Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi DetailIndikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 (N+1)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0
Non Urusan0
0
-0
0
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,672,625,000 3,700,699,0500
0
1
18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananyakoordinasi dengan pemerintah pusat, pemda lainnya serta dapat terpenuhinya undangan acara yang bersifat prioritas
80% 1,017,850,000 - 80% 1,017,850,000
0
0
1
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyaperalatan dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran aktifitas kantor
90% 483,115,000 - 90% 483,115,000
0
0
1
10 Penyediaan alat tulis kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananyapenyediaan alat tulis kantor
90% 506,095,950 - 90% 510,100,000
0
0
1
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrik Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya sarana dan prasarana
komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 tahun 308,600,000 - 1 tahun 308,600,000
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyamakanan dan minuman tamu dan kegiatan kantor
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
0
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
80% 47,816,500 - 80% 47,816,500
0
0
1
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananyapemeliharaan kebersihan kantor
90% 93,872,500 - 90% 103,872,500
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah suratterdistribusi 2.000 surat 64,000,000 - 2.200 surat 70,400,000
0
0
1
19 Penyediaan jasa tenaga keamanan kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananyapengamanan kantor 90% 106,070,000 - 90% 106,070,000
0
0
1
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanprundang-undangan Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya bahan bacaan dan buku
peraturan perundang-undangan
80% 65,600,000 - 80% 65,600,000
0
0
1
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya barangcetakan dan pengganggan
90% 539,580,000 - 90% 539,580,000
0
0
1
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianya jasaperalatan dan perlengkapan kantor
90% 139,830,000 - 90% 147,500,000
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur 1,261,708,500 1,287,542,500
0
0
2
5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnyakinerja aparatur 1 unit 443,340,000 - 1 unit 443,340,000
0
0
2
3 Pembangun gedung kantor Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannyapembangunan gedung kantor dinas pendidikan kota Dumai
90% 560,028,500 - 90% 560,028,500
0
0
2
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya pemeliharaan rutin
berkala mobil dinas/ operasional; Terlaksananya pemeliharaan sepeda motor operasional
6 unit;14 unit 258,340,000 - 6 unit;14 unit 284,174,000
0
0
5
Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaKinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
0
0
5
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota, SKPD (Kota Dumai) Pegawai yangmengikuti pendidikan dan pelatihan formal
48 orang 232,000,000 APBD Kota 55 orang 245,200,000
0
0
6
Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 238,121,500 255,653,650
0
0
6
2 Penyusunan laporan keuangan Kota, SKPD (Kota Dumai) Tercapainya azasakuntabilitas dalam pelaksanaan APBD
2 dokumen 125,600,000 - 2 dokumen 131,880,000
0
0
6
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisarrealisasi Kinerja SKPD Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah dokumen perencanaan yang
tersedia; Jumlah dokumen pelaporan yang tersedia
4 dokumen;4
dokumen 112,521,500 - 4 dokumen;4 dokumen 123,773,650
1
Wajib1
1
Pendidikan1
1 21
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2,692,394,250 2,744,325,5501
1 21
4 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturanpemerintah dibidang pendidikan Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya pemetaan mutu satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan
160 sekolah 417,725,000 APBD Kota 160 sekolah 417,725,000
1
1 21
6 Pembinaan Komite sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksannyasekolah berwawasan lingkungan (Sekolah bersih)
200 sekolah 78,700,000 - 250 sekolah 98,375,000
1
1 21
1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnyapersepsi publi atas layanan pendidikan kota Dumai
200 sp 104,577,500 - 200 sp 104,577,500
1
1 21
9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota, SKPD (Kota Dumai) terdatanya jumlahsarana dan prasarana sekolah
250 sekolah 317,859,200 APBD Kota 255 sekolah 317,859,200
1
1 21
