RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN TENGAH
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.1101-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
131,400,000 134,400,000
3.05-3.5.1101-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet
Kantor Kec. Klaten Tengah
12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 25,000,000
3.05-3.5.1101-1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terwujudnya jasa peralatan dan perelengkapan kantor
Kantor Kec. Klaten Tengah
4 kali 7,500,000 4 kali 7,500,000
3.05-3.5.1101-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya jasa administrasi keuangan
Kantor Kec. Klaten Tengah
4 kali 7,500,000 4 kali 7,500,000
3.05-3.5.1101-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Jasa Kebersihan Kantor Kantor Kec. Klaten Tengah
12 bulan 13,600,000 12 bulan 14,600,000
3.05-3.5.1101-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya alat tulis Kantor Kantor Kec. Klaten Tengah
12 bulan 9,000,000 12 bulan 10,000,000
3.05-3.5.1101-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya barang cetakan dan penggandaan
Kantor Kec. Klaten Tengah
12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,000,000
3.05-3.5.1101-1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kantor Kec. Klaten Tengah
2 kali 5,000,000 2 kali 5,000,000
3.05-3.5.1101-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Terwujudnya makanan dan minuman Kantor Kec. Klaten Tengah
12 kali 7,000,000 12 kali 8,000,000
3.05-3.5.1101-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terwujudnya rapat rapat koordinasi ke luar Daerah
Kantor Kec. Klaten Tengah
4 kali 20,000,000 4 kali 20,000,000
3.05-3.5.1101-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Kantor Kec. Klaten Tengah
5 kali 10,000,000 5 kali 10,000,000
3.05-3.5.1101-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terwujudnya Jasa Pengamanan Kantor Kantor Kec. Klaten Tengah
12 bulan 21,800,000 12 bulan 21,800,000
3.05-3.5.1101-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,241,000,000 92,000,000
3.05-3.5.1101-2.3 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor Kec.
Klaten Tengah
Kec. Klaten Tengah 1 unit 4,000,000,000 -
3.05-3.5.1101-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terwujudnya sarana dan prasarana kantor yang baik dengan dukungan komputer dan laptop
Kantor Kec. Klaten Tengah
2 Unit 16,000,000 2 Unit 17,000,000
3.05-3.5.1101-2.10 Pengadaan mebeleur Terwujudnya Pengadaan mebeleur Kantor Kec. Klaten Tengah
1 kali 10,000,000 1 kali 10,000,000
3.05-3.5.1101-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan rutin gedung Kantor
Kantor Kec. Klaten Tengah
1 kali 50,000,000 1 kali 50,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1101-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Kantor Kec. Klaten Tengah
8 kali 10,000,000 8 kali 10,000,000
3.05-3.5.1101-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung Kantor
Kantor Kec. Klaten Tengah
4 kali 5,000,000 4 kali 5,000,000
3.05-3.5.1101-2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor Terfasilitasinya pemindahan gedung Kantor transisi Kecamatan
Kantor Kec. Klaten Tengah
1 paket 150,000,000 - -
3.05-3.5.1101-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,200,000 1,500,000
3.05-3.5.1101-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu
Kec. Klaten Tengah 1 dokumen 1,200,000 1 dokumen 1,500,000
1.1.03-3.5.1101-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
620,000,000 400,000,000
1.1.03-3.5.1101-30.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Pengaspalan Jalan Dk. Krajan Rt. 01
Rw. 09, Desa Jomboran
1 paket 620,000,000 Peningkatan Jalan di wilayah
Kecamatan Klaten Tengah (6 lokasi)
400,000,000
Rehabilitasi Jalan Ruas Gardu Induk
PLN, Dk. Srago Cilik, Desa Gumulan
1 paket
Pengaspalan Jalan Bendo Baru Rt. 01 - 02, Rw. 12, Kel.
Buntalan
1 paket
Pengaspalan Jalan Rw. 04, Kel.
Mojayan
1 paket
Pengaspalan Jalan Rw. 01, Kel. Bareng 1 paket
Rehabilitasi Jembatan Rw. 07 dan Rw. 12;
Kel. Kabupaten
1 paket
Pavingisasi Jalan Rw. 05, Kel. Klaten 1 paket
1.1.06-3.5.1101-22 Program Peningkatan Keagamaan 18,000,000 18,000,000
1.1.06-3.5.1101-22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Terwujudnya pengajian rutin bulanan tingkat Kecamatan
Kantor Kec. Klaten Tengah
12 kali 18,000,000 12 kali 18,000,000
1.2.07-3.5.1101-15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
13,500,000 13,500,000
1.2.07-3.5.1101-15.12 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa
Terwujudnya Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa
Kantor Kec. Klaten Tengah
1 kali 13,500,000 1 kali 13,500,000
1.2.13-3.5.1101-22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
57,000,000 57,000,000
1.2.13-3.5.1101-22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terwujudnya Fasilitasi kegiatan olah raga Tingkat Kecamatan jalan sehat
Kantor Kec. Klaten Tengah
1 kegiatan 47,000,000 1 kegiatan 47,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1.2.13-3.5.1101-22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terwujudnya Fasilitasi
Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Kantor Kec. Klaