Lampiran I .2
Nomor Tanggal
Ranperda Pertanggungjawaban :
:
Tahun 2016
2016
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 I NSPEKTORAT
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 I NSPEKTORAT
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 4.822.065.300,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 4.257.550.433,00 (564.514.867,00) 88,29
BELANJA TI DAK LANGSUNG 2.809.026.900,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.657.847.440,00 (151.179.460,00) 94,62
1.20 . 1.20.06 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.809.026.900,00 2.657.847.440,00 (151.179.460,00) 94,62
BELANJA LANGSUNG 2.013.038.400,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.599.702.993,00 (413.335.407,00) 79,47
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 369.760.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 338.912.004,00 (30.847.996,00) 91,66
2.000.000,00
Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.998.000,00 (2.000,00) 99,90
41.500.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02 24.834.308,00 (16.665.692,00) 59,84
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 24.834.308,00 (16.665.692,00) 59,84
6.870.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 06 4.463.400,00 (2.406.600,00) 64,97
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.870.000,00 4.463.400,00 (2.406.600,00) 64,97
3.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 08 3.499.500,00 (500,00) 99,99
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.499.500,00 (500,00) 99,99
11.120.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 09 9.232.980,00 (1.887.020,00) 83,03
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.120.000,00 9.232.980,00 (1.887.020,00) 83,03
45.059.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10 44.851.723,00 (207.277,00) 99,54
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.059.000,00 44.851.723,00 (207.277,00) 99,54
24.930.400,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 24.929.742,00 (658,00) 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.930.400,00 24.929.742,00 (658,00) 100,00
2.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,50
8.856.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15 4.725.000,00 (4.131.000,00) 53,35
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.856.000,00 4.725.000,00 (4.131.000,00) 53,35
24.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17 23.901.950,00 (98.050,00) 99,59
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.901.950,00 (98.050,00) 99,59
161.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18 156.970.401,00 (4.029.599,00) 97,50
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.000.000,00 156.970.401,00 (4.029.599,00) 97,50
35.349.600,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19 34.320.000,00 (1.029.600,00) 97,09
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.320.000,00 34.320.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.029.600,00 0,00 (1.029.600,00) 0,00
3.575.000,00
Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 3.195.000,00 (380.000,00) 89,37
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 875.000,00 495.000,00 (380.000,00) 56,57
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
264.520.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 216.138.161,00 (48.381.839,00) 81,71
12.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 22 11.960.000,00 (40.000,00) 99,67
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.960.000,00 (40.000,00) 99,67
248.320.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24 199.978.161,00 (48.341.839,00) 80,53
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248.320.000,00 199.978.161,00 (48.341.839,00) 80,53
4.200.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 29 4.200.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 39.755.300,00 (10.244.700,00) 79,51
50.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01 39.755.300,00 (10.244.700,00) 79,51
1.20 . 1.20.06 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.755.300,00 (10.244.700,00) 79,51
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 4.985.300,00 (14.700,00) 99,71
5.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01 4.985.300,00 (14.700,00) 99,71
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 3.988.000,00 (12.000,00) 99,70
1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 997.300,00 (2.700,00) 99,73
Program peningkatan sistem pengaw asan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.229.758.400,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 934.521.937,00 (295.236.463,00) 75,99
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
855.758.400,00
Pelaksanaan pengawasan I nternal secara berkala
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01 627.927.500,00 (227.830.900,00) 73,38
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.328.400,00 309.845.000,00 (90.483.400,00) 77,40
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 455.430.000,00 318.082.500,00 (137.347.500,00) 69,84
135.000.000,00
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 02 97.768.737,00 (37.231.263,00) 72,42
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.550.000,00 92.750.000,00 (36.800.000,00) 71,59
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000,00 5.018.737,00 (431.263,00) 92,09
107.000.000,00
I nventarisasi temuan pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 05 91.900.400,00 (15.099.600,00) 85,89
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000,00 47.900.400,00 (14.099.600,00) 77,26
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 44.000.000,00 (1.000.000,00) 97,78
132.000.000,00
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06 116.925.300,00 (15.074.700,00) 88,58
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.612.000,00 53.502.000,00 (110.000,00) 99,79
1.20 . 1.20.06 . 01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.388.000,00 63.423.300,00 (14.964.700,00) 80,91
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 94.000.000,00
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 65.390.291,00 (28.609.709,00) 69,56
24.000.000,00
Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 02 19.627.800,00 (4.372.200,00) 81,78
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 8.400.000,00 (600.000,00) 93,33
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 11.227.800,00 (3.772.200,00) 74,85
20.000.000,00
Pelaksanaan sistem pengendalian instansi pemerintah
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 04 13.865.000,00 (6.135.000,00) 69,33
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.400.000,00 8.750.000,00 (650.000,00) 93,09
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 5.115.000,00 (5.485.000,00) 48,25
50.000.000,00
Pelaksanaan penilaian mandiri reformasi birokrasi
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 05 31.897.491,00 (18.102.509,00) 63,79
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.450.000,00 14.200.000,00 (3.250.000,00) 81,38
1.20 . 1.20.06 . 01 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.550.000,00 17.697.491,00 (14.852.509,00) 54,37
SURPLUS / ( DEFI SI T) (4.822.065.300,00) (4.257.550.433,00) 564.514.867,00 88,29