3 Pengendalian dan pengawasan penerapan azasKinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
1 21
8 Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakaryaserta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan Kota, SKPD (Kota Dumai) Peserta yang mengikuti kegiatan
5 keg 825,000,000 - 5 keg 840,059,000
1
1 21
7 Penerapan sistem dan informasi manajemenpendidikan Kota, SKPD (Kota Dumai) Pembahruan data siswa dapat up date
setiap bulan
4 keg 662,323,850 - 4 keg 662,323,850
1
1 21
2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan dibidangpendidikan Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya peringatan hari
guru
4.875 org 198,311,600 - 4.875 org 198,311,600
1
1 16
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun 232,048,826,195 232,388,970,895
1
1 16
99 Penyelanggaraan Ujian Nasional Kota, SKPD (Kota Dumai) TerselenggaranyaUN dan US SD/MI, SMP/MTs
1.250 siswa 1,185,031,400 - 1.250 siswa 1,185,031,400
1
1 16
96 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 17 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 233,159,950 - 1 tahun 233,159,950
1
1 16
90 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 12 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 222,000,000 - 1 tahun 222,000,000
1
1 16
93 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 15 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 123,035,400 - 1 tahun 123,035,400
1
1 16
86 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 8 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 119,728,210 - 1 tahun 119,728,210
1
1 16
83 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 5 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 275,953,000 - 1 tahun 275,953,000
1
1 16
80 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 2 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
1 16
73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasipendidikan Dasar Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya kesadaran
pendidikan bagi stakeholder profil pendidikan kota Dumai
90% 203,896,400 - 90% 203,896,400
1
1 16
68 Penyelenggraan paket B setara SMP Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kelompokbelajar yang dibiayai 3 kelompok 96,540,000 - 3 kelompok 96,540,000
1
1 16
18 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah alat praktikdan peraga siswa yang diadakan
8 paket 3,949,820,000 APBD Kota 8 paket 3,949,820,000
1
1 16
8 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang serba gunayang dibangun 19 unit 4,732,400,000 APBD Kota 19 unit 4,732,400,000
1
1 16
2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,Penjaga Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah rumah dinas guru/Penjaga
sekolah yang dibangun
23 unit 6,475,000,000 APBD Kota 25 unit 6,475,000,000
1
1 16
66 Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untukSD/MI dan SMP/MTS Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah sekolah rintisan SSN 7 sekolah 1,127,000,000 - 7 sekolah 1,127,000,000
1
1 16
58 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah siswa yangdibina kompetensinya
10 orang 102,530,000 - 10 orang 102,530,000
1
1 16
11 Pembangunan Ruang Ibadah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruangibadah yang dibangun
20 unit 3,791,800,000 APBD Kota 20 unit 3,791,800,000
1
1 16
10 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlahperpustakaan sekolah yang dibangun
13 unit 3,196,000,000 APBD Kota 13 unit 3,196,000,000
1
1 16
98 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 19 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 95,796,100 - 1 tahun 95,796,100
1
1 16
95 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 16 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 231,863,750 - 1 tahun 231,863,750
1
1 16
92 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 14 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
1 16
89 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 11 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 255,044,000 - 1 tahun 255,044,000
1
1 16
85 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 7 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 209,816,170 - 1 tahun 209,816,170
1
1 16
82 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 4 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 330,823,190 - 1 tahun 330,823,190
1
1 16
79 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 1 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 459,947,500 - 1 tahun 459,947,500
1
1 16
