가. 순수 연간 운영예산 규모(추정) 1) 직급 인건비 : 16 억 원
∘ 산출 기준 : 2016년 일반직 공무원의 봉급기준
∘ 인원 : 38명(직급 : 표 참조 및 외국인 전문 교수 포함)
구분 1급
(20호봉)
4급 (15호봉)
5급 (15호봉)
6급 (15호봉)
7급 (15호봉)
8급
(10호봉) 합계 급여 연급여 55,200 43,200 36,000 31,200 28,800 21,600 -
인력 1 5 8 10 2 9 35
총급여 55,200 216,000 288,000 312,000 57,600 194,400 1,123,200
퇴직급여 - - - - - - 93,600
복리후생비 - - - - - - 121,680
인건비 계 - - - - - - 1,338,480
[표 5-3] 해양구조훈련센터 직급 별 인원 편성 및 예산(안)
단위 : 천원
(자료 : 2016년 공무원 봉급 기준표)
∘ IMCA/ADCI 외국인 전문 교수 3 명 : 3억 원 (1인 1억 원 책정)
∘ 결과적으로 운영인력 38명에 연간 소요되는 인건비는 총 1,638,480천원 2) 교수진 편성 및 소요 예산
∘ 교수진 편성은 국가 기술자격 기준을 만족하고 외국의 해양산업현장에서 인정을 받을 수 있도록 IMCA/ADCI 교육훈련이 가능한 전문가로 편성한다.
∘ (가칭)해양구조훈련센터 잠수인력양성부에 인원 10명의 교수진을 편성하며, 이들 중 최소한 3인은 IMCA/ADCI 교육훈련이 가능한 외국인 교수로 편성한다.
∘ 교수진은 수석잠수사(Master Diver), 수감독관(Supervisor), 포화잠수사(Saturation Diver), 1급잠수사(1st Class Diver), 2급잠수사(2nd Class Diver), SCUBA잠수사 (SCUBA Diver), 잠수의기술사(DMT : Diver Medic Technician), 잠수의보조사 (DMTR: Diver Medic Technician Refresher), 생명안전지원사(LST: Life Support Technician), ROV조종사(ROV System Auditing & Assurance)과정, 수중용접사
124 해양구조연구센터 설립․운영 등에 관한 기획 연구
(Underwater welder), 수중폭발물취급사(EOD: Explosive Ordinance Disposal) Certification 교육훈련과정 등 총 12과정의 교육을 담당한다.
3) 기타 운영 유지비 기준(안)
∘ 연구센터를 운영하면서 발생하는 연구센터 운영비 및 연구센터 시설·장비의 관리비 등 으로 구성한다.
∘ 운영관리비는 운영기본경비와 시설관리 위탁비로 구분한다.
∘ 운영기본경비는 시설장비 유지비, 소모품비, 전산운영비, 공공요금 및 제세, 업무 추진 비 등 시설을 관리, 운영하는데 소요되는 기본경비이며, 시설관리 위탁비는 시설관리용 역비, 경비용역비, 청소용역비 및 매표용역비 등으로 구분한다.
∘ 유지관리비는 시설규모(연면적)과 비례 관계에 있으므로, 유사사례의 면적대비 비용을 기준으로 유지관리비를 산정하였다.
∘ DDSS 훈련장 교육비 : 잠수수심 200m 포화잠수 9명용 비용(출처: 해군 제55전대)
소 요 소요 비용(원) 산출 근거
호흡기체 산소(O2) 531,410 산소: 25,922CF×205원 헬리움(He) 147,159,980 헬리움: 321,310CF×458원
소모성 재료비
소다리임 8,400,000 1 Box(18kg×35Box)
산소분석기 4,900,000 분석기 Cell(부분압/%분석기)×14개 기타 100,000 실리카겔, 실리콘 구리스, 활성탄 등 계 160,559,980 1인 평균 약 1천 7백만 원
출처 : 해군제55전대 DDSS훈련장, 2016. 9. 7
제5장 (가칭)해양구조훈련센터 설립/운영(안) 125
4) 센터의 운영비 종합
∘ 인건비, 운영비 및 연구사업비를 포함한 연간 운영비는 5,988,228천원으로 산정
구분 운영비 비고
인건비
1,338,480 35명 기준, 급여, 퇴직급여 및 복리후생비 포함 300,000 외국인 교수 인건비
일반운영비 1,500,000 교보재비용 등
건물유지관리비 627,849 건축물 대비 3.5%
장비유지관리비 840,000 장비비 대비 3.0%
운영예비비 1,381,899 운영비 대비 30%
운영비 계 5,988,228 재투자비를 제외한 연간 운영비 기준 [표 5-4] 연간 운영비 종합
단위 : 천원
나. 훈련생 학비/보조금 및 외국인 모집(예측) 1) 훈련센터 입교 학생 수를 고려한 예산 소요
∘ 심해잠수사 1인당 연간 비용은 산소와 혼합기체 사용, 각종 장구 사용 등을 고려 시 약 700여만 원의 순수 훈련비용이 소요된다.(출처: 한국폴리텍대학 강릉캠퍼스 예산편 성 기준) 따라서 연평균 50명의 교육생이 상주하여 교육훈련을 이수한다고 가정할 때 약 3억 5천만 원의 순수 훈련비용이 필요하다.
2) 보조금 및 외국인 모집(예측)
∘ 한국폴리텍대학의 기능사(국비직업훈련)과정과 기능장(국비직업훈련)과정 등을 참고 할 수 있다.(자료 : http://www.korea.go.kr//기능사 및 기능장 국비직업훈련 과정)
∘ IMCA/ADCI회원학교로서 교수진과 장비, 교육훈련 시스템을 갖추게 되면 동남아권 국 가의 일부 외국인 학생을 선발할 수 있을 것이다.
126 해양구조연구센터 설립․운영 등에 관한 기획 연구