RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.02-3.2.0101-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,210,000,000 1,287,000,000
3.02-3.2.0101-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Terselesaikannya proses surat menyurat dan pertanggung jawaban keuangan dinas.
BPKD Kab. Klaten 1.100 lembar surat dan SPJ 12 bulan.
5,000,000 1.100 lembar surat dan SPJ 12 bulan.
6,000,000
3.02-3.2.0101-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya langganan listrik dan air gedung Gelarsena dan sewa internet DPPKAD
BPKD Kab. Klaten 12 bulan 160,000,000 12 bulan 175,000,000
3.02-3.2.0101-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor tenaga kontrak BPKD
BPKD Kab. Klaten 3 orang, 12 bulan 45,000,000 3 orang, 12 bulan 50,000,000
3.02-3.2.0101-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
BPKD Kab. Klaten 12 bulan 75,000,000 12 bulan 75,000,000
3.02-3.2.0101-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang2 cetakan dan penggandaan
BPKD Kab. Klaten 20.000 formulir, 115.000 lembar penggandaan dan 7000 penjilidan
110,000,000 20.000 formulir, 115.000 lembar penggandaan dan 7000 penjilidan
117,000,000
3.02-3.2.0101-1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpeliharanya fasilitas listrik dan penerangan yang memadai bagi Kantor DPPKAD, GOR Gelarsena dan Portal Gol C
BPKD Kab. Klaten 12 bulan 10,000,000 12 bulan 15,000,000
3.02-3.2.0101-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya kebutuhan makan minum dan tamu DPPKAD
BPKD Kab. Klaten 3500 org utk rapat dan 850 org utk tamu
170,000,000 3500 org utk rapat dan 850 org utk tamu
182,000,000
3.02-3.2.0101-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercukupinya akomodasi & kontribusi untuk 3 tujuan perjl dinas (Semarang, Solo/Jogja & Jakarta)
BPKD Kab. Klaten 12 bulan 150,000,000 12 bulan 165,000,000
3.02-3.2.0101-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tercukupinya akomodasi & kontribusi bagi Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Eselon II, III, IV dan Staf
BPKD Kab. Klaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000
3.02-3.2.0101-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terbayarnya upah THL Keamanan sebanyak 2 orang.
BPKD Kab. Klaten 2 orang, 12 bulan 30,000,000 2 orang, 12 bulan 33,000,000
3.02-3.2.0101-1.21 Penyediaan jasa pengemudi kantor Terbayarnya upah THL Pengemudi Gedung Gelarsena 2 orang, 12 bulan 30,000,000 2 orang, 12 bulan 33,000,000 3.02-3.2.0101-1.23 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan
Pengelolaan Sampah
Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Gedung Gelarsena 1 tahun 10,000,000 60 unit gedung 11,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.02-3.2.0101-1.26 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas Terbayarnya asuransi gedung/kantor dan rumah dinas
Kab Klaten 20 unit gedung 165,000,000 20 unit gedung 175,000,000
3.02-3.2.0101-1.27 Asuransi Kendaraan Dinas Terbayarnya asuransi untuk kendaraan dinas
Kab Klaten 60 unit kendaraan 200,000,000 60 unit kendaraan 200,000,000
3.02-3.2.0101-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
820,000,000 930,000,000
3.02-3.2.0101-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan kantor pendukung kinerja
BPKD Kab. Klaten 6 jenis peralatan 80,000,000 5 jenis peralatan 75,000,000
3.02-3.2.0101-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan tata ruang dan tata letak kantor sehingga mendukung kenyamanan kerja
BPKD Kab. Klaten 2 lantai gedung 50,000,000 2 lantai gedung 80,000,000
3.02-3.2.0101-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional.
BPKD Kab. Klaten 10 kendaraan roda 4, dan 50 kendaraan roda 2.
450,000,000 10 kendaraan roda 4, dan 50 kendaraan roda 2.