70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah siswa yangmengikuti kegiatan
90% 371,861,000 - 90% 371,861,000
1
1 16
44 Rehabilatasi sedang/berat bangunan sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelasyang di rehab 50 paket 6,352,760,000 APBD Kota 50 paket 6,352,760,000
1
1 16
4 Penambahan Ruang Guru Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruangmajelis guru yang dibangun
4 unit 804,800,000 APBD Kota 4 unit 804,800,000
1
1 16
14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah WC dansumur bor yang dibangun
26 paket 2,069,000,000 APBD Kota 26 paket 2,069,000,000
1
1 16
1 Pembangunan Gedung Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhnyakebutuhan gedung sekolah
9 paket 6,823,360,000 APBD Kota 9 paket 6,823,360,000
1
1 16
63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Janjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiah
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah SD Negeri yang mendapatkan subsidi dana BOS Kota Dumai
1 tahun 2,827,315,000 - 1 tahun 2,827,315,000
1
1 16
5 Pembangunan Ruang Laboratorium/ PraktikumSekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah laboratorium yang
dibangun
2 unit 224,000,000 - 3 unit 524,000,000
1
1 16
97 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 18 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 180,380,000 - 1 tahun 180,380,000
1
1 16
94 Penyediaan Dukungan operasional SMP Negeri Binsus Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinya kebutuhan biaya operasional sekolahKinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
1 16
91 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 13 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 306,999,800 - 1 tahun 306,999,800
1
1 16
87 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 9 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 152,504,000 - 1 tahun 152,504,000
1
1 16
84 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 6 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 154,814,950 - 1 tahun 154,814,950
1
1 16
75 Penyediaan Beasiswa Transisi Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah pembuatanSPJ transisi 90% 48,804,500 - 90% 48,804,500
1
1 16
81 Penyediaan Dukungan operasional SMPN 3 Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan biaya operasional sekolah
1 tahun 223,305,400 - 1 tahun 223,305,400
1
1 16
69 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan ManajemenSekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Kota, SKPD (Kota Dumai) Tercapainya pembukuan standar pelayanan minimal (SPM) di Kota Dumai
90% 51,200,000 - 90% 110,430,100
1
1 16
19 Pengadaan Mebeleur Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah alat praktikdan peraga siswa yang diadakan
21 paket 1,171,350,000 APBD Kota 21 paket 1,171,350,000
1
1 16
9 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, danFasilitas Parkir Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang serba guna yang dibangun 139 paket 127,781,720,000 APBD Kota 139 paket 127,781,720,000
1
1 16
3 Penambahan Ruang Kelas Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelasyang di bangun 72 paket 49,320,567,800 APBD Kota 72 paket 49,320,567,800
1
1 16
20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhinyakebutuhan perlengkapan sekolah
42 paket 3,421,100,000 - 42 paket 3,421,100,000
1
1 16
67 Penyelenggraan paket A setara SMP Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kelompokbelajar yang dibiayai 2 buah 20,520,000 - 2 buah 20,520,000
1
1 16
59 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah Pesertayang dilatih 20 orang 58,126,500 - 20 orang 58,126,500
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
1 17
14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasy Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah sarana airbersih dan sanitasy yang di bangun
2 paket 198,000,000 APBD Kota 2 paket 198,000,000
1
1 17
57 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah guru yangmengikuti keg 1 keg 200,000,000 - 1 keg 200,000,000
1
1 17
71 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 2 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 511,069,000 - 1 tahun 511,069,000
1
1 17
63 Penyelenggara Paket C Setara SMU Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah kelompokbelajar yang disubsidi
120 orang 153,820,000 - 120 orang 153,820,000
1
1 17
74 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 5 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 157,092,125 - 1 tahun 157,092,125
1
1 17
4 Penambahan Ruang Guru Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruangmajelis guru yang dibangun
