300.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 67.550.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 67.550.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 67.550.000,00
- Tim Perumus / Penyusun Review RPIJM
- Pengarah 10 750.000,00 = 7.500.000,00 - Penanggung Jawab 5 700.000,00 = 3.500.000,00 - Koordinator 5 650.000,00 = 3.250.000,00 - Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00 - Wakil ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00 - Sekretaris 5 550.000,00 = 2.750.000,00 - Anggota 55 500.000,00 = 27.500.000,00
- Honorarium Pengelola Sistem Informasi berbasis Internet
- Penanggung Jawab 11 500.000,00 = 5.500.000,00
- Web Admin 33 350.000,00 = 11.550.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.350.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 800.000,00
- Jilid / Cetak 1 800.000,00 = 800.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 11.550.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 11.550.000,00 = 11.550.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 7.400.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 7.400.000,00
- Makanan Dan MinumanKegiataan 1 7.400.000,00 = 7.400.000,00
Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak
160.392.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 59.350.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 59.350.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59.350.000,00
- Tim Perumus / Penyusunan Rancangan Teknokratik / Rancangan Awal RPJMD
- Pengarah 10 750.000,00 = 7.500.000,00 - Penanggung jawab 5 700.000,00 = 3.500.000,00 - Koordinator 5 650.000,00 = 3.250.000,00 - Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00 - Wakil Ketua 5 600.000,00 = 3.000.000,00 - Sekretaris 5 550.000,00 = 2.750.000,00 - Anggota 50 500.000,00 = 25.000.000,00
- Pokja / Panitia Rakor / FGD/Workshop/Sosialisasi - Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00 - Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00 - Wakil Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00 - Sekretaris 2 350.000,00 = 700.000,00 - Anggota 20 325.000,00 = 6.500.000,00
- Honorarium Pendukung Kegiataan
- Pembawa Acara 3 300.000,00 = 900.000,00
- Pembaca Doa 3 250.000,00 = 750.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.042.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 9.500.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 9.500.000,00
- Alat Tulis Kantor 1 9.500.000,00 = 9.500.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 37.542.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 6.000.000,00
- Trasnportasi 1 6.000.000,00 = 6.000.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 4.500.000,00
- Dekorasi ( Rangkaian Bunga Meja /
Spanduk ) 1 4.500.000,00 = 4.500.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 27.042.000,00
- Narasumber ( pakar/praktisi/pembicara khusus ) Pembahas Utara
16 972.000,00 = 15.552.000,00 - Narasumber ( Pejabat eselon II dan III /
disetarakan )
9 810.000,00 = 7.290.000,00
- Moderator 6 700.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.500.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 9.500.000,00
- Jilid / Cetak 1 9.500.000,00 = 9.500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 10.000.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 10.000.000,00 = 10.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 34.500.000,00
5.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00
1 2 3 4
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 30.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiataan /
Rapat Di Luar Kantor 1 30.000.000,00 = 30.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKONOMI 767.454.800,00 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Kota Pontianak 130.700.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staf Pengelola 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.300.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.855.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.500.000,00
- Cetak / Jilid 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.355.000,00
- Fotocopy/Penggandaan 1 1.355.000,00 = 1.355.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 116.445.000,00
5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 116.445.000,00
- Jasa Konsultasi Penelitian 1 99.500.000,00 = 99.500.000,00 - Belanja Atribusi
- Tim Pokja ULP 1 545.000,00 = 545.000,00
- Sekretaris 1 495.000,00 = 495.000,00
- Anggota 1 450.000,00 = 450.000,00
Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- Ketua 1 340.000,00 = 340.000,00
- Sekretaris 1 310.000,00 = 310.000,00
- Anggota 1 285.000,00 = 285.000,00
- Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKOM ) 12 1.210.000,00 = 14.520.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Ekonomi 110.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 29.900.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 29.900.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.300.000,00
- Seminar / Sosilisasi Desiminasi/ FGD/ Kegiataan sejenisnya
- Penanggungjawab 2 450.000,00 = 900.000,00
- Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
- Sekretaris 2 300.000,00 = 600.000,00
- Anggota 28 300.000,00 = 8.400.000,00
- Honorarium Tim Panitia Pelaksana Kegiataan
- Penanggung Jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
- Ketua/Wakil Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
- Sekretaris 4 350.000,00 = 1.400.000,00
-Anggota 36 300.000,00 = 10.800.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staf Pengelola 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.100.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 22.620.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 7.500.000,00
- Transportasi Non PNS 75 100.000,00 = 7.500.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.000.000,00
- Belanja Dekorasi/Spanduk 2 500.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 12.520.000,00
- Narasumber/Pakar/Praktisi/Tenaga Ahli/Pembicara Khusus
12 810.000,00 = 9.720.000,00
- Moderator 4 700.000,00 = 2.800.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.600.000,00
- Pendukung Kegiatan
- Pembawa Acara 2 300.000,00 = 600.000,00
- Pembaca Doa 2 250.000,00 = 500.000,00
- Conduktur 2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 12.580.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 3.880.000,00
- Jilid/Cetak 1 3.880.000,00 = 3.880.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8.700.000,00
- Fotocopy/Penggandaan 1 8.700.000,00 = 8.700.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 32.900.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 32.900.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan 1 32.900.000,00 = 32.900.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 175.535.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 121.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 121.200.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 112.800.000,00
- Tim Pengendalian Inflasi Daerah ( TPID )
- Ketua 12 600.000,00 = 7.200.000,00 - Wakil 12 600.000,00 = 7.200.000,00 -Sekretaris 12 550.000,00 = 6.600.000,00 - Anggota 120 500.000,00 = 60.000.000,00 - Tim Sekretariat - Ketua 12 600.000,00 = 7.200.000,00 - Sekretaris 12 550.000,00 = 6.600.000,00 - Anggota 36 500.000,00 = 18.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staf Pengelola 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.335.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 1.200.000,00
- Belanja Dekorasi / Spanduk 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.135.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 12.000.000,00
- Cetak / Jilid 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 5.135.000,00
1 2 3 4 5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan 1 24.000.000,00 = 24.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 12.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.000.000,00
- perjalanan dinas dalam daerah 1 12.000.000,00 = 12.000.000,00
Penyusunan Masterplan Pembangunan
Ekonomi Daerah 141.649.800,00 5.2.1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 8.400.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 8.400.000,00
- Staf Pengelola 24 350.000,00 = 8.400.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 133.249.800,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.439.800,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.800.000,00
- Cetak / Jilid 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.639.800,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 1.639.800,00 = 1.639.800,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.500.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 126.310.000,00
5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 126.310.000,00
- Jasa Konsultansi Penelitian 1 109.000.000,00 = 109.000.000,00 - Belanja Atribusi
- Ketua 1 580.000,00 = 580.000,00
- Sekretaris 1 530.000,00 = 530.000,00
- Anggota 1 480.000,00 = 480.000,00
- Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- Ketua 1 425.000,00 = 425.000,00
- Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
- Anggota 1 375.000,00 = 375.000,00
- Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKOM ) 12 1.210.000,00 = 14.520.000,00
Review Kawasan Sentra Agribisnis 128.800.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 3.600.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staf Pengelola 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.200.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.500.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.500.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 2.500.000,00 = 2.500.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.800.000,00
- Belanja Makanan Dan Minuman Kegiataan
1 2.800.000,00 = 2.800.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 119.900.000,00
5.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 119.900.000,00
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Review Kawasan Sentra Agribisnis
1 115.700.000,00 = 115.700.000,00 - Belanja Atribusi
- Ketua 2 550.000,00 = 1.100.000,00
- Sekretaris 2 500.000,00 = 1.000.000,00
- Anggota 2 450.000,00 = 900.000,00