500,000,000
3.02-3.2.0101-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
BPKD Kab. Klaten 10 unit komputer/Laptop, 1 Riso Collator, 8 AC, 10 printer, 1 unit server
85,000,000 10 unit komputer/Laptop, 1 Riso Collator, 8 AC, 10 printer, 1 unit server
90,000,000
3.02-3.2.0101-2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor BPKD Kab. Klaten 2 set kursi tamu, 20 kursi kerja dan 20 meja kerja
20,000,000 2 set kursi tamu, 20 kursi kerja dan 20 meja kerja
20,000,000
3.02-3.2.0101-2.30 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor
Terpeliharanya Gedung Gelarsena GOR Gelarsena 1 gedung gelar sena, pagar, taman, dan lapangan tenis
100,000,000 1 gedung gelar sena, pagar, taman, dan lapangan tenis
125,000,000
3.02-3.2.0101-2.48 Penataan Arsip Kantor Tertatanya arsip keuangan secara baik.
BPKD Kab. Klaten 3 gudang arsip keuangan 20,000,000 3 gudang arsip keuangan 20,000,000
3.02-3.2.0101-2.49 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk
Terpeliharanya sarana dan prasarana reklame
Kab Klaten 15 titik panggung baliho 15,000,000 15 titik panggung baliho 20,000,000
3.02-3.2.0101-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4,000,000 4,500,000
3.02-3.2.0101-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu
BPKD Kab. Klaten 1 dokumen 4,000,000 1 dokumen 4,500,000
3.01-3.2.0101-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
15,000,000 18,000,000
3.01-3.2.0101-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
BPKD Kab. Klaten 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
10,000,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
12,000,000
3.01-3.2.0101-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
BPKD Kab. Klaten 1 dokumen (6 laporan) 5,000,000 1 dokumen (6 laporan) 6,000,000
3.02-3.2.0101-15 Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
7,962,360,000 8,527,896,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.02-3.2.0101-15.2 Penyusunan standar satuan harga Tersusunnya Buku Standardisasi satuan harga yang sesuai dengan kondisi terkini
BPKD Kab. Klaten 4 dokumen (850 buku) 275,000,000 4 dokumen (850 buku) 280,000,000
3.02-3.2.0101-15.4 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
Terlaksananya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjamin terwujudnya kelancaran & ketertiban Pengelolaan Keuda
BPKD Kab. Klaten Pengelolaan SIMDA selama 12 bulan
600,000,000 Pengelolaan SIMDA selama 12 bulan
700,000,000
3.02-3.2.0101-15.6 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Tersusunnya Perda APBD BPKD Kab. Klaten 2 dokumen (350 buku) 295,680,000 2 dokumen (350 buku) 325,248,000
3.02-3.2.0101-15.7 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran APBD
BPKD Kab. Klaten 2 dokumen (500 buku) 132,000,000 2 dokumen (500 buku) 145,200,000
3.02-3.2.0101-15.8 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tersusunnya Perda tentang Perubahan APBD
BPKD Kab. Klaten 2 dokumen (350 buku) 295,680,000 2 dokumen (350 buku) 325,248,000
3.02-3.2.0101-15.9 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tersusunnya Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD
BPKD Kab. Klaten 2 dokumen (500 buku) 132,000,000 2 dokumen (500 buku) 145,200,000
3.02-3.2.0101-15.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersusunnya Perda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BPKD Kab. Klaten 1 dokumen (100 buku) 300,000,000 1 dokumen (100 buku) 350,000,000
3.02-3.2.0101-15.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tersusunnya Perbup
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
BPKD Kab. Klaten 1 dokumen (100 buku) 200,000,000 1 dokumen (100 buku) 250,000,000
3.02-3.2.0101-15.18 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Jumlah dokumen appraisal aset/barang milik daerah
BPKD Kab. Klaten 2 dokumen 200,000,000 2 dokumen 225,000,000
3.02-3.2.0101-15.21 Penelitian DPA-SKPD Verifikasi DPA SKPD sesuai dengan APBD dan aturan yang berlaku.
BPKD Kab. Klaten 61 Perangkat Daerah 55,000,000 61 SKPD 60,500,000
3.02-3.2.0101-15.22 Penelitian DPA-SKPD Perubahan Terverifikasinya DPA SKPD Perubahan sesuai dengan APBD dan aturan yang berlaku.
BPKD Kab. Klaten 61 Perangkat Daerah 55,000,000 61 SKPD 60,500,000
3.02-3.2.0101-15.23 Penyusunan Surat Penyediaan Dana. Tersusunnya Surat Penyediaan Dana untuk pencairan APBD
BPKD Kab. Klaten 156 bendel 30,000,000 156 bendel 30,000,000
3.02-3.2.0101-15.27 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah
Tersusunnya Dokumen Anggaran Kas Pemda
BPKD Kab. Klaten 61 SKPD 25,000,000 61 SKPD 25,000,000
3.02-3.2.0101-15.28 Penerbitan SP2D Tersedianya SP2D sesuai ajuan SKPD
BPKD Kab. Klaten 8.000 bendel 250,000,000 8.000 bendel 250,000,000
3.02-3.2.0101-15.29 Pengelolaan Administrasi Kasda Terciptanya Kas Daerah yang sehat, tertib dan akuntabel
BPKD Kab. Klaten 100% 105,000,000 100% 110,000,000
3.02-3.2.0101-15.30 Pengelolaan Administrasi Gaji Terwujudnya pengelolaan adminstrasi gaji se-Kab. Klaten yang efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku
BPKD Kab. Klaten 70 Perangkat Daerah 250,000,000 70 Perangkat Daerah 250,000,000
3.02-3.2.0101-15.31 Pendataan Pajak Daerah Terdatanya wajib pajak dan obyek pajak di wilayah Kab. Klaten
Kab Klaten 100% 260,000,000 100% 260,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.02-3.2.0101-15.32 Pemutakhiran Data Pajak Daerah Tersedianya update data base pajak daerah
BPKD Kab. Klaten 100% 180,000,000 100% 180,000,000
3.02-3.2.0101-15.33 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah
Tercetaknya ketetapan pajak daerah. BPKD Kab. Klaten 600.000 SPPT PBB 400,000,000 600.000 SPPT PBB 415,000,000
3.02-3.2.0101-15.34 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)
Tersosialisasinya Pajak & PBB guna meningkatkan kesadaran wajib pajak
Kab Klaten 26 kecamatan 50,000,000 26 kecamatan 75,000,000
3.02-3.2.0101-15.35 Pemungutan pajak daerah Terpungutnya pajak daerah se-Kab.
