RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 08 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 KANTOR LI NGKUNGAN HI DUP Sub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 KANTOR LI NGKUNGAN HI DUP
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
PENDAPATAN 250.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 134.750.000,00 (115.250.000,00) 53,90
PENDAPATAN ASLI DAERAH 250.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 134.750.000,00 (115.250.000,00) 53,90
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 250.000.000,00 134.750.000,00 (115.250.000,00) 53,90 Perda No. 12 Tahun 2011
BELANJA 5.640.001.900,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 4.983.566.025,00 (656.435.875,00) 88,36
BELANJA TI DAK LANGSUNG 1.228.432.400,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.175.350.910,00 (53.081.490,00) 95,68
1.08 . 1.08.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.228.432.400,00 1.175.350.910,00 (53.081.490,00) 95,68
BELANJA LANGSUNG 4.411.569.500,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 3.808.215.115,00 (603.354.385,00) 86,32
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.451.679.500,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 1.335.970.965,00 (115.708.535,00) 92,03
2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 20.000.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02 12.556.365,00 (7.443.635,00) 62,78
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 12.556.365,00 (7.443.635,00) 62,78 11.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06 9.894.600,00 (1.105.400,00) 89,95
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 9.894.600,00 (1.105.400,00) 89,95 7.500.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 6.277.000,00 (1.223.000,00) 83,69
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.125.000,00 6.122.000,00 (3.000,00) 99,95
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.375.000,00 155.000,00 (1.220.000,00) 11,27 40.000.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 08 39.465.000,00 (535.000,00) 98,66
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.465.000,00 (535.000,00) 98,66 15.000.000,00
Penyediaan alat tulis kantor
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
28.411.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11 13.427.500,00 (14.984.000,00) 47,26
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.411.500,00 13.427.500,00 (14.984.000,00) 47,26 2.000.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 15 2.665.000,00 (2.335.000,00) 53,30
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.665.000,00 (2.335.000,00) 53,30 5.000.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17 4.767.400,00 (232.600,00) 95,35
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.767.400,00 (232.600,00) 95,35 145.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18 141.854.100,00 (3.145.900,00) 97,83
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 141.854.100,00 (3.145.900,00) 97,83 1.170.268.000,00
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ tekhnik perkantoran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 1.085.565.000,00 (84.703.000,00) 92,76
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.120.515.000,00 1.085.565.000,00 (34.950.000,00) 96,88
1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.753.000,00 0,00 (49.753.000,00) 0,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
676.112.500,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 612.845.040,00 (63.267.460,00) 90,64
25.112.500,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 09 23.612.500,00 (1.500.000,00) 94,03
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.112.500,00 23.612.500,00 (1.500.000,00) 94,03
9.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22 9.000.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00
596.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 24 576.170.540,00 (19.829.460,00) 96,67
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.000.000,00 576.170.540,00 (19.829.460,00) 96,67 46.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 28 4.062.000,00 (41.938.000,00) 8,83
1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 4.062.000,00 (41.938.000,00) 8,83
Program peningkatan disiplin aparatur 40.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 39.019.500,00 (980.500,00) 97,55
40.000.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03 39.019.500,00 (980.500,00) 97,55
1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.019.500,00 (980.500,00) 97,55 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
15.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 5.758.000,00 (9.242.000,00) 38,39
15.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 01 5.758.000,00 (9.242.000,00) 38,39
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 5.758.000,00 (9.242.000,00) 38,39
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 9.074.000,00 (926.000,00) 90,74
10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01 9.074.000,00 (926.000,00) 90,74
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.120.000,00 7.074.000,00 (46.000,00) 99,35
1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.880.000,00 2.000.000,00 (880.000,00) 69,44 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
802.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 653.080.900,00 (148.919.100,00) 81,43
448.000.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 426.065.000,00 (21.935.000,00) 95,10
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.075.000,00 700.000,00 (375.000,00) 65,12
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.325.000,00 198.915.000,00 (17.410.000,00) 91,95
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 230.600.000,00 226.450.000,00 (4.150.000,00) 98,20
100.000.000,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 04 73.406.900,00 (26.593.100,00) 73,41
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.706.000,00 (94.000,00) 99,64
