Lampiran I .2
Nomor Tanggal
Ranperda Pertanggungjaw aban :
:
Tahun 2016 2016
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERI NTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 KECAMATAN LI NTAU BUO
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 KECAMATAN LI NTAU BUO
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
BELANJA 1.606.390.600,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 1.485.808.809,00 (120.581.791,00) 92,49
BELANJA TI DAK LANGSUNG 1.003.387.300,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 967.036.208,00 (36.351.092,00) 96,38
1.20 . 1.20.17 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.003.387.300,00 967.036.208,00 (36.351.092,00) 96,38
BELANJA LANGSUNG 603.003.300,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 518.772.601,00 (84.230.699,00) 86,03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.750.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 125.129.668,00 (26.620.332,00) 82,46
1.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00
17.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02 10.079.068,00 (6.920.932,00) 59,29
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 10.079.068,00 (6.920.932,00) 59,29 2.000.000,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 06 1.040.500,00 (959.500,00) 52,03
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.040.500,00 (959.500,00) 52,03 5.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.960.000,00 (40.000,00) 99,20 1.500.000,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 08 1.500.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11 4.810.000,00 (190.000,00) 96,20
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.810.000,00 (190.000,00) 96,20 1.500.000,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 100,00
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 15 650.000,00 (100.000,00) 86,67
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00 650.000,00 (100.000,00) 86,67
25.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17 18.447.000,00 (6.553.000,00) 73,79
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.447.000,00 (6.553.000,00) 73,79 85.000.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 18 73.143.100,00 (11.856.900,00) 86,05
1.20 . 1.20.17 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 73.143.100,00 (11.856.900,00) 86,05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
180.382.300,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 163.153.143,00 (17.229.157,00) 90,45
33.882.300,00 pengadaan Kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 05 33.739.475,00 (142.825,00) 99,58
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.882.300,00 33.739.475,00 (142.825,00) 99,58
14.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 09 13.750.000,00 (750.000,00) 94,83
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.500.000,00 13.750.000,00 (750.000,00) 94,83
26.000.000,00 Pengadaan mebeleur
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 10 26.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 21 5.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22 5.000.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
48.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24 34.751.668,00 (13.248.332,00) 72,40
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 34.751.668,00 (13.248.332,00) 72,40 8.000.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 28 5.062.000,00 (2.938.000,00) 63,28
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5.062.000,00 (2.938.000,00) 63,28 40.000.000,00
Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 42 39.850.000,00 (150.000,00) 99,63
1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.850.000,00 (150.000,00) 99,63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75
6.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 . 01 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75
1.20 . 1.20.17 . 01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.925.000,00 (75.000,00) 98,75 Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 3.531.900,00 (468.100,00) 88,30
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 01 3.531.900,00 (468.100,00) 88,30
1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.531.900,00 (468.100,00) 88,30
Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.500.000,00
1.10 . 1.20.17 . 01 . 15 5.417.000,00 (83.000,00) 98,49
5.500.000,00 Pengembangan data base kependudukan
1.10 . 1.20.17 . 01 . 15 . 09 5.417.000,00 (83.000,00) 98,49
1.10 . 1.20.17 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.417.000,00 (83.000,00) 98,49 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
6.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 5.325.000,00 (675.000,00) 88,75
6.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 . 05 5.325.000,00 (675.000,00) 88,75
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.679.000,00 (21.000,00) 99,22
1.19 . 1.20.17 . 01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 2.646.000,00 (654.000,00) 80,18 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
70.950.000,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 15 63.680.150,00 (7.269.850,00) 89,75
70.950.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
1.22 . 1.20.17 . 01 . 15 . 01 63.680.150,00 (7.269.850,00) 89,75
1.22 . 1.20.17 . 01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.950.000,00 63.680.150,00 (7.269.850,00) 89,75 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
10.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 0,00 (10.000.000,00) 0,00
10.000.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 0,00 (10.000.000,00) 0,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) 0,00
Program peningkatan peran serta kepemudaan 47.000.000,00
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 46.864.000,00 (136.000,00) 99,71
47.000.000,00 Pembinaan organisasi kepemudaan
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 . 01 46.864.000,00 (136.000,00) 99,71
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00
1.18 . 1.20.17 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.864.000,00 (136.000,00) 99,66
Program pengembangan w aw asan kebangsaan 42.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 40.777.500,00 (1.222.500,00) 97,09
42.000.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 40.777.500,00 (1.222.500,00) 97,09
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.880.000,00 17.880.000,00 (1.000.000,00) 94,70
1.19 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.120.000,00 22.897.500,00 (222.500,00) 99,04 Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
14.000.000,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 11.703.000,00 (2.297.000,00) 83,59
14.000.000,00 I ntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 19 11.703.000,00 (2.297.000,00) 83,59
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.195.000,00 4.195.000,00 0,00 100,00
1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.805.000,00 7.508.000,00 (2.297.000,00) 76,57
KODE
REKENI NG URAI AN
1 2
DASAR HUKUM
7 JUMLAH ( Rp)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN REALI SASI
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
( Rp) ( % )
3 4 5 = 4 - 3 6
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
16.500.000,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 15.956.000,00 (544.000,00) 96,70
6.000.000,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 5.567.000,00 (433.000,00) 92,78
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.210.000,00 2.777.000,00 (433.000,00) 86,51 7.000.000,00
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 02 6.914.000,00 (86.000,00) 98,77
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.475.000,00 3.475.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.525.000,00 3.439.000,00 (86.000,00) 97,56 3.500.000,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 04 3.475.000,00 (25.000,00) 99,29
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.865.000,00 2.865.000,00 0,00 100,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 635.000,00 610.000,00 (25.000,00) 96,06
Program kemitraan pengembangan w aw asan kebangsaan
16.000.000,00
1.19 . 1.20.17 . 01 . 18 15.929.000,00 (71.000,00) 99,56
16.000.000,00 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam
upaya peningkatan wawasan kebangsaan
1.19 . 1.20.17 . 01 . 18 . 03 15.929.000,00 (71.000,00) 99,56
1.19 . 1.20.17 . 01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.929.000,00 (71.000,00) 99,56 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
32.921.000,00
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 15.381.240,00 (17.539.760,00) 46,72
32.921.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 . 04 15.381.240,00 (17.539.760,00) 46,72
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.921.000,00 11.391.240,00 (17.529.760,00) 39,39
1.22 . 1.20.17 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 SURPLUS / ( DEFI SI T) (1.606.390.600,00) (1.485.808.809,00) 120.581.791,00 92,49