Klaten
Kab Klaten 100% 80,000,000 100% 80,000,000
3.02-3.2.0101-15.36 Pemeriksaan Pajak Daerah Berkurangnya tingkat kebocoran dan tertagihnya pajak-pajak terutang
Kab Klaten 26 kecamatan 50,000,000 26 kecamatan 50,000,000
3.02-3.2.0101-15.37 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah Tersampaikannya ketetapan Pajak Daerah
Kab Klaten 549.250 lbr 190,000,000 549.250 lbr 200,000,000
3.02-3.2.0101-15.38 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Terpenuhinya THL Pajak Gol C &
Cetakan BPS PBB
BPKD Kab. Klaten 12 bulan 480,000,000 12 bulan 480,000,000
3.02-3.2.0101-15.39 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah Tersalurnya penghargaan bagi Petugas dan Wajib Pajak Berprestasi
BPKD Kab. Klaten 26 kecamatan 800,000,000 26 kecamatan 800,000,000
3.02-3.2.0101-15.40 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD
Terselenggaranya pembinaan bendahara pengeluaran SKPD
BPKD Kab. Klaten 380 orang 140,000,000 380 orang 140,000,000
3.02-3.2.0101-15.42 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame
Tertibnya pemasangan reklame se-Kab. Klaten yang sesuai tempat dan waktu
Kab Klaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000
3.02-3.2.0101-15.43 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersusunnya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
BPKD Kab. Klaten 1 Dokumen Perbup 100,000,000 1 Dokumen Perbup 100,000,000
3.02-3.2.0101-15.44 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Tersosialisasinya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
BPKD Kab. Klaten 1 kali sosialisasi 40,000,000 1 kali sosialisasi 40,000,000
3.02-3.2.0101-15.45 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
Terselenggaranya rapat koordinasii pengelolaan pendapatan daerah
BPKD Kab. Klaten 12 kali rakor 50,000,000 12 kali rakor 75,000,000
3.02-3.2.0101-15.46 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten Tertagihnya piutang daerah akibat dari adanya kerugian daerah
BPKD Kab. Klaten 12 bulan 42,000,000 12 bulan 44,000,000
3.02-3.2.0101-15.47 Rekonsiliasi Aset Daerah Terciptanya kesesuaian data aset daerah antara SIMDA Keuangan dan Laporan Pengurus Barang.
BPKD Kab. Klaten 61 Perangkat Daerah 140,000,000 61 Perangkat Daerah 140,000,000
3.02-3.2.0101-15.48 Pengelolaan Aset Daerah Terkelolanya aset daerah yang tertib se-Kab. Klaten dan tersedianya data yang valid
BPKD Kab. Klaten 61 Perangkat Daerah 470,000,000 61 Perangkat Daerah 480,000,000
3.02-3.2.0101-15.49 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten
Tersertifikatnya aset tanah milik pemda
Kab Klaten 5 buah sertifikat 50,000,000 5 buah sertifikat 70,000,000
3.02-3.2.0101-15.50 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah
Terbayarnya SPPT PBB aset pemda Kab Klaten 244 SPPT 35,000,000 244 SPPT 35,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.02-3.2.0101-15.51 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA
Terpeliharanya operasionalisasi MAPATDA
BPKD Kab. Klaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 50,000,000
3.02-3.2.0101-15.52 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah Terselenggaranya pembinaan aset daerah
BPKD Kab. Klaten 288 Pengurus barang 500,000,000 288 Pengurus barang 500,000,000
3.02-3.2.0101-15.53 Pengelolaan Pembiayaan Daerah Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan daerah Kab.Klaten
BPKD Kab. Klaten 12 bulan 50,000,000 12 bulan 100,000,000
3.02-3.2.0101-15.54 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah
Tersusunnya Laporan Semester dan Prognosis Daerah Kabupaten Klaten
BPKD Kab. Klaten 2 kali laporan (semesteran dan prognosis)
100,000,000 2 kali laporan (semesteran dan prognosis)
120,000,000
3.02-3.2.0101-15.55 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga
Terkelolanya Benda Berharga Daerah BPKD Kab. Klaten 12 bulan 115,000,000 12 bulan 120,000,000
3.02-3.2.0101-15.58 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya rakor dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.
BPKD Kab. Klaten 12 kali rakor 40,000,000 12 kali rakor 42,000,000
3.02-3.2.0101-15.59 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
Tersusunnya dokumen kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang
BPKD Kab. Klaten 61 Perangkat Daerah 150,000,000 61 Perangkat Daerah 150,000,000
3.02-3.2.0101-15.60 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Terkelolanya piutang daerah dari sektor pajak daerah yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan
BPKD Kab. Klaten 1 paket keg 50,000,000 1 paket keg 100,000,000
3.02-3.2.0101-15.63 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah
Tersusunnya Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kab. Klaten 1 dokumen Perbup 100,000,000 1 dokumen Perbup 100,000,000
Jumlah 10,011,360,000 10,767,396,000