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.200.000,00 47.700.900,00 (26.499.100,00) 64,29 209.000.000,00
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05 133.829.000,00 (75.171.000,00) 64,03
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 300.000,00 (450.000,00) 40,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.250.000,00 133.529.000,00 (74.721.000,00) 64,12 45.000.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 19.780.000,00 (25.220.000,00) 43,96
1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 19.780.000,00 (25.220.000,00) 43,96 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
315.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 236.398.400,00 (78.601.600,00) 75,05
80.000.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/ Adipura
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01 58.776.900,00 (21.223.100,00) 73,47
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.495.000,00 13.215.000,00 (280.000,00) 97,93
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.505.000,00 45.561.900,00 (20.943.100,00) 68,51 60.000.000,00
Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03 42.002.200,00 (17.997.800,00) 70,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.072.000,00 3.049.000,00 (23.000,00) 99,25
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.928.000,00 38.953.200,00 (17.974.800,00) 68,43 80.000.000,00
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04 47.291.100,00 (32.708.900,00) 59,11
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.225.000,00 8.625.000,00 (600.000,00) 93,50
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.775.000,00 38.666.100,00 (32.108.900,00) 54,63 70.000.000,00
Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.280.000,00 62.005.800,00 (1.274.200,00) 97,99
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 Koordinasi penyusunan AMDAL
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 19.602.400,00 (5.397.600,00) 78,41
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.200.000,00 7.600.000,00 (600.000,00) 92,68
1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 12.002.400,00 (4.797.600,00) 71,44 Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
205.000.000,00
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 198.080.000,00 (6.920.000,00) 96,62
205.000.000,00 Pembangunan pembangkit tenaga listrik skala kecil
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 . 02 198.080.000,00 (6.920.000,00) 96,62
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) 0,00
2.03 . 1.08.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.300.000,00 198.080.000,00 (2.220.000,00) 98,89
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
197.951.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 104.288.000,00 (93.663.000,00) 52,68
160.451.000,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 74.546.000,00 (85.905.000,00) 46,46
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.650.000,00 59.246.000,00 (4.404.000,00) 93,08
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.351.000,00 15.300.000,00 (81.051.000,00) 15,88
20.000.000,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 09 15.251.800,00 (4.748.200,00) 76,26
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.447.000,00 9.835.000,00 (612.000,00) 94,14
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.553.000,00 5.416.800,00 (4.136.200,00) 56,70 17.500.000,00
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 14 14.490.200,00 (3.009.800,00) 82,80
1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 14.490.200,00 (3.009.800,00) 82,80 Program Peningkatan Kualitas dan Akses I nformasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
65.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 23.399.200,00 (41.600.800,00) 36,00
40.000.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01 8.915.000,00 (31.085.000,00) 22,29
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.775.000,00 3.425.000,00 (350.000,00) 90,73
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.225.000,00 5.490.000,00 (30.735.000,00) 15,16 25.000.000,00
Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 14.484.200,00 (10.515.800,00) 57,94
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.175.000,00 7.575.000,00 (600.000,00) 92,66
1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.825.000,00 6.909.200,00 (9.915.800,00) 41,07
Program peningkatan pengendalian polusi 50.000.000,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 35.388.710,00 (14.611.290,00) 70,78
50.000.000,00 Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 05 35.388.710,00 (14.611.290,00) 70,78
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 34.188.710,00 (14.611.290,00) 70,06 Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
198.306.000,00
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 195.350.000,00 (2.956.000,00) 98,51
198.306.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 . 10 195.350.000,00 (2.956.000,00) 98,51
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00
1.03 . 1.08.01 . 01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.006.000,00 195.050.000,00 (2.956.000,00) 98,51 Program pengelolaan ruang terbuka hijau ( RTH) 385.520.500,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 359.562.400,00 (25.958.100,00) 93,27
335.520.500,00 Penataan RTH
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 322.825.400,00 (12.695.100,00) 96,22
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00 450.000,00 (300.000,00) 60,00
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.370.500,00 94.275.400,00 (11.095.100,00) 89,47
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.400.000,00 228.100.000,00 (1.300.000,00) 99,43
50.000.000,00 Pemeliharaan RTH
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 06 36.737.000,00 (13.263.000,00) 73,47
1.08 . 1.08.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.590.000,00 0,00 (1.590.000,00) 0,00
