3998500000 4141280000
Fisik Keuangan
( % ) ( Rp) Rp %
1.14.1.14.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14.1.14.01.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 262,140,000.00 289,140,000.00 100.00% 289,140,000.00 100.00% 6.98% 281,340,000.00 97.30% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
177,000,000.00 177,000,000.00 100.00% 177,000,000.00 100.00% 4.27% 173,674,985.00 98.12% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
44,500,000.00 44,500,000.00 100.00% 44,500,000.00 100.00% 1.07% 44,500,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
10,500,000.00 10,500,000.00 100.00% 10,500,000.00 100.00% 0.25% 3,900,000.00 37.14% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 62,706,800.00 72,666,800.00 100.00% 72,666,800.00 100.00% 1.75% 72,666,800.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
9,000,000.00 9,000,000.00 100.00% 9,000,000.00 100.00% 0.22% 9,000,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor 60,026,000.00 60,026,000.00 100.00% 60,026,000.00 100.00% 1.45% 60,021,000.00 99.99% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
50,053,600.00 50,053,600.00 100.00% 50,053,600.00 100.00% 1.21% 50,053,600.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
21,600,000.00 21,600,000.00 100.00% 21,600,000.00 100.00% 0.52% 21,600,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.17 Penyediaan makanan dan minuman 6,150,000.00 6,150,000.00 100.00% 6,150,000.00 100.00% 0.15% 6,100,000.00 99.19% Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
312,632,000.00 312,632,000.00 100.00% 312,632,000.00 100.00% 7.55% 311,246,496.00 99.56% Tidak Ada
Program/ Kegiatan
Kode Rekening Permasalahan Rencana Tindak Lanjut
LAPORAN KEMAJUAN KEGI ATAN Tahun Anggaran 2016
TRI WULAN I V
DI NAS TENAGA KERJA DAN TRANSMI GRASI
Fisik ( % ) Keuangan
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Pagu ( Rp) Target s.d Tw I V Realisasi
Fisik TTB ( % )
ke luar daerah
Tidak Ada
1.14.1.14.01.01.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran
21,780,000.00 25,200,000.00 100.00% 25,200,000.00 100.00% 0.61% 25,200,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.14.1.14.01.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
133,000,000.00 133,000,000.00 100.00% 133,000,000.00 100.00% 3.21% 133,000,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.02.10 Pengadaan mebeleur 34,500,000.00 34,500,000.00 100.00% 34,500,000.00 100.00% 0.83% 34,500,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.02.22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
435,500,000.00 435,500,000.00 100.00% 435,500,000.00 100.00% 10.52% 435,350,000.00 99.97% Tidak Ada
1.14.1.14.01.02.24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
92,450,000.00 94,850,000.00 100.00% 94,850,000.00 100.00% 2.29% 94,845,250.00 99.99% Tidak Ada
1.14.1.14.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.14.1.14.01.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
55,850,000.00 55,850,000.00 100.00% 55,850,000.00 100.00% 1.35% 55,850,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
37,600,000.00 37,600,000.00 100.00% 37,600,000.00 100.00% 0.91% 36,750,000.00 97.74% Tidak Ada
1.14.1.14.01.06.04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
17,500,000.00 17,500,000.00 100.00% 17,500,000.00 100.00% 0.42% 17,500,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.18 Program Manajemen Pelayanan Tenaga Kerja
1.14.1.14.01.18.01 Pelaksanaan Pengumpulan Data KHL Kota Dumai
35,220,500.00 35,220,500.00 100.00% 35,220,500.00 100.00% 0.85% 35,220,500.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.18.02 Pembinaan Dewan Pengupahan 145,882,000.00 145,882,000.00 100.00% 145,882,000.00 100.00% 3.52% 145,282,000.00 99.59% Tidak Ada
1.14.1.14.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.14.01.4 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
0.00 100,000,000.00 100.00% 100,000,000.00 100.00% 2.41% 96,855,876.00 96.86% Tidak Ada
1.14.1.14.01.15.06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
1.14.1.14.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.14.1.14.01.16.01 Penyusunan informasi bursa tenaga
kerja
82,036,200.00 82,036,200.00 100.00% 82,036,200.00 100.00% 1.98% 81,226,293.00 99.01% Tidak Ada
1.14.1.14.01.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
100,888,000.00 100,888,000.00 100.00% 100,888,000.00 100.00% 2.44% 100,886,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.16.04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 230,759,100.00 230,759,100.00 100.00% 230,759,100.00 100.00% 5.57% 230,437,100.00 99.86% Tidak Ada
1.14.1.14.01.17 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.14.1.14.01.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur
pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
96,527,500.00 96,527,500.00 100.00% 96,527,500.00 100.00% 2.33% 95,501,500.00 98.94% Tidak Ada
1.14.1.14.01.17.04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
150,000,000.00 150,000,000.00 100.00% 150,000,000.00 100.00% 3.62% 150,000,000.00 100.00% Tidak Ada
1.14.1.14.01.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
152,886,000.00 152,886,000.00 100.00% 152,886,000.00 100.00% 3.69% 152,620,000.00 99.83% Tidak Ada
3,998,500,000.00 4,141,280,000.00 100.00% 4,141,280,000.00 100.00% 4,114,520,360.00 99.35% 3998500000 4141280000
Generated at: 26-01-2017 [ 18:44:00 ] By: User SKPD-18 Dumai,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai
