RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2015
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.21. - Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2015 Tahun 2016
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.774.838.180,00 4.968.958.180,00 3.194.120.000,00
7.000.000,00 7.000.000,00
4 unit roda 4, 6unit roda 2
Kota Tangerang Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 06.
97.302.180,00 94.512.180,00
2.790.000,00 1 paket
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.
26.068.600,00 23.278.600,00
2.790.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
2.470.000,00 2.470.000,00
3 harian umum Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
63.100.000,00 58.260.000,00
4.840.000,00 air minum galon 180
galon, air minum gelas 240 dus, air minum botol 240 dus, kue kering 60 toples
Penyediaan makanan dan minuman 17.
126.400.000,00 121.560.000,00
4.840.000,00 120 aktifitas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
18.
67.320.000,00 67.320.000,00
3 orang Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
234.515.000,00 65.000.000,00
169.515.000,00 36 buku
Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konsultasi 37.
1.116.726.000,00 128.316.000,00
988.410.000,00 Penyelenggaraan Pengadaan jasa Konstruksi
38.
1.033.059.800,00 297.174.800,00
735.885.000,00 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
39.
1.419.108.600,00 656.508.600,00
762.600.000,00 36 Kegiatan, 75 org
Pengendalian dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
40.
353.313.000,00 96.513.000,00
256.800.000,00 1 paket
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
51.
165.875.000,00 92.825.000,00
73.050.000,00 3 kegiatan
Forum Group Diskusi 52.
256.700.000,00 64.100.000,00
192.600.000,00 36 buku
Rumusan dan Penyusunan Jawaban Sanggah, Sanggah Banding, Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa dan Uji Coba Fungsi
66.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
212.246.800,00 5.000.000,00 231.766.800,00 14.520.000,00
5.000.000,00 5.000.000,00
1 unit brankas Kota Tangerang
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 07.
27.700.000,00 27.700.000,00
1 unit roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
23.
Hal 2 dari 2 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
113.190.000,00 108.350.000,00
4.840.000,00 5 unit roda 2, 3 unit roda
4,
-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
24.
14.480.000,00 9.640.000,00
4.840.000,00 5 unit AC
Kota Tangerang Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 26.
71.396.800,00 66.556.800,00
4.840.000,00 12 unit komputer, 6 unit
printer, 10 unit laptop, 1 unit scanner, 1 unit mesin fotokopi
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 28.
06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12.920.000,00 197.120.000,00 184.200.000,00
14.600.000,00 800.000,00
13.800.000,00 5 buku
Kota Tangerang Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
02.
13.100.000,00 800.000,00
12.300.000,00 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
03.
29.600.000,00 2.000.000,00
27.600.000,00 10 buku
Penyusunan RKA dan DPA 06.
25.000.000,00 1.600.000,00
23.400.000,00 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
07.
13.040.000,00 740.000,00
12.300.000,00 5 buku
Penetapan Kinerja SKPD 09.
50.080.000,00 3.280.000,00
46.800.000,00 20 buku
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 12.
12.750.000,00 1.050.000,00
11.700.000,00 10 buku
Penyusunan Profil SKPD 39.
26.200.000,00 1.600.000,00
24.600.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83.
12.750.000,00 1.050.000,00
11.700.000,00 Penyusunan Review SOP
93.
Jumlah 3.392.840.000,00 2.000.004.980,00 5.000.000,00 5.397.844.980,00
Tangerang, Nopember 2014
NIP. 196808221996031004
H. Ayi Nuryadin, S.Kom, MM.
Kepala SKPD
