LRA Setda ec81fe276412bfd3edfbb9e626cd232a

(1)

RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN

TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARI AT DAERAH

KODE

REKENI NG URAI AN

1 2

BERTAMBAH / ( BERKURANG)

( Rp) ( % )

3 4 5 = 4 - 3 6

PENDAPATAN 147.710.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 124.265.200,00 (23.444.800,00) 84,13

PENDAPATAN ASLI DAERAH 147.710.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 124.265.200,00 (23.444.800,00) 84,13

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 77.710.000,00 62.000.000,00 (15.710.000,00) 79,78 Perda No. 13 Tahun 2011 1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 70.000.000,00 62.265.200,00 (7.734.800,00) 88,95 PP No. 27 Tahun 2014 ttg

Penghapusan BMD

BELANJA 46.351.429.400,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 38.473.134.121,00 (7.878.295.279,00) 83,00

BELANJA TI DAK LANGSUNG 10.679.883.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 10.413.527.235,00 (266.355.765,00) 97,51

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.679.883.000,00 10.413.527.235,00 (266.355.765,00) 97,51

BELANJA LANGSUNG 35.671.546.400,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 28.059.606.886,00 (7.611.939.514,00) 78,66

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.034.031.307,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 8.059.682.611,00 (974.348.696,00) 89,21

37.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 33.397.500,00 (3.602.500,00) 90,26

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 11.999.000,00 (1.000,00) 99,99

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 21.398.500,00 (3.601.500,00) 85,59 1.235.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 974.230.982,00 (260.769.018,00) 78,89

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.210.000.000,00 953.022.582,00 (256.977.418,00) 78,76

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 21.208.400,00 (3.791.600,00) 84,83

270.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 245.002.000,00 (24.998.000,00) 90,74

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 24.406.000,00 (5.594.000,00) 81,35

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 220.596.000,00 (19.404.000,00) 91,92 64.000.000,00

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 06 44.633.250,00 (19.366.750,00) 69,74

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 69.954.400,00 (45.600,00) 99,93

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 59.995.000,00 (5.000,00) 99,99

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.959.400,00 (40.600,00) 99,59 306.180.000,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 300.195.650,00 (5.984.350,00) 98,05

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 100,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 09 42.077.000,00 (27.923.000,00) 60,11

Penyediaan alat tulis kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 10 99.894.500,00 (105.500,00) 99,89

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 11 205.015.150,00 (19.984.850,00) 91,12

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 82.553.950,00 (2.446.050,00) 97,12

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 2.900.000,00 (2.100.000,00) 58,00

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 14 155.461.000,00 (539.000,00) 99,65

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 94.763.000,00 (237.000,00) 99,75

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.000.000,00 60.698.000,00 (302.000,00) 99,50

750.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 15 741.694.000,00 (8.306.000,00) 98,89

Penyediaan bahan logistik kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 16 14.988.000,00 (12.000,00) 99,92

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.988.000,00 (12.000,00) 99,92 2.649.550.800,00

Penyediaan makanan dan minuman

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 17 2.623.858.428,00 (25.692.372,00) 99,03

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.649.550.800,00 2.623.858.428,00 (25.692.372,00) 99,03 2.135.079.907,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18 1.787.113.063,00 (347.966.844,00) 83,70

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.135.079.907,00 1.787.113.063,00 (347.966.844,00) 83,70 689.255.600,00

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 571.548.570,00 (117.707.030,00) 82,92

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 668.307.200,00 568.758.000,00 (99.549.200,00) 85,10 1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.948.400,00 2.790.570,00 (18.157.830,00) 13,32

78.735.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Pemecahan Masalah-Masalah

Daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 23 49.553.468,00 (29.181.532,00) 62,94

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.735.000,00 49.553.468,00 (29.181.532,00) 62,94

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 46.000.000,00

Fasilitasi perjalanan dinas ke luar negeri pejabat dan PNS

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 24 2.218.200,00 (43.781.800,00) 4,82

Fasilitasi Rakor Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 25 16.293.500,00 (35.936.500,00) 31,20

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 0,00 (6.000.000,00) 0,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.230.000,00 16.293.500,00 (29.936.500,00) 35,24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

7.400.934.093,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 5.740.307.415,00 (1.660.626.678,00) 77,56

1.154.750.000,00 Pengadaan mobil jabatan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 1.042.515.000,00 (112.235.000,00) 90,28

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.675.000,00 1.700.000,00 (1.975.000,00) 46,26

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.151.075.000,00 1.040.815.000,00 (110.260.000,00) 90,42 840.700.000,00

pengadaan Kendaraan dinas/ operasional

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 440.413.825,00 (400.286.175,00) 52,39

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 830.000,00 (20.370.000,00) 3,92 1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 819.500.000,00 439.583.825,00 (379.916.175,00) 53,64

265.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 232.415.000,00 (32.585.000,00) 87,70

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 8.246.000,00 (754.000,00) 91,62

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 148.637.500,00 135.947.000,00 (12.690.500,00) 91,46

91.775.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 82.690.000,00 (9.085.000,00) 90,10

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

215.187.500,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 08 198.960.000,00 (16.227.500,00) 92,46

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 211.600.000,00 196.700.000,00 (14.900.000,00) 92,96

519.515.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09 507.565.100,00 (11.949.900,00) 97,70

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 519.515.000,00 507.565.100,00 (11.949.900,00) 97,70

417.467.500,00 Pengadaan mebeleur

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 346.180.000,00 (71.287.500,00) 82,92

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 11.550.000,00 (450.000,00) 96,25

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 386.405.000,00 333.150.000,00 (53.255.000,00) 86,22

0,00 Pembangunan turap dan pagar

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 13 0,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20 38.757.000,00 (61.243.000,00) 38,76

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 38.757.000,00 (61.243.000,00) 38,76

100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 21 37.184.450,00 (62.815.550,00) 37,18

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 22 120.759.000,00 (79.241.000,00) 60,38

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 24 1.971.616.240,00 (609.922.853,00) 76,37

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 26 52.700.000,00 (22.300.000,00) 70,27

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ dinas

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 27 88.230.500,00 (11.769.500,00) 88,23

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 28 87.819.300,00 (47.180.700,00) 65,05

Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41 287.046.000,00 (12.954.000,00) 95,68

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 287.046.000,00 (12.954.000,00) 95,68

305.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 205.456.000,00 (99.544.000,00) 67,36

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.725.000,00 9.894.000,00 (11.831.000,00) 45,54

1.20 . 1.20.03 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 283.275.000,00 195.562.000,00 (87.713.000,00) 69,04

Program peningkatan disiplin aparatur 245.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 223.232.000,00 (21.768.000,00) 91,12

100.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 02 98.625.000,00 (1.375.000,00) 98,63

Pengadaan pakaian kerja lapangan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 03 43.100.000,00 (1.900.000,00) 95,78

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05 81.507.000,00 (18.493.000,00) 81,51

1.20 . 1.20.03 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 81.507.000,00 (18.493.000,00) 81,51 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

122.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 81.748.500,00 (40.251.500,00) 67,01

122.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 01 81.748.500,00 (40.251.500,00) 67,01

1.20 . 1.20.03 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.000.000,00 81.748.500,00 (40.251.500,00) 67,01 Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

441.110.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 273.753.563,00 (167.356.437,00) 62,06

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

76.150.000,00 Pengendalian dan penyusunan laporan kegiatan bulanan

SKPD

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 10 51.113.720,00 (25.036.280,00) 67,12

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.775.000,00 6.775.000,00 (1.000.000,00) 87,14

Monitoring dan pengendalian administrasi kegiatan APBD

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 11 71.207.341,00 (69.992.659,00) 50,43

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.975.000,00 30.939.000,00 (3.036.000,00) 91,06

