8/2017 : Berarti Peraturan OJK no. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Singkatan Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Modal Bersifat Ekuitas. 4 tanggal 7 Mei 2019 dibuat di notaris Rahay Ningsih, S.H., di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 4 tanggal 7 Mei 2019") dan mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.
PENAWARAN UMUM
Modal ditempatkan dan disetor penuh :. 25 persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. RISIKO YANG TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI.
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM
PERNYATAAN UTANG
Perusahaan menerima fasilitas kredit dari PT Indonesia Exim Bank berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. Fasilitas kredit yang disetujui oleh PT Bank Danamon sebagaimana tercantum dalam akta perjanjian kredit No.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
UMUM
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA
Sejak Perseroan beroperasi hingga periode yang berakhir pada 31 Desember 2018, ketersediaan bahan baku di pasaran tidak pernah mengalami kesulitan. Saat ini, Perseroan terekspos terhadap risiko nilai tukar mata uang asing, dimana Perseroan melakukan berbagai transaksi dalam mata uang dolar AS.
ANALISA KEUANGAN
Berikut tabel ringkasan laba kotor (defisit) perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan 2016. Berikut tabel ringkasan beban pokok penjualan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember dan 2016.
ANALISA RASIO KEUANGAN
Pada periode yang berakhir 31 Desember 2018, perseroan berhasil memperoleh laba bersih sebesar Rp2.111,29 juta dan ekuitas positif sebesar Rp11.279,69 juta. Berdasarkan rasio di atas terlihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, perusahaan tidak mampu menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba, sedangkan perusahaan mampu menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba pada periode yang berakhir pada 31/12/2018. . Laba.
LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp (4.015,31) juta. untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah Rp juta.
BELANJA MODAL
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut digunakan untuk pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp (5.673,91) juta, pembayaran pinjaman bank sebesar Rp (4.559,40) juta dan pembayaran sewa pembiayaan sebesar Rp juta. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tersebut digunakan untuk pembayaran pinjaman pihak berelasi sebesar Rp (4.175,99) juta, pembayaran pinjaman bank sebesar Rp (3.293,55) juta dan pembayaran sewa pembiayaan sebesar Rp (9.982,94) juta.
SEGMEN OPERASI
Segmen pembuatan karoseri dump truck menyumbang pendapatan sebesar 32,46% pada periode yang berakhir 31 Desember 2018. 49 49 tren pendapatan menunjukkan peningkatan pemanfaatan kapasitas terpasang dari tahun 2016 hingga periode sampai dengan 31 Desember 2018.
MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi pasar pada tanggal pelaporan. Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Jika seluruh masukan signifikan terhadap nilai wajar dapat dicermati, maka instrumen keuangan ini termasuk dalam level 2.
KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG …. 54
Selama tahun berjalan, perusahaan telah menerapkan standar dan interpretasi baru dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan bisnisnya dan efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018. Implementasi perubahan dan Amandemen standar akuntansi baru di atas yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan. Pada tanggal pengesahan laporan keuangan interim, Perusahaan mempertimbangkan implikasi penerapan standar tersebut terhadap laporan keuangan tahunan Perusahaan.
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Amandemen ini mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan untuk menilai perubahan liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non-kas.
FAKTOR RISIKO
Ketidakmampuan Perseroan dalam membayar utang kepada kreditur akan memberikan dampak negatif terhadap bisnis dan operasional Perseroan di masa depan. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengumpulkan pinjaman baru dari Bank akan berdampak negatif terhadap bisnis dan operasional Perseroan di masa depan. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan tetap terjaga.
KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK
Pihak Lain wajib menyerahkan Cek/Giro Pembayaran II untuk Pembayaran VI paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang menyatakan dan/atau memutuskan Pihak Lain tidak memenuhi persyaratan dan/atau tidak dapat dinyatakan efektif dengan status Go Public dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau instansi yang berwenang, maka pembayaran IV jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang diumumkan. Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak lainnya, atas sisa pembayaran Perjanjian ini yang belum dilaksanakan oleh pihak lainnya, wajib tetap melakukan pembayaran sesuai jadwal yang ditentukan dalam Perjanjian ini.
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN
KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Memiliki izin sertifikat pendaftaran perseroan terbatas (PT) dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Memiliki izin Izin Usaha Industri (IUI) dari Badan Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) Pemerintah Republik Indonesia. Memiliki izin lingkungan yang terkoordinasi dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submission) Pemerintah Republik Indonesia.
PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat
PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari STEI Indonesia, Rawamangun, Jakarta, pada tahun 1996. Warga Negara Indonesia, 57 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari STEI Indonesia, Rawamangun, Jakarta, pada tahun 1987. Beliau pernah menjabat sebagai senior associate di Kantor Akuntan Publik (AAJ) RSM Amir Abadi Yusuf pada tahun 2013 hingga 2014.
TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN
Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung, baik secara kolektif dan/atau sendiri-sendiri, atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya terhadap Dewan Komisaris. Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas menyusun besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sesuai POJK no 34/POJK.04/2014, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
SUMBER DAYA MANUSIA
Perusahaan memandang pentingnya kesejahteraan manusia sebagai bagian penting dari langkah strategis yang dapat diambil dalam upaya mencapai visi dan misi perusahaan. Jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi seluruh pegawai di bidang pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengembangkan sumber daya manusianya, perusahaan mempunyai program pelatihan baik dari segi keterampilan pribadi maupun keterampilan kerja.
STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
Serikat Pekerja aktif melakukan pertemuan dengan manajemen untuk membahas usulan peningkatan kesejahteraan pekerja dan apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Landasan pembentukan Serikat Pekerja Aktif adalah untuk menyeimbangkan dan menyalurkan aspirasi para pekerja terhadap arah Perusahaan.
KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM
PT JAF Asia Investment berkantor pusat di Jakarta Selatan, didirikan sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pendirian Perseroan Terbatas No. Perbuatan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46522.AH.01.01. Perbuatan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.
KETERANGAN MENGENAI ASET TETAP PERSEROAN
PERJANJIAN PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN
PT Komatsu untuk daftar proses penjaminan mutu (process assurance item) dan dokumen lain yang berkaitan dengan inspeksi (Pasal 11 ayat (2) kontrak); Perusahaan tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya kepada PT Komatsu sehubungan dengan tindakan dan perbuatan subkontraktor (Pasal 19 ayat (2); 99 99 (1) PT Pamapersada Nusantara (selanjutnya disebut "PT PN") sebagai Pihak. 2) PT Arkha Jayanti Persada (selanjutnya disebut “Perusahaan”) sebagai Pihak Kedua.
Perusahaan juga harus menyerahkan bukti asuransi kepada PT PN (Pasal 10 huruf (n) Perjanjian Kontraktor Kargo Batubara); Sampai dengan tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perseroan belum dinyatakan wanprestasi oleh PT PN sehubungan dengan Perjanjian Kontrak Pengangkutan Batubara.
TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI
Transaksi pinjaman yang mempunyai opsi untuk mengubah piutang menjadi penyertaan modal setiap saat selama jangka waktu Perjanjian Pemberian Modal Kerja kepada pihak berelasi. Kronologis penagihan piutang terkait sesuai dengan klausul Perjanjian Pemberian Modal Kerja, yaitu dalam hal Perseroan memilih untuk menerima pengembalian Total Modal Kerja termasuk bunga, maka jumlah bunga seluruhnya sampai dengan Agustus 2018 beserta jumlah bunga bulan-bulan berikutnya selama Jangka Waktu Perjanjian Penyediaan Modal Kerja harus dibayarkan secara bersamaan oleh PME kepada Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya Perjanjian Penyediaan Modal Kerja. Berdasarkan perjanjian di atas, para pihak sepakat bahwa saldo pokok modal kerja dapat sewaktu-waktu diubah menjadi penyertaan modal. dengan ketentuan sebagai berikut:
PERJANJIANASURANSI
sembilan puluh enam miliar Rupiah) telah dieksekusi oleh PT Arkha Tanto Prima di perseroan berdasarkan Akta No. Perjanjian Pinjaman Konversi Wajib No. 05/DH-ATP-AJP/PPP/V/18 tanggal 22 Mei 2018 tidak mengatur hak konversi dalam hal konversi tidak dilakukan. Selain itu, perjanjian tersebut juga tidak mengatur tentang jaminan, suku bunga dan nilai bunga saat ini karena nilainya Rp. Sesuai dengan akta nomor 1 tanggal 24 Agustus 2018, belum diatur tanggal mulai dan berakhirnya konversi saham. Namun, setelah konversi saham selesai, kewajiban konversi saham telah berakhir dan perjanjian pinjaman yang mendasari konversi saham juga telah berakhir. satu miliar tiga ratus juta delapan puluh tiga juta enam ratus ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan masih dalam proses peninjauan kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia;
KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
- TINJAUAN UMUM
- KEUNGGULAN KOMPETITIF
- PERSAINGAN USAHA
- STRATEGI USAHA
- BAHAN BAKU DAN PASOKAN BAHAN BAKU
- PENJUALAN PRODUK PERSEROAN
- PEMASARAN DAN DISTRIBUSI
- SERTIFIKASI DAN ASOSIASI
- ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
- HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
- TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERANCE)
- KETERANGAN TENTANG INDUSTRI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
- EKUITAS
- KEBIJAKAN DIVIDEN
- PERPAJAKAN
- PENJAMINAN EMISI EFEK
- LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
- KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA
- TATACARA PEMESANAN SAHAM
- PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
- PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Perkara ini bermula dari perkara hubungan industrial yang diajukan oleh 45 (empat puluh lima) orang karyawan Perseroan sebagai penggugat terhadap Perseroan sebagai Tergugat mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Perseroan sehubungan dengan rasionalisasi 147 (100 dan 47) orang. Karyawan perusahaan. 2) Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1077K/Pdt.Sus-PHI/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dengan total nilai tuntutan kepada perseroan sebesar Rp satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus sepuluh Rupiah), yang pada tanggal diterbitkannya prospektus ini masih dalam proses di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menjaga kejujuran, ketulusan, keterbukaan dan keselarasan dalam perkataan dan tindakan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk menjaga kerahasiaan perusahaan... dan keinginan untuk mematuhi kebijakan dan etika tersebut). Dengan menjaga hubungan baik dengan para pemasok, Perseroan dapat menjamin kelancaran pasokan bahan baku yang digunakan Perseroan untuk kegiatan produksi, sehingga kegiatan produksi Perseroan juga dapat berjalan dengan lancar.
