가. 설립 예산
∘ (가칭)해양구조연구센터 건립에 소요되는 설립 예산을 종합하면 다음과 같다.
∘ 해양구조연구센터 설립・운영 계획 상 건립 대상지가 확정되지 않아 정확한 부지매입 비 산정에 한계가 있어 본 사업성 분석에서는 해양과학기술원 부지의 공시지가를 참고 하여 부지매입비를 산정하였다. 한국개발연구원의 부지매입비 보상배율 1.4배(수도권 대 지 기준)를 적용한 부지매입비는 총 680,946천원으로 산정하였다.
∘ 설계비 및 감리비는 건축공사비 대비 적정 요율을 적용하여 산출하였으며, 건축공사비 5,862,306천원에 대한 설계비는 249,795천원, 감리비는 62,423천원으로 산출되었고, 조사 및 용역비는 사업비(부지매입비, 건축공사비, 장비 및 설비비) 대비 1%를 적용하 여 110,433천원으로 산정하였다.
∘ 장비 및 설비비는 각 연구부서별 개략적 단가를 적용하여 총 4,500,000천원으로 산정 하였으며, 향후 실시설계 과정을 통해 구체적인 연구장비 및 설비에 대한 견적과정을 통 해 정확한 사업비 산출이 필요하고, 예비비는 건축공사비, 장비 및 설비비 도입 과정에 서 물량변동 등 예상하지 못한 비용 발생에 대한 영향을 최소화하기 위해 해당 사업비 의 10% 규모를 예비비로 산정하였다.
∘ 해양구조연구센터 건립을 위한 예산은 12,495,902천원으로 산정하였다.
구분 단위 단가 사업비
부지매입비 5,000㎡ 128 680,946
건축공사비 2,602㎡ 2,253 5,862,306
설계비 4.26% 5,862,306 249,795
감리비 1.06% 5,862,306 62,423
조사 및 용역비 1% 11,043,252 110,433
장비 및 설비비 3식 1,500,000 4,500,000
예비비 10.0% 10,362,306 1,030,000
설립 비용 계 12,495,902
[표 4-5] 설립 예산
단위 : 천원
주 : 부지매입비의 경우 건립후보지가 확정된 이후 변경될 수 있음
80 해양구조연구센터 설립․운영 등에 관한 기획 연구
다. 운영비 1) 인건비
∘ (가칭)해양구조연구센터 운영인력 25명에 대한 총 인건비는 913,055천원으로 산정
구분 2급
(20호봉) 4급 (15호봉)
5급 (15호봉)
6급 (15호봉)
7급 (15호봉)
8급 (10호봉)
9급
(5호봉) 합계 급여 연급여 55,200 43,200 36,000 31,200 28,800 21,600 19,800 -
인력 1 1 7 3 6 6 1 25
총급여 55,200 43,200 252,000 93,600 172,800 129,600 19,800 766,200
퇴직급여 - - - - - - - 63,850
복리후생비 - - - - - - - 83005
인건비 계 - - - - - - - 913,055
[표 4-6] 인건비 산정
단위 : 천원
연급여 : 행정자치부(2016). 지방공무원 보수업무 등 처리지침 참고
2) 운영비
∘ 인건비, 운영비 및 연구사업비를 포함한 연간 운영비는 11,481,097천원으로 산정
구분 운영비 비고
인건비 913,055 25명 기준, 급여, 퇴직급여 및 복리후생비 포함 운영비 568,042 일반운영비, 건물유지비, 장비유지비 등 연구사업비 10,000,000 2024년 이후 연구사업비 기준
운영비 계 11,481,097
[표 4-7] 연간 운영비 종합
단위 : 천원
제4장 (가칭)해양구조연구센터 설립/운영(안) 81
3) 인건비 및 운영비 재원 조달 계획
∘ 운영주체에 따라 운영비 재원 조달 계획은 달라질 수 있으나, 앞서 제시한 해양안전 R&D를 통한 재원을 조달 할 계획이며, 매년 200억 원 이상의 R&D 개발을 통하여 해 양구조연구센터를 운영할 수 있을 것으로 판단된다.
∘ 해양구조연구센터의 연구수행을 위한 연구사업비는 해양구조연구센터 설립・운영계획 에서 제시한 중장기 연구계획의 연구비를 적용하였다.
∘ 해양구조연구센터 추진전략 및 중장기 계획에 따르면 운영초기 종합기획 연구를 위해 10억 원이 필요하며, 이후 3개년간 핵심연구과제 수행을 위해 200억 원의 연구비가 필 요할 것으로 분석되었다.
∘ 운영 4년차 이후 후속과제에 대한 연구비가 제시되어 있지 않아, 인건비 및 운영비 재 월 조달 계획에서는 핵심과제 수행비 200억 원을 고려하여 연간 100억 원의 연구비가 필요할 것으로 가정하였다.
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 이후
종합기획 1,000,000 - - - -
핵심과제 1 - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 핵심과제 2 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 핵심과제 3 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 -
후속과제 - - - - 10,000,000
합계 1,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 [표 4-8] 운영비 조달을 위한 연구사업 계획(안)
단위 : 천원
자료 : 제1과제 해양구조연구센터 설립・운영 계획
82 해양구조연구센터 설립․운영 등에 관한 기획 연구 제5절