RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PENGENTASAN KEMI SKI NAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA Sub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PENGENTASAN KEMI SKI NAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 15.806.434.100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 14.794.582.522,00 (1.011.851.578,00) 93,60
BELANJA TI DAK LANGSUNG 6.782.548.600,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 6.559.467.517,00 (223.081.083,00) 96,71
1.22 . 1.22.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.782.548.600,00 6.559.467.517,00 (223.081.083,00) 96,71
BELANJA LANGSUNG 9.023.885.500,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 8.235.115.005,00 (788.770.495,00) 91,26
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 680.409.500,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 609.515.277,00 (70.894.223,00) 89,58
4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01 3.999.500,00 (500,00) 99,99
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,99
53.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02 21.190.027,00 (31.809.973,00) 39,98
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 21.190.027,00 (31.809.973,00) 39,98 25.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 06 11.354.500,00 (13.645.500,00) 45,42
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 11.354.500,00 (13.645.500,00) 45,42 20.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 19.993.500,00 (6.500,00) 99,97
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.324.000,00 15.324.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.676.000,00 4.669.500,00 (6.500,00) 99,86 20.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 08 19.988.500,00 (11.500,00) 99,94
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.988.500,00 (11.500,00) 99,94 15.000.000,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 09 14.997.500,00 (2.500,00) 99,98
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.997.500,00 (2.500,00) 99,98 90.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 10 89.997.700,00 (2.300,00) 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 89.997.700,00 (2.300,00) 100,00 134.200.000,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.200.000,00 134.099.800,00 (100.200,00) 99,93
9.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 12 9.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 15 4.745.000,00 (255.000,00) 94,90
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.745.000,00 (255.000,00) 94,90 47.400.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17 46.923.250,00 (476.750,00) 98,99
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00 46.923.250,00 (476.750,00) 98,99 195.210.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 18 192.825.450,00 (2.384.550,00) 98,78
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.210.000,00 192.825.450,00 (2.384.550,00) 98,78 52.599.500,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19 31.507.500,00 (21.092.000,00) 59,90
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.999.500,00 31.507.500,00 (19.492.000,00) 61,78
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00
10.000.000,00 Penyediaan jasa tim penilai angka kredit
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 20 8.893.050,00 (1.106.950,00) 88,93
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.775.000,00 4.675.000,00 (1.100.000,00) 80,95
1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.225.000,00 4.218.050,00 (6.950,00) 99,84 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.424.360.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 1.349.786.400,00 (74.573.600,00) 94,76
869.970.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 802.870.600,00 (67.099.400,00) 92,29
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.525.000,00 9.525.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.620.000,00 32.278.600,00 (2.341.400,00) 93,24
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 825.825.000,00 761.067.000,00 (64.758.000,00) 92,16
7.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 07 7.500.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
57.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 09 54.500.000,00 (2.500.000,00) 95,61
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.000.000,00 54.500.000,00 (2.500.000,00) 95,61
70.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10 68.460.000,00 (1.540.000,00) 97,80
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.300.000,00 56.760.000,00 (1.540.000,00) 97,36
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 20.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
309.890.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.890.000,00 309.849.800,00 (40.200,00) 99,99
20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 28 20.000.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
70.000.000,00 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 42 66.606.000,00 (3.394.000,00) 95,15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 66.606.000,00 (3.394.000,00) 95,15
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05 23.148.000,00 (6.852.000,00) 77,16
30.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05 . 01 23.148.000,00 (6.852.000,00) 77,16
1.22 . 1.22.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 23.148.000,00 (6.852.000,00) 77,16 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 12.759.800,00 (2.240.200,00) 85,07
15.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01 12.759.800,00 (2.240.200,00) 85,07
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 4.680.000,00 (20.000,00) 99,57
1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 8.079.800,00 (2.220.200,00) 78,44
Program Keluarga Berencana 611.144.500,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 580.967.375,00 (30.177.125,00) 95,06
144.000.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 120.826.375,00 (23.173.625,00) 83,91
