RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Formulir
Hal 1 dari 4
PEMERINTAH KOTA TANGERANG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RKA - SKPD 2.2 TAHUN ANGGARAN 2016
Organisasi
Urusan Pemerintahan :
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 1.20.18. - Kecamatan Pinang
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Target Kinerja
2 1
Lokasi Kegiatan
3
Program Kegiatan (kuantitatif)
4 5
Jumlah
Belanja Pegawai
6
Barang & Jasa Modal Jumlah
10 9=6+7+8
8 7
Tahun 2016 Tahun 2017
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.141.094.200,00 5.324.694.200,00 183.600.000,00
414.000.000,00 414.000.000,00
2 line Telepon Kecamatan
1 line Listrik Kecamatan 11 line Listrik Kelurahan 1 line internet Kecamatan 11 line internet Kelurahan Kota Tangerang
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
02.
55.780.000,00 55.780.000,00
2 Kegiatan (HUT RI, HUT Kota) Kursi VIP 400 buah, Kursi Lipat 600 buah, Tenda VIP 160 m2 Panggung 100 m2 Sound System 12.000 watt
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 03.
20.360.700,00 20.360.700,00
5 Unit mobil dan 72 Unit motor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
06.
574.665.500,00 574.665.500,00
21 jenis alat dan bahan pembersih Kecamatan, 19 jenis alat dan bahan pembersih Kelurahan, 17 Petugas Kebersihan, 34 set pakaian
Penyediaan jasa kebersihan kantor 08.
48.432.000,00 48.432.000,00
45 unit
Komputer/Laptop, 37 unit Printer dan 24 unit Mesin Tik
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 09.
394.881.000,00 394.881.000,00
45 jenis ATK Kecamatan 39 jenis ATK Kelurahan Penyediaan Alat Tulis Kantor
10.
231.484.800,00 231.484.800,00
21 Barang Cetakan Kec, 6 Barang Cetakan Kel Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
11.
Hal 2 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
11.739.000,00 11.739.000,00
3 Jenis komponen listrik Kecamatan,
2 Jenis komponen listrik Kelurahan
Kota Tangerang Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12.
29.920.000,00 29.920.000,00
11 jenis peralatan rumah tangga
Penyediaan peralatan rumah tangga 14.
38.808.000,00 38.808.000,00
3 Jenis Bahan Bacaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 15.
593.016.000,00 593.016.000,00
26.140 dus 1.243 galon 110 kg 600 porsi Penyediaan makanan dan minuman
17.
261.740.000,00 261.740.000,00
105 OK Transportasi Perjalanan Dinas, 136 OH Uang Harian Perjalanan Dinas, 30 Tiket Pesawat,
20 Kali Biaya Penginapan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah 18.
1.741.200.000,00 1.557.600.000,00
183.600.000,00 3 orang PPT, 19 orang
administrasi umum, 14 orang operator komputer, 10 orang caraka, 11 orang petugas PBB, 2 orang operator KK, 2 orang operator KTP, 1 orang Administrasi Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran 19.
908.667.200,00 908.667.200,00
6 orang di kec. 22 orang di kel. 28 stel pakaian kerja
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 20.
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
671.612.500,00 609.869.400,00 1.281.481.900,00
272.869.400,00 272.869.400,00
1 unit kendaraan roda 4 Kota Tangerang
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 05.
48.000.000,00 48.000.000,00
3 unit ac standing floor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
07.
99.000.000,00 99.000.000,00
11 unit sound system
-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 09.
32.500.000,00 32.500.000,00
1 Unit Kantor Kecamatan 11 Unit Kantor Kelurahan Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 22.
519.500.000,00 519.500.000,00
5 kendaraan roda empat, 72 kendaraan roda dua Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 24.
59.612.500,00 59.612.500,00
14 Unit Mesin Potong Rumput, 13 Unit Genset / 3.491 kva, 65 Unit AC Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
200.000.000,00 190.000.000,00
10.000.000,00 1 gedung
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 42.
50.000.000,00 50.000.000,00
1 paket Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir 45.
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.994.200,00 60.994.200,00
Hal 3 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
60.994.200,00 60.994.200,00
112 stel pakaian dan atributnya
-Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 02.
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
173.305.000,00 173.305.000,00
173.305.000,00 173.305.000,00
1 kegiatan/tahun Kota Tangerang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
13.
27. Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.767.342.480,00 1.767.342.480,00
1.555.812.480,00 1.555.812.480,00
80 RW , 470 RT Kota Tangerang
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW 15.
145.500.000,00 145.500.000,00
2 kali kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
35.
66.030.000,00 66.030.000,00
4 kegiatan/tahun (660 orng)
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan 40.
( 1.02. ) - Kesehatan
25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
135.000.000,00 135.000.000,00
135.000.000,00 135.000.000,00
27 Unit gedung posyandu Kota Tangerang
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Posyandu 56.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 84.000.000,00 84.000.000,00
84.000.000,00 84.000.000,00
11 dokumen kelurahan, 1 dokumen kecamatan, 1 dokumen verifikasi musrenbang Kota Tangerang
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD 20.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Program Penataan Administrasi Kependudukan
170.550.000,00 170.550.000,00
170.550.000,00 170.550.000,00
2 Kegiatan/tahun Kota Tangerang
Sosialisasi kebijakan kependudukan 12.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
197.010.000,00 197.010.000,00
197.010.000,00 197.010.000,00
500 kader
-Pemberdayaan Kader Posyandu 11.
( 1.13. ) - Sosial
21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
107.025.000,00 107.025.000,00
107.025.000,00 107.025.000,00
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
Kota Tangerang Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang 30.
Hal 4 dari 4 2
1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
174.245.000,00 174.245.000,00
31.275.000,00 31.275.000,00
150 orang Kota Tangerang
Fasilitasi Pembinaan Organisasi Pramuka 11.
142.970.000,00 142.970.000,00
25 org Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan 18.
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
667.680.000,00 667.680.000,00
667.680.000,00 667.680.000,00
312 kali Wasdal Kota Tangerang
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah 06.
22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
50.100.000,00 50.100.000,00
50.100.000,00 50.100.000,00
1 Paket Kota Tangerang
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
04.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18. Program kerjasama informasi dan media massa
49.000.000,00 49.000.000,00
49.000.000,00 49.000.000,00
6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional Kota Tangerang
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
13.
Jumlah 183.600.000,00 9.448.958.380,00 609.869.400,00 10.242.427.780,00
Tangerang, September 2015
NIP. 197502101993111001.
H. Maryono, AP. M.Si
Camat Pinang