2 Unit 471,000,000 APBD Kota 2 Unit 471,000,000
1
1 17
1 Pembangunan Gedung Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhnyakebutuhan gedung sekolah
1 Paket 1,574,000,000 APBD Kota 1 Paket 1,574,000,000
1
1 17
79 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 4 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 296,077,000 - 1 tahun 296,077,000
1
1 17
83 Penyelenggaraan uji kompetensi kejuruan Kota, SKPD (Kota Dumai) terlaksanannya ujikompetensi kejuruan
1 tahun 232,388,250 - 1 tahun 232,388,250
1
1 17
20 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) tercukupinyakebutuhan peralatan sekolah
5 paket 243,700,000 - 5 paket 243,700,000
1
1 17
19 Pengadaan Mebeleur Kota, SKPD (Kota Dumai) Meubeleur sekolahyang diadakan 15 paket 1,212,800,000 APBD Kota 15 paket 1,212,800,000
1
1 17
59 Pembinaan forum Masyarakat Pedulu Pendidikan Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannya ligasepakbola pelajar tingakt SMA/SMK/MA di Kota Dumai
25 tim 103,950,000 - 25 tim 103,950,000
1
1 17
70 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 1 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
1 17
73 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 4 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 194,247,000 - 1 tahun 194,247,000
1
1 17
75 Penyediaan Dukungan operasional SMAN Binsus Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 867,638,400 - 1 tahun 867,638,400
1
1 17
3 Penambahan Ruang Kelas Baru Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelasbaru yang ditambah 10 paket 7,623,600,360 APBD Kota 10 paket 7,623,600,360
1
1 17
78 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 3 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 395,818,000 - 1 tahun 395,818,000
1
1 17
81 Penyediaan Dukungan operasional SMK N 5 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 560,173,900 - 1 tahun 560,173,900
1
1 17
18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga siswa Kota, SKPD (Kota Dumai) tercukupinyakebutuhan alat praktik peraga siswa
12 paket 5,417,000,000 - 12 paket 5,417,000,000
1
1 17
5 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikumsekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS, Dll) Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang praktek yang dibangun
4 Paket 3,659,251,897 APBD Kota 4 Paket 3,659,251,897
1
1 17
12 Pembangunan Pagar, Lapangan Upacara, dan FasilitasParkir Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah pagar, lapangan upacara
dan fasilitas parkir yang dibangun
26 paket 9,208,000,000 APBD Kota 26 paket 9,208,000,000
1
1 17
44 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang kelas yangdirehab 9 keg 1,373,600,000 APBD Kota 9 keg 1,373,600,000
1
1 17
61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu(BOMM) Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah sekolah yang mendapatkan
pembinaan ISO 9001:2000
8 sekolah 113,520,000 - 8 sekolah 158,070,000
1
1 17
64 Pembinaan Kelembagaan Sekolah dan ManajemenSekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya pembinaan kelembagaan sekolah dengan penerapan MBS
1 tahun 346,240,000 - 1 tahun 346,240,000
1
1 17
84 Penyelenggaran Ujian Nasional Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksanannyakegiatan UN dan US SMA/MA/SMK kota Dumai
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
1 17
72 Penyediaan Dukungan operasional SMAN 3 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 353,974,500 - 1 tahun 353,974,500
1
1 17
76 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 1 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 506,743,000 - 1 tahun 506,743,000
1
1 17
77 Penyediaan Dukungan operasional SMKN 2 Kota, SKPD (Kota Dumai) Tersedianyadukungan operasional sekolah
1 tahun 989,227,440 - 1 tahun 989,227,440
1
1 17
2 Pembangunan Rumah Dinas Guru, Kepala Sekolah,Penjaga Sekolah Kota (Kota Dumai) Rumah Dinas yang dibangun 1 Unit 186,000,000 APBD Kota 2 Unit 273,000,000
1
1 17
82 Pembinaan Minta, Bakat dan Kreativitas SiswaSMA/MA/SMK Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananya kegiatan kerja sama
dengan dunia usaha dan industri dan jumlah siswa yang mengikut OSN dan O2SN
1 tahun 490,063,300 - 1 tahun 490,063,300
1
1 17
8 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruangserbaguna/aula yang dibangun
9 unit 10,458,800,000 APBD Kota 9 unit 10,458,800,000
1
1 15
Program Pendidikan Anak Usia Dini 10,318,021,400 10,323,021,4001
1 15
59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah TK Negeriyang disubsidi biaya operasional per tahun per tahun