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.525.000,00 0,00 (21.525.000,00) 0,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.475.000,00 120.826.375,00 (1.648.625,00) 98,65 467.144.500,00
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 460.141.000,00 (7.003.500,00) 98,50
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00 1.925.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.219.500,00 458.216.000,00 (7.003.500,00) 98,49 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas
Anak dan Perempuan
71.750.000,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 40.090.900,00 (31.659.100,00) 55,88
71.750.000,00 Perumusan kebijakan yang terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 40.090.900,00 (31.659.100,00) 55,88
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00 6.725.000,00 (225.000,00) 96,76
1.11 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.800.000,00 33.365.900,00 (31.434.100,00) 51,49 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil ( KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) Lainnya
69.000.000,00
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 67.013.000,00 (1.987.000,00) 97,12
69.000.000,00 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 67.013.000,00 (1.987.000,00) 97,12
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 900.000,00 (600.000,00) 60,00
1.13 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.500.000,00 66.113.000,00 (1.387.000,00) 97,95
Program pengembangan data/ informasi 49.200.500,00
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
49.200.500,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan
penyusunan dokumen perencanaan
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 42.430.100,00 (6.770.400,00) 86,24
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.330.000,00 9.330.000,00 0,00 100,00
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.870.500,00 24.100.100,00 (6.770.400,00) 78,07
1.06 . 1.22.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 68.645.000,00
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 50.164.500,00 (18.480.500,00) 73,08
68.645.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 50.164.500,00 (18.480.500,00) 73,08
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00
1.17 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.045.000,00 40.564.500,00 (18.480.500,00) 68,70 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
3.479.731.500,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 3.311.799.533,00 (167.931.967,00) 95,17
208.160.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 153.684.675,00 (54.475.325,00) 73,83
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.525.000,00 25.375.000,00 (11.150.000,00) 69,47
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.635.000,00 128.309.675,00 (43.325.325,00) 74,76 1.069.500.000,00
Penyelenggaraan Diseminasi I nformasi bagi Masyarakat Desa (PNPM-MP)
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 1.041.015.238,00 (28.484.762,00) 97,34
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.750.000,00 81.475.000,00 (2.275.000,00) 97,28
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 973.250.000,00 949.040.238,00 (24.209.762,00) 97,51
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00 10.500.000,00 (2.000.000,00) 84,00
1.145.000.000,00 Sosialisasi dan Temu Kader Posyandu
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 1.140.689.400,00 (4.310.600,00) 99,62
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.225.000,00 7.150.000,00 (75.000,00) 98,96
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.137.775.000,00 1.133.539.400,00 (4.235.600,00) 99,63 297.000.000,00
Sosialisasi, Pembinaan dan Orientasi PMT-AS
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 291.506.000,00 (5.494.000,00) 98,15
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.150.000,00 284.656.000,00 (5.494.000,00) 98,11 760.071.500,00
Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 684.904.220,00 (75.167.280,00) 90,11
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00 4.725.000,00 (525.000,00) 90,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 754.821.500,00 680.179.220,00 (74.642.280,00) 90,11
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 58.050.000,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 56.983.140,00 (1.066.860,00) 98,16
58.050.000,00 Advokasi dan KI E tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
(KRR)
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01 56.983.140,00 (1.066.860,00) 98,16
1.12 . 1.22.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.050.000,00 56.983.140,00 (1.066.860,00) 98,16 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
272.250.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 255.363.030,00 (16.886.970,00) 93,80
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
65.000.000,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik
desa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 59.774.480,00 (5.225.520,00) 91,96
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 59.774.480,00 (5.225.520,00) 91,96 37.000.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 34.368.800,00 (2.631.200,00) 92,89
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 34.368.800,00 (2.631.200,00) 92,89 156.750.000,00
Pembinaan dan Gelar Tehnologi Tepat Guna
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 148.743.750,00 (8.006.250,00) 94,89
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.150.000,00 8.050.000,00 (100.000,00) 98,77
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.600.000,00 140.693.750,00 (7.906.250,00) 94,68 13.500.000,00
Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10 12.476.000,00 (1.024.000,00) 92,41
1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 12.476.000,00 (1.024.000,00) 92,41 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
97.930.000,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 82.657.200,00 (15.272.800,00) 84,40
67.430.000,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 05 59.424.200,00 (8.005.800,00) 88,13
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 150.000,00 (300.000,00) 33,33