Koordinasi, evaluasi dan pengendalian penyerapan anggaran

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 12 42.060.466,00 (29.099.534,00) 59,11

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.575.000,00 7.975.000,00 (600.000,00) 93,00

Sistem Elektronik Monitoring (SEM) Kabupaten Tanah Datar

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13 109.372.036,00 (43.227.964,00) 71,67

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00 5.800.000,00 (1.150.000,00) 83,45

1.20 . 1.20.03 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 59.900.000,00 (100.000,00) 99,83

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

47.100.000,00

1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 23.076.900,00 (24.023.100,00) 49,00

47.100.000,00 Koordinasi dan fasilitasi bidang perhubungan

1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 23.076.900,00 (24.023.100,00) 49,00

1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.140.000,00 7.340.000,00 (1.800.000,00) 80,31

1.07 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.960.000,00 15.736.900,00 (22.223.100,00) 41,46 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil

Menengah yang konduksif

96.273.000,00

1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 85.099.000,00 (11.174.000,00) 88,39

96.273.000,00 Koordinasi dan fasilitasi bidang dunia usaha dan sarana

perekonomian

1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 . 12 85.099.000,00 (11.174.000,00) 88,39

1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.250.000,00 30.703.000,00 (2.547.000,00) 92,34

1.15 . 1.20.03 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.023.000,00 54.396.000,00 (8.627.000,00) 86,31 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan

Pemuda

75.000.000,00

1.18 . 1.20.03 . 00 . 15 66.354.300,00 (8.645.700,00) 88,47

75.000.000,00 Koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda dan olah raga

1.18 . 1.20.03 . 00 . 15 . 11 66.354.300,00 (8.645.700,00) 88,47

1.18 . 1.20.03 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 100,00

Program pengembangan data/ informasi 601.450.000,00

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 473.591.408,00 (127.858.592,00) 78,74

67.650.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 39.818.500,00 (27.831.500,00) 58,86

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.550.000,00 (250.000,00) 96,79

(6)

80.000.000,00 Penunjang Kegiatan Unit Penggerak (Focal Point)

Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 49.002.447,00 (30.997.553,00) 61,25

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.675.000,00 14.475.000,00 (1.200.000,00) 92,34

Penyusunan dan Analisis Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 75.332.963,00 (17.667.037,00) 81,00

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.575.000,00 7.325.000,00 (2.250.000,00) 76,50

Pembakuan Nama Rupa Bumi

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 64.028.400,00 (32.771.600,00) 66,15

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.875.000,00 17.432.000,00 (1.443.000,00) 92,35

Penunjang layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 245.409.098,00 (18.590.902,00) 92,96

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.700.000,00 32.494.000,00 (7.206.000,00) 81,85

1.06 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 138.750.000,00 (1.250.000,00) 99,11

Program Pengembangan Komunikasi, I nformasi dan Media Massa

733.344.000,00

1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 664.264.965,00 (69.079.035,00) 90,58

431.140.000,00 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi

dan informasi

1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03 420.473.498,00 (10.666.502,00) 97,53

1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.675.000,00 5.225.000,00 (3.450.000,00) 60,23

1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 4.950.000,00 (3.050.000,00) 61,88

152.204.000,00 Pembinaan dan pengelolaan media informasi

1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 115.075.700,00 (37.128.300,00) 75,61

1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.020.000,00 28.160.000,00 (5.860.000,00) 82,77

Pengelolaan I nformasi dan Dokumentasi

1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 128.715.767,00 (21.284.233,00) 85,81

1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.525.000,00 20.375.000,00 (2.150.000,00) 90,46

1.25 . 1.20.03 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.475.000,00 108.340.767,00 (19.134.233,00) 84,99 Program pengembangan pemasaran pariw isata 46.849.400,00

2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 21.672.600,00 (25.176.800,00) 46,26

46.849.400,00 Koordinasi dan fasilitasi bidang pariwisata

2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 21.672.600,00 (25.176.800,00) 46,26

2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.990.000,00 6.840.000,00 (2.150.000,00) 76,08

2.04 . 1.20.03 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.859.400,00 14.832.600,00 (23.026.800,00) 39,18 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

150.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 00 . 15 75.821.806,00 (74.178.194,00) 50,55

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

150.000.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan

1.22 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 75.821.806,00 (74.178.194,00) 50,55

1.22 . 1.20.03 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.675.000,00 1.624.000,00 (16.051.000,00) 9,19

Program Kerjasama Pembangunan 154.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 69.049.600,00 (84.950.400,00) 44,84

154.000.000,00 Penegasan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan

1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 69.049.600,00 (84.950.400,00) 44,84

1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.300.000,00 27.219.000,00 (1.081.000,00) 96,18

1.06 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.700.000,00 41.830.600,00 (83.869.400,00) 33,28 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial

257.272.900,00

1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 187.508.595,00 (69.764.305,00) 72,88

111.771.800,00 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi

pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 09 88.567.510,00 (23.204.290,00) 79,24

1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.890.000,00 15.412.000,00 (1.478.000,00) 91,25

Administrasi pengelolaan bantuan sosial

1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 12 3.997.300,00 (16.503.800,00) 19,50

Koordinasi dan Pembinaan Pendidikan Rohani dan Budaya Bernuansa Surau

1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 14 57.089.985,00 (17.910.015,00) 76,12

1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00

Koordinasi Pembinaan dan Pendidikan Siswa dalam Pencegahan Kenakalan Remaja

1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 37.853.800,00 (12.146.200,00) 75,71

1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00 1.900.000,00 (250.000,00) 88,37

1.13 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.850.000,00 35.953.800,00 (11.896.200,00) 75,14 Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah

225.972.500,00

1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 49.836.564,00 (176.135.936,00) 22,05

77.872.500,00 Fasilitasi Perizinan Pertanahan

1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 13.224.344,00 (64.648.156,00) 16,98

1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.325.000,00 8.475.000,00 (7.850.000,00) 51,91

Fasilitasi Sertifikasi Tanah Milik Pemda

1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 36.612.220,00 (111.487.780,00) 24,72

1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.300.000,00 8.375.000,00 (4.925.000,00) 62,97

1.09 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.800.000,00 28.237.220,00 (106.562.780,00) 20,95 Program Pengembangan Kew irausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

417.055.000,00

1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 305.728.968,00 (111.326.032,00) 73,31

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

417.055.000,00 Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi

1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 305.728.968,00 (111.326.032,00) 73,31

1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.825.000,00 8.225.000,00 (1.600.000,00) 83,72

1.15 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.230.000,00 297.503.968,00 (109.726.032,00) 73,06 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah/ w akil kepala daerah

2.821.002.300,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 1.217.018.154,00 (1.603.984.146,00) 43,14

122.350.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 35.536.500,00 (86.813.500,00) 29,04

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 3.874.000,00 (11.126.000,00) 25,83

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 54.167.000,00 (80.833.000,00) 40,12

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00 24.400.000,00 (40.600.000,00) 37,54

Rapat koordinasi unsur MUSPI DA

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 9.698.900,00 (286.101.100,00) 3,28

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.650.000,00 0,00 (210.650.000,00) 0,00

Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 12.479.300,00 (70.040.700,00) 15,12

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 0,00 (5.400.000,00) 0,00

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 05 2.915.000,00 (72.085.000,00) 3,89

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 823.974.078,00 (327.238.222,00) 71,57

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.151.212.300,00 823.974.078,00 (327.238.222,00) 71,57 792.600.000,00

Pelantikan Bupati/ Wakil Bupati terpilih

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 08 156.112.098,00 (636.487.902,00) 19,70

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72.275.000,00 33.398.000,00 (38.877.000,00) 46,21

Koordinasi dan pelaksanaan keprotokoleran

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 122.135.278,00 (44.384.722,00) 73,35

