PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1 20 0905 Kecamatan Kenjeran
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah 4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.00
1 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00 0.00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Belanja Daerah 5 1 Belanja Tidak Langsung
4.045.358.107.00
1 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai 4.613.607.375.00 (568.249.268.00) (12.32)
0.00
4.045.358.107.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung 4.613.607.375.00 (568.249.268.00) (12.32) 5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
49.064.004.00
1 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai 52.506.000.00 (3.441.996.00) (6.56)
44.330.904.00
1 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 46.675.784.00 (2.344.880.00) (5.02)
93.394.908.00
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan 99.181.784.00 (5.786.876.00) (5.83) 93.394.908.00
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan 99.181.784.00 (5.786.876.00) (5.83) 1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
11.537.250.00
1 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 15.262.310.00 (3.725.060.00) (24.41)
11.537.250.00
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan 15.262.310.00 (3.725.060.00) (24.41) 11.537.250.00
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah 15.262.310.00 (3.725.060.00) (24.41) 1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
490.184.748.00
1 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai 754.416.000.00 (264.231.252.00) (35.02)
555.493.741.00
1 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 620.853.597.00 (65.359.856.00) (10.53)
1.650.000.00
1 20 0010 5 2 3 Belanja Modal 1.666.528.00 (16.528.00) (0.99)
1.047.328.489.00
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 1.376.936.125.00 (329.607.636.00) (23.94) 1.047.328.489.00
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.376.936.125.00 (329.607.636.00) (23.94) 1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
36.086.555.00
1 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai 39.366.000.00 (3.279.445.00) (8.33)
151.708.000.00
1 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 196.731.894.00 (45.023.894.00) (22.89)
187.794.555.00
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran 236.097.894.00 (48.303.339.00) (20.46) 187.794.555.00
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.097.894.00 (48.303.339.00) (20.46) 1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
183.795.671.00
1 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai 227.682.000.00 (43.886.329.00) (19.28)
997.972.500.00
1 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 1.042.160.000.00 (44.187.500.00) (4.24)
1.181.768.171.00
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan 1.269.842.000.00 (88.073.829.00) (6.94)
KODE BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1.200.000.00
1 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.320.000.00 (120.000.00) (9.09)
7.412.100.00
1 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 7.648.950.00 (236.850.00) (3.10)
8.612.100.00
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan 8.968.950.00 (356.850.00) (3.98) 1.190.380.271.00
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom 1.278.810.950.00 (88.430.679.00) (6.92) 1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
800.000.00
1 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 800.000.00 0.00 0.00
11.507.400.00
1 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 11.978.047.00 (470.647.00) (3.93)
12.307.400.00
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan 12.778.047.00 (470.647.00) (3.68) 12.307.400.00
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota 12.778.047.00 (470.647.00) (3.68) 1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
81.801.000.00
1 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai 104.226.000.00 (22.425.000.00) (21.52)
57.820.200.00
1 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 104.629.386.00 (46.809.186.00) (44.74)
139.621.200.00
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 208.855.386.00 (69.234.186.00) (33.15) 139.621.200.00
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan 208.855.386.00 (69.234.186.00) (33.15) 1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
46.779.067.00
1 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai 48.966.000.00 (2.186.933.00) (4.47)
33.397.550.00
1 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 34.472.984.00 (1.075.434.00) (3.12)
80.176.617.00
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 83.438.984.00 (3.262.367.00) (3.91) 80.176.617.00
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 83.438.984.00 (3.262.367.00) (3.91) 1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
2.400.000.00
1 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai 2.400.000.00 0.00 0.00
17.977.800.00
1 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 18.480.605.00 (502.805.00) (2.72)
20.377.800.00
Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS 20.880.605.00 (502.805.00) (2.41)
KODE
% REALISASI (Rp)
1 4 5 = 4 - 3 6
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7 BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
20.377.800.00
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 20.880.605.00 (502.805.00) (2.41) 1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
120.784.065.00
1 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai 122.850.000.00 (2.065.935.00) (1.68)
60.184.400.00
1 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa 63.750.840.00 (3.566.440.00) (5.59)
180.968.465.00
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 186.600.840.00 (5.632.375.00) (3.02) 180.968.465.00
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 186.600.840.00 (5.632.375.00) (3.02) 2.963.886.955.00
Jumlah Belanja Langsung 3.518.842.925.00 (554.955.970.00) (15.77) JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (7.009.245.062.00) 1.123.205.238.00 (13.81) 7.009.245.062.00 (1.123.205.238.00) (13.81) .00
.00) (8.132.450.300
8.132.450.300