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Ketua 1 425.000,00 = 425.000,00
-Sekretaris 1 400.000,00 = 400.000,00
- Anggota 1 375.000,00 = 375.000,00
Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Analisis Data 29.775.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 1.450.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.450.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00
- Tim Pelaksana Kegiataan
- Penanggung Jawab 1 450.000,00 = 450.000,00
- Ketua 1 400.000,00 = 400.000,00
-Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
- Anggota 1 300.000,00 = 300.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.325.000,00 5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.350.000,00
5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 3.350.000,00
- alat tulis kantor 1 3.350.000,00 = 3.350.000,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 14.332.000,00
5.2.2.03.12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 3.000.000,00
- trasnportasi Non PNS 30 100.000,00 = 3.000.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 500.000,00
- Belanja Dekorasi / Spanduk 1 500.000,00 = 500.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 10.032.000,00
- Narasumber / Pakar / Praktisi/ tenaga ahli/pembicara khusus
6 972.000,00 = 5.832.000,00
- Moderator 6 700.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 800.000,00
- Pembawa Acara 1 300.000,00 = 300.000,00
- Pembaca doa 1 250.000,00 = 250.000,00
- Conduktur 1 250.000,00 = 250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.443.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.800.000,00
- Jilid / cetak 1 1.800.000,00 = 1.800.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.643.000,00
- fotocopy / penggandaan 1 2.643.000,00 = 2.643.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.200.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 1.200.000,00 = 1.200.000,00
Peningkatan dan Pemutakhiran Sistem
Informasi Ekonomi Kota Pontianak 50.995.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 1.550.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 1.550.000,00
1 2 3 4
5.2.1.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.550.000,00
- Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa - Pejabat Pengaaan Panitia Penerima /
Hasil Pekerjaan
2 400.000,00 = 800.000,00
- Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- Ketua 1 275.000,00 = 275.000,00
- Sekretaris 1 250.000,00 = 250.000,00
- Anggota 1 225.000,00 = 225.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 49.445.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.445.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 800.000,00
- Cetak / Jilid 1 800.000,00 = 800.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 645.000,00
- Cetak / Jilid 1 645.000,00 = 645.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.500.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan /
Rapat 1 1.500.000,00 = 1.500.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 46.500.000,00
5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 46.500.000,00
- Jasa Konsultansi Penelitian 1 46.500.000,00 = 46.500.000,00
PROGRAM PERENCANAAN BIDANG SOSIAL
BUDAYA 890.910.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial Budaya 110.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 40.400.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 40.400.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 36.200.000,00
- Panitia Seminar /
Sosialisasi/Disiminasi/FGD/Kegiatan Sejenisnya
- Penanggung Jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
- Ketua / Wakil Ketua 8 400.000,00 = 3.200.000,00
- Sekretaris 4 350.000,00 = 1.400.000,00
- Anggota 36 325.000,00 = 11.700.000,00
- Panitia Seminar / Sosialisasi/ Desiminasi/FGD/Kegiataan Sejenisnya
- Penanggung Jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
-Ketua/Wakil Ketua 8 400.000,00 = 3.200.000,00
- Sekretaris 4 350.000,00 = 1.400.000,00
- Anggota 36 325.000,00 = 11.700.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.200.000,00
- Staf Pengelola 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 25.380.000,00
5.2.2.03.14 Belanja Dekorasi 2.000.000,00
- Belanja Dekorasi Dan Spanduk/Baliho 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 20.180.000,00
- Narasumber/Pakar/Praktisi/Tenaga
Ahli/Pembicara Khusus 18 810.000,00 = 14.580.000,00
- Moderator 8 700.000,00 = 5.600.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 3.200.000,00
- Pendukung Kegiataan FGD/Seminar/Sosialisasi
- Pembawa Acara 4 300.000,00 = 1.200.000,00
- Konduktur / Dirjen 4 250.000,00 = 1.000.000,00
- Pembaca Doa 4 250.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.220.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00
- Jilid / Cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.220.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 3.220.000,00 = 3.220.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 36.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 36.000.000,00