1.20 . 1.20.03 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.520.000,00 122.135.278,00 (44.384.722,00) 73,35 Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/ perkebunan

46.988.500,00

2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 31.713.848,00 (15.274.652,00) 67,49

46.988.500,00 Koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pertanian

2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 31.713.848,00 (15.274.652,00) 67,49

(9)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00 9.075.000,00 (600.000,00) 93,80

2.01 . 1.20.03 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.313.500,00 22.638.848,00 (14.674.652,00) 60,67 Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

90.315.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 56.585.100,00 (33.729.900,00) 62,65

90.315.000,00 Penyusunan standar satuan harga

1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 56.585.100,00 (33.729.900,00) 62,65

1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.940.000,00 10.340.000,00 (600.000,00) 94,52

1.20 . 1.20.03 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.375.000,00 46.245.100,00 (33.129.900,00) 58,26 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

250.000.000,00

1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 118.506.456,00 (131.493.544,00) 47,40

150.000.000,00 Fasilitasi pembentukan dan pembinaan forum

komunikasi rantau

1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 12 107.871.756,00 (42.128.244,00) 71,91

1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71

Evaluasi RPJM Nagari dan Profil Nagari

1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 14 10.634.700,00 (89.365.300,00) 10,63

1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.775.000,00 0,00 (13.775.000,00) 0,00

1.22 . 1.20.03 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.225.000,00 10.634.700,00 (75.590.300,00) 12,33 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 96.800.000,00

1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 45.172.900,00 (51.627.100,00) 46,67

96.800.000,00 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 45.172.900,00 (51.627.100,00) 46,67

1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.825.000,00 11.206.000,00 (5.619.000,00) 66,60

1.09 . 1.20.03 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.975.000,00 33.966.900,00 (46.008.100,00) 42,47 Program kemitraan pengembangan w aw asan

kebangsaan

6.181.859.000,00

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 5.706.467.809,00 (475.391.191,00) 92,31

200.000.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 126.048.182,00 (73.951.818,00) 63,02

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.475.000,00 7.475.000,00 0,00 100,00

Koordinasi pelaksanaan kegiatan rencana aksi nasional hak asasi manusia

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 44.985.800,00 (3.233.200,00) 93,29

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00

Kunjungan Tim Ramadhan Kabupaten Tanah Datar

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 05 208.516.500,00 (41.483.500,00) 83,41

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.306.000,00 13.525.000,00 (2.781.000,00) 82,94

Fasilitasi Pelaksanaan Haji Kabupaten Tanah Datar

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 128.733.600,00 (21.266.400,00) 85,82

(10)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.325.000,00 32.325.000,00 0,00 100,00

Peringatan Hari Besar I slam

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 08 45.665.500,00 (42.334.500,00) 51,89

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.025.000,00 11.075.000,00 (950.000,00) 92,10

Pelatihan dan Pengiriman Khafilah Kabupaten Tanah Datar mengikuti MTQ Tingkat Provinsi

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 1.783.321.825,00 (146.678.175,00) 92,40

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.290.000,00 54.550.000,00 (4.740.000,00) 92,01

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.870.710.000,00 1.728.771.825,00 (141.938.175,00) 92,41 3.272.200.000,00

Fasilitasi dan Pembinaan Guru TPA, I Mam dan Garin Masjid Se Kabupaten Tanah Datar

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 10 3.210.975.866,00 (61.224.134,00) 98,13

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.300.000,00 58.950.000,00 (7.350.000,00) 88,91

Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Keagamaan di Kabupaten Tanah Datar

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 11 158.220.536,00 (85.219.464,00) 64,99

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.775.000,00 13.175.000,00 (600.000,00) 95,64

1.19 . 1.20.03 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.665.000,00 145.045.536,00 (84.619.464,00) 63,16 Program kerjasama informasi dengan mas media 1.211.140.000,00

1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 1.201.205.850,00 (9.934.150,00) 99,18

1.211.140.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 1.201.205.850,00 (9.934.150,00) 99,18