4 sekolah 305,305,400 - 4 sekolah 305,305,400
1
1 15
18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah alatbermain yang diadakan
9 paket 534,500,000 APBD Kota 9 paket 534,500,000
1
1 15
3 Penambahan ruang kelas baru Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruang kelasyang dibangun 31 Paket 2,706,000,000 APBD Kota 31 Paket 2,706,000,000
1
1 15
58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Kota, SKPD (Kota Dumai) Terbayarnyakegiatan Kreatifitas Anak
1 tahun 218,653,000 - 1 tahun 218,653,000
1
1 15
10 Pembangunan Rumah Ibadah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruangibadah yang dibangun
Kinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
1 15
63 Penyelenggaraan Koordinasi dan KerjasamaPendidikan Anak Usia Dini Kota, SKPD (Kota Dumai) Terselenggaranya kegiatan dengan
baik
85 orang 149,550,000 - 85 orang 149,550,000
1
1 15
44 Rehabilatasi sedang/berat bangunan sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah ruangansekolah yang direhab
5 paket 223,180,000 APBD Kota 5 paket 223,180,000
1
1 15
14 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah WC yangdibangun 6 paket 119,000,000 APBD Kota 6 paket 119,000,000
1
1 15
2 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru,Penjaga Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah rumah dinas yang dibangun 1 unit 175,000,000 APBD Kota 1 unit 175,000,000
1
1 15
57 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnyakemampuan manjerial dan kepemimpinan TK
85% 225,050,000 - 85% 230,050,000
1
1 15
8 Pembangunan Ruang Serba Guna/ Aula Kota, SKPD (Kota Dumai) Ruang serba gunayang dibangun 1 sekolah 234,000,000 - 1 sekolah 234,000,000
1
1 15
62 Pengembangan kurikulum, Bahan ajar dan modelpembelajaran PAUD Kota, SKPD (Kota Dumai) Meningkatnya kompetensi guru
PAUD
90% 104,619,000 - 90% 104,619,000
1
1 15
19 Pengadaan Meubiler Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah meubileryang diadakan 5 paket 206,000,000 APBD Kota 5 paket 206,000,000
1
1 15
9 Pembangunan taman, lapangan upacara, dan fasilitasparkir Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir yang dibangun
15 paket 3,561,200,000 APBD Kota 15 paket 3,561,200,000
1
1 15
1 Pembangunan Gedung Sekolah Kota, SKPD (Kota Dumai) terpenuhnyakebutuhan gedung sekolah
8 sekolah 1,299,600,000 - 8 sekolah 1,299,600,000
1
1 15
69 Kelompok Kerja Guru Taman Kanak-kanak Kota, SKPD (Kota Dumai) Persentase jumlahguru yang mengikuti Diklat
84 orang 56,364,000 - 84 orang 56,364,000
1
1 20
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan 15,230,734,800 15,258,078,450
1
1 20
8 Pengembangan Mutu dan Kualitas ProgramPendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah guru yang mengikuti pelatihan
4 keg 607,838,950 - 4 keg 607,838,950
1
1 20
2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenagakependidikan Kota, SKPD (Kota Dumai) jumlah guru yang mengikuti 190 orang 86,587,950 - 250 orang 113,931,600
1
1 20
10 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindunganKinerja Pagu Indikatif Kinerja Indikatif
1
1 20
12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah guru yangdilayani proses angka kredit dan kenaikan pangkatnya
90% 59,200,000 - 90% 59,200,000
1
1 20
4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Kota, SKPD (Kota Dumai) Aktivitas guru matapejaran semakin baik
72 kelompok 511,494,700 - 72 kelompok 511,494,700
1
1 20
1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah bahansertifikasi yang diproses
90% 269,079,000 - 90% 269,079,000
1
1 20
11 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalianprofesi pendidik dan tenaga kependidikan Kota, SKPD (Kota Dumai) guru dan kepala sekolah yang berprestasi
90% 575,945,200 - 90% 575,945,200
1
1 20
3 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standarkomptensi Kota, SKPD (Kota Dumai) Nilai dan kelulusan UN dgn hasil yang
baik
1 keg 779,789,000 - 1 keg 779,789,000
1
1 18
Program Pendidikan Non Formal 41,295,000 71,800,0001
1 18
58 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal Kota, SKPD (Kota Dumai) Jumlah pesertajambore pendidikan non formal
15 orang 41,295,000 - 15 orang 71,800,000
1
1 19
Program Pendidikan Luar Biasa 140,955,000 145,025,0001
1 19
58 Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kota, SKPD (Kota Dumai) Terlaksananyalomba PTK PAUD NI
10 keg 70,930,000 - 10 keg 75,000,000
1
1 19
60 Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah Luar Biasa Kota, SKPD (Kota Dumai) tersedianya biayaoperasional sekolah 1 tahun 70,025,000 - 1 tahun 70,025,000