-Makanan Dan Minuman Kegiataan 1 36.000.000,00 = 36.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.000.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) 125.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 109.300.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 109.300.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 105.100.000,00
- Honorarium Tim Sekretariat TKPKD
- Ketua 12 600.000,00 = 7.200.000,00
- Sekretaris 12 550.000,00 = 6.600.000,00
- Anggota 96 500.000,00 = 48.000.000,00
- Honorarium Tim Pokja TKPKD
- Penanggung Jawab 2 700.000,00 = 1.400.000,00
- Ketua / Wakil Ketua 28 600.000,00 = 16.800.000,00
- Sekretaris 2 550.000,00 = 1.100.000,00
- Anggota 48 500.000,00 = 24.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.200.000,00
- Staf Pengelola 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.700.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00
- Jilid / Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.000.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.700.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.700.000,00
- Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 10.700.000,00 = 10.700.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan (ADK) 100.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 66.600.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 66.600.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.000.000,00
1 2 3 4
- Penanggung Jawab 12 700.000,00 = 8.400.000,00
- Koordinator 12 650.000,00 = 7.800.000,00
-Ketua / Wakil Ketua 12 600.000,00 = 7.200.000,00
-Sekretaris 12 550.000,00 = 6.600.000,00
-Anggota 60 400.000,00 = 24.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staf Pengelola 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.400.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 2.000.000,00
- Jilid/ Cetak 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 4.000.000,00
- Fotocopy 1 4.000.000,00 = 4.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 5.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan 1 5.000.000,00 = 5.000.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 22.400.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.400.000,00
- Perjalanan Dins Dalm Daerah 1 22.400.000,00 = 22.400.000,00
Fasilitasi Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 97.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 93.000.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 93.000.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 89.400.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiataan TK AD - PPK
- Pengarah 12 700.000,00 = 8.400.000,00
- Penanggung Jawab 12 650.000,00 = 7.800.000,00
-Koordinator 12 600.000,00 = 7.200.000,00
- Ketua / Wakil Ketua 12 550.000,00 = 6.600.000,00
- Sekretaris 12 450.000,00 = 5.400.000,00
- Anggota 180 300.000,00 = 54.000.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staf Pengelola 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.000.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00
- Jilid / Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.000.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiataan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Masterplan Pemakaman Muslim
Pemerintah kota Pontianak 125.000.000,00 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00
- Jilid / Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.500.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 3.500.000,00 = 3.500.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 120.500.000,00
5.2.2.19.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 120.500.000,00
- Belanja Jasa Kosultansi Perencanaan
- Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1 110.325.000,00 = 110.325.000,00 - Belanja Atribusi
- Tim Pokja ULP PB/J
- Pejabat Pembuat Komitmen ( PPKOM ) 6 1.200.000,00 = 7.200.000,00
- Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00
- Sekretaris 2 325.000,00 = 650.000,00
- Anggota 2 300.000,00 = 600.000,00
- Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
- Ketua 1 350.000,00 = 350.000,00
- Sekretaris 1 300.000,00 = 300.000,00
- Anggota 1 275.000,00 = 275.000,00
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan
dan gizi Kota Pontianak Tahun 2018 103.910.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 24.600.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 20.400.000,00
Honor Panitia Pelaksana
Seminar/Sosialisasi/Diseminasi/FGD/Ke giatan Sejenisnya - Penanggung Jawab 2 450.000,00 = 900.000,00 - Ketua 2 400.000,00 = 800.000,00 - Sekretaris 2 300.000,00 = 600.000,00 - Anggota 14 300.000,00 = 4.200.000,00
Tim Penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi RAD-PG Kota Pontianak
- Penanggung Jawab 4 450.000,00 = 1.800.000,00
- Ketua 4 400.000,00 = 1.600.000,00
- Sekretaris 4 350.000,00 = 1.400.000,00
- Anggota 28 325.000,00 = 9.100.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.200.000,00
Honorarium Pengelola Kegiatan
- Staf Pengelola 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.310.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 16.420.000,00
5.2.2.03.25 Belanja Jasa Narasumber atau Tenaga Ahli 15.320.000,00
- Narasumber/Pakar/Praktisi/Tenaga Ahli/Pembicara Khusus
12 810.000,00 = 9.720.000,00