1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.450.000,00 15.750.000,00 (700.000,00) 95,74

1.25 . 1.20.03 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.690.000,00 1.185.455.850,00 (9.234.150,00) 99,23 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

787.827.400,00

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 468.842.100,00 (318.985.300,00) 59,51

387.827.400,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang

manajemen pemerintahan desa

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 03 199.316.100,00 (188.511.300,00) 51,39

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.200.000,00 8.495.000,00 (1.705.000,00) 83,28

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 45.437.400,00 (29.562.600,00) 60,58

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.775.000,00 15.913.000,00 (862.000,00) 94,86

Penilaian Kompetensi Wali Nagari

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 77.941.100,00 (47.058.900,00) 62,35

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.075.000,00 12.064.000,00 (11.000,00) 99,91

Penilaian KAN terbaik tingkat Kabupaten Tanah Datar

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 07 77.026.400,00 (22.973.600,00) 77,03

(11)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.275.000,00 13.266.000,00 (9.000,00) 99,93

Penilaian Kompetensi Sekretaris Nagari

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 69.121.100,00 (30.878.900,00) 69,12

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.775.000,00 13.774.000,00 (1.000,00) 99,99

1.22 . 1.20.03 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.225.000,00 55.347.100,00 (30.877.900,00) 64,19 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa/ nagari

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 46.536.900,00 (3.463.100,00) 93,07

50.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 . 04 46.536.900,00 (3.463.100,00) 93,07

1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.075.000,00 17.059.000,00 (16.000,00) 99,91

1.20 . 1.20.03 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.925.000,00 29.477.900,00 (3.447.100,00) 89,53 Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

69.825.500,00

1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 38.241.966,00 (31.583.534,00) 54,77

69.825.500,00 Koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian SDA dan

penataan lingkungan

1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 . 07 38.241.966,00 (31.583.534,00) 54,77

1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00 9.075.000,00 (600.000,00) 93,80

1.08 . 1.20.03 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.150.500,00 29.166.966,00 (30.983.534,00) 48,49 Program perencanaan pengembangan kota- kota

menengah dan besar

76.000.000,00

1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 45.222.300,00 (30.777.700,00) 59,50

76.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan

sanitasi perkotaan

1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 . 09 45.222.300,00 (30.777.700,00) 59,50

1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.100.000,00 13.550.000,00 (550.000,00) 96,10

1.06 . 1.20.03 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.900.000,00 31.672.300,00 (30.227.700,00) 51,17 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak

97.200.000,00

2.01 . 1.20.03 . 00 . 20 35.436.500,00 (61.763.500,00) 36,46

97.200.000,00 Koordinasi pencegahan penanggulangan penyakit

menular (zoonosis)

2.01 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 35.436.500,00 (61.763.500,00) 36,46

2.01 . 1.20.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00 17.650.000,00 (2.000.000,00) 89,82

Program pendidikan politik masyarakat 223.370.000,00

1.19 . 1.20.03 . 00 . 21 49.209.400,00 (174.160.600,00) 22,03

223.370.000,00 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari

1.19 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 49.209.400,00 (174.160.600,00) 22,03

1.19 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.175.000,00 2.946.000,00 (85.229.000,00) 3,34

Program perencanaan pembangunan daerah 645.650.000,00

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 434.985.939,00 (210.664.061,00) 67,37

111.950.000,00 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 91.432.900,00 (20.517.100,00) 81,67

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.825.000,00 49.822.000,00 (3.000,00) 99,99

(12)

168.700.000,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 150.603.087,00 (18.096.913,00) 89,27

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.200.000,00 94.694.000,00 (506.000,00) 99,47

Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, LPPD dan EKPPD Akhir Masa Jabatan

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 15 150.354.352,00 (66.445.648,00) 69,35

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.850.000,00 89.349.000,00 (501.000,00) 99,44

Kegiatan Penyusunan Memori Bupati Tanah Datar Tahun 2010-2015

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 16 42.595.600,00 (105.604.400,00) 28,74