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.980.000,00 59.274.200,00 (7.705.800,00) 88,50 30.500.000,00
Pengembangan Sistem I nformasi Gender dan Anak
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 08 23.233.000,00 (7.267.000,00) 76,17
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 0,00 (2.900.000,00) 0,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 23.233.000,00 (4.367.000,00) 84,18
Program pelayanan kontrasepsi 197.500.000,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 184.619.825,00 (12.880.175,00) 93,48
197.500.000,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 184.619.825,00 (12.880.175,00) 93,48
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.242.000,00 89.242.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.258.000,00 95.377.825,00 (12.880.175,00) 88,10 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
285.500.000,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 218.980.600,00 (66.519.400,00) 76,70
285.500.000,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 218.980.600,00 (66.519.400,00) 76,70
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00 2.100.000,00 (3.850.000,00) 35,29
1.11 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.550.000,00 216.880.600,00 (62.669.400,00) 77,58 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
637.450.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 476.023.300,00 (161.426.700,00) 74,68
71.650.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 54.141.675,00 (17.508.325,00) 75,56
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.650.000,00 54.141.675,00 (17.508.325,00) 75,56 34.380.000,00
Pemberian stimulan pembangunan desa
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03 33.294.200,00 (1.085.800,00) 96,84
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.780.000,00 6.734.200,00 (45.800,00) 99,32
181.000.000,00 Pembinaan Nagari Berprestasi
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 06 131.198.400,00 (49.801.600,00) 72,49
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.200.000,00 11.150.000,00 (1.050.000,00) 91,39
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.800.000,00 120.048.400,00 (48.751.600,00) 71,12 112.000.000,00
Pelaksanaan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 78.231.425,00 (33.768.575,00) 69,85
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.850.000,00 72.081.425,00 (33.768.575,00) 68,10 28.840.000,00
Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 12.283.500,00 (16.556.500,00) 42,59
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.840.000,00 12.283.500,00 (16.556.500,00) 42,59 36.950.000,00
Sosialisasi dan Pembinaan Kelompok Pemberdayaan Masyarakat
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 34.115.700,00 (2.834.300,00) 92,33
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.800.000,00 33.965.700,00 (2.834.300,00) 92,30 69.900.000,00
Pembinaan LPM
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10 61.807.500,00 (8.092.500,00) 88,42
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.900.000,00 6.875.000,00 (25.000,00) 99,64
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 54.932.500,00 (8.067.500,00) 87,19 70.390.000,00
Peningkatan dan fasilitasi operasional profil dan data nagari
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11 53.814.400,00 (16.575.600,00) 76,45
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.475.000,00 6.125.000,00 (350.000,00) 94,59
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.915.000,00 47.689.400,00 (16.225.600,00) 74,61 32.340.000,00
Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 13 17.136.500,00 (15.203.500,00) 52,99
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.490.000,00 17.136.500,00 (12.353.500,00) 58,11 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam
pelayanan KB/ KR yang mandiri
435.500.000,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 426.235.150,00 (9.264.850,00) 97,87
435.500.000,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 426.235.150,00 (9.264.850,00) 97,87
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.700.000,00 424.435.150,00 (9.264.850,00) 97,86 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
397.764.500,00
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 362.711.875,00 (35.052.625,00) 91,19
310.050.000,00 Pembinaan organisasi perempuan
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 287.166.800,00 (22.883.200,00) 92,62
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.300.000,00 (350.000,00) 90,41
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.400.000,00 283.866.800,00 (22.533.200,00) 92,65 87.714.500,00
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 03 75.545.075,00 (12.169.425,00) 86,13
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.11 . 1.22.01 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.714.500,00 75.545.075,00 (12.169.425,00) 86,13
Program Penanggulangan Kemiskinan 93.700.000,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 37.999.000,00 (55.701.000,00) 40,55
49.700.000,00 Verifikasi/ identifikasi data rumah tangga miskin
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 52 0,00 (49.700.000,00) 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.552.000,00 0,00 (8.552.000,00) 0,00
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.148.000,00 0,00 (41.148.000,00) 0,00
44.000.000,00 Koordinasi penanggulangan kemiskinan
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 53 37.999.000,00 (6.001.000,00) 86,36
1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 37.999.000,00 (6.001.000,00) 86,36 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok
bina keluarga
49.000.000,00
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 45.867.000,00 (3.133.000,00) 93,61
49.000.000,00 Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di
kecamatan
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01 45.867.000,00 (3.133.000,00) 93,61
1.12 . 1.22.01 . 01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 645.000,00 645.000,00 0,00 100,00