- Moderator 8 700.000,00 = 5.600.000,00
5.2.2.03.40 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 1.100.000,00
Honor Pendukung Kegiatan
- Pembawa Acara 2 300.000,00 = 600.000,00
Pembaca Doa 2 250.000,00 = 500.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.030.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.030.000,00
- Fotocopy/Penggandaan 1 2.030.000,00 = 2.030.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.000.000,00
1 2 3 4 5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 57.860.000,00
5.2.2.19.02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 57.860.000,00
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pontianak
1 50.000.000,00 = 50.000.000,00
- Atribusi
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
2 500.000,00 = 1.000.000,00
Honorarium Pejabat Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
2 400.000,00 = 800.000,00
Pejabat Pembuat Komitment 6 1.010.000,00 = 6.060.000,00
Pendamping Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Business Development Centre (BDC)
180.000.000,00
5.2.1 Belanja Pegawai 67.800.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 67.800.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 63.600.000,00
- Tim Pengurus Komite BDC
- Ketua/ Ketua Harian/Wakil Ketua 24 600.000,00 = 14.400.000,00
- Sekretaris 8 550.000,00 = 4.400.000,00
- Anggota / Bendahara 112 400.000,00 = 44.800.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.200.000,00
- Staf Pengelola 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 112.200.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00
- Jilid/ Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.300.000,00
- Fotocopy / Penggandaan 1 2.300.000,00 = 2.300.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 33.500.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 33.500.000,00
- Makanan Dan Minuman Kegiatan 1 33.500.000,00 = 33.500.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00
5.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.000.000,00
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 74.400.000,00
5.2.2.19.03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 74.400.000,00
-Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan - Audit Pengelola Komite Dan Komite BDC
Kota Pontianak
1 24.000.000,00 = 24.000.000,00 - Evaluasi Dan Pendataan UMKM Binaan
BDC Kota Pontianak
1 47.600.000,00 = 47.600.000,00 - Belanja Atribusi
- Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 4 500.000,00 = 2.000.000,00 - Pejabat Penerima / Pemeriksa hasil
Pekerjaan
2 400.000,00 = 800.000,00
Fasilitasi Pelaporan Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 50.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 45.250.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 45.250.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.650.000,00
- Honorarium Tim Pelaksana Kegiataan RAN HAM - Pengarah 7 750.000,00 = 5.250.000,00 - Penanggung Jawab 7 700.000,00 = 4.900.000,00 - Koordinator 7 650.000,00 = 4.550.000,00 - Ketua 7 600.000,00 = 4.200.000,00 - Sekretaris 7 550.000,00 = 3.850.000,00 - Anggota 42 450.000,00 = 18.900.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 3.600.000,00
- Staf Pengelola 12 300.000,00 = 3.600.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00
5.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00
- Jilid / Cetak 1 1.000.000,00 = 1.000.000,00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.750.000,00
- Fotocopy/ Penggandaan 1 1.750.000,00 = 1.750.000,00
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.000.000,00
5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.000.000,00
- Makanan dan Minuman Kegiatan 1 2.000.000,00 = 2.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM 1.345.800.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Bidang
Infrastruktur 175.000.000,00 5.2.1 Belanja Pegawai 103.200.000,00 5.2.1.01 Honorarium PNS 103.200.000,00
5.2.1.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 99.000.000,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiataan Honor Seminar / Sosilisasi/
Desminasi/FGD/Kegiatan Sejenisnya
- Penanggung Jawab 3 450.000,00 = 1.350.000,00
- Ketua 3 400.000,00 = 1.200.000,00
- Sekretaris 3 300.000,00 = 900.000,00
- Anggota 18 300.000,00 = 5.400.000,00
- Tim Pelaksana Percepatan Pembangungan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kota Pontianak
- Pengarah 6 700.000,00 = 4.200.000,00 - Penanggung Jawab 6 650.000,00 = 3.900.000,00 - Koordinator 6 600.000,00 = 3.600.000,00 - Ketua 6 550.000,00 = 3.300.000,00 - Sekretaris 6 500.000,00 = 3.000.000,00 - Anggota 114 450.000,00 = 51.300.000,00
Tim Penyusun Laporan Monitoring Dan Evaluasi Bidang Infrastruktur
- Penanggung Jawab 6 450.000,00 = 2.700.000,00
- Ketua 6 400.000,00 = 2.400.000,00
- Sekretaris 6 350.000,00 = 2.100.000,00
- Anggota 42 325.000,00 = 13.650.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 4.200.000,00
- Staf Pengelola 12 350.000,00 = 4.200.000,00
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 71.800.000,00 5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 22.342.000,00