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.475.000,00 29.385.000,00 (3.090.000,00) 90,48

1.06 . 1.20.03 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.725.000,00 13.210.600,00 (102.514.400,00) 11,42 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan

sistem dan prosedur pengaw asan

38.130.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 35.431.700,00 (2.698.300,00) 92,92

38.130.000,00 Pelaporan dan pemutakhiran data laporan harta

kekayaan penyelenggaraan negara

1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 . 03 35.431.700,00 (2.698.300,00) 92,92

1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00 7.550.000,00 (250.000,00) 96,79

1.20 . 1.20.03 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.330.000,00 27.881.700,00 (2.448.300,00) 91,93 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

514.777.500,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 440.720.529,00 (74.056.971,00) 85,61

514.777.500,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 01 440.720.529,00 (74.056.971,00) 85,61

1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.725.000,00 42.235.000,00 (8.490.000,00) 83,26

1.20 . 1.20.03 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 464.052.500,00 398.485.529,00 (65.566.971,00) 85,87 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.055.450.500,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 843.522.020,00 (211.928.480,00) 79,92

281.185.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan

perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 01 201.498.250,00 (79.686.750,00) 71,66

47.369.500,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan

perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 47.103.864,00 (265.636,00) 99,44

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 100,00

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 184.494.936,00 (15.668.564,00) 92,17

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.085.000,00 90.085.000,00 (2.000.000,00) 97,83

(13)

86.200.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 81.183.564,00 (5.016.436,00) 94,18

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.775.000,00 26.425.000,00 (350.000,00) 98,69

Publikasi peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 109.153.758,00 (5.486.242,00) 95,21

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.025.000,00 13.325.000,00 (1.700.000,00) 88,69

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 06 159.313.200,00 (88.691.800,00) 64,24

77.887.500,00 Diseminasi rancangan peraturan perundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 60.774.448,00 (17.113.052,00) 78,03

1.20 . 1.20.03 . 00 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.425.000,00 8.425.000,00 0,00 100,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 190.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 25.836.000,00 (164.164.000,00) 13,60

190.000.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah

administrasi antar desa/ nagari

1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05 25.836.000,00 (164.164.000,00) 13,60

1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.025.000,00 14.420.000,00 (605.000,00) 95,97

1.20 . 1.20.03 . 00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat

76.822.500,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 52.496.686,00 (24.325.814,00) 68,34

76.822.500,00 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN)

1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 . 05 52.496.686,00 (24.325.814,00) 68,34

1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.225.000,00 17.063.000,00 (1.162.000,00) 93,62

1.20 . 1.20.03 . 00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.597.500,00 35.433.686,00 (23.163.814,00) 60,47 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 808.955.500,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 534.456.523,00 (274.498.977,00) 66,07

172.000.000,00 Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 05 139.389.473,00 (32.610.527,00) 81,04

1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.000.000,00 76.660.000,00 (8.340.000,00) 90,19

70.000.000,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 08 49.470.400,00 (20.529.600,00) 70,67

1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.625.000,00 13.756.000,00 (1.869.000,00) 88,04

(14)

566.955.500,00 Evaluasi Kelembagaan

1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 24 345.596.650,00 (221.358.850,00) 60,96

1.20 . 1.20.03 . 00 . 32 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.800.000,00 72.355.000,00 (445.000,00) 99,39

Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 292.040.500,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 33 231.269.411,00 (60.771.089,00) 79,19

292.040.500,00 Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah

Daerah

1.20 . 1.20.03 . 00 . 33 . 01 231.269.411,00 (60.771.089,00) 79,19

1.20 . 1.20.03 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.375.000,00 21.198.000,00 (5.177.000,00) 80,37

1.20 . 1.20.03 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.665.500,00 210.071.411,00 (55.594.089,00) 79,07 SURPLUS / ( DEFI SI T) (46.203.719.400,00) (38.348.868.921,00) 7.854.850.479,00 83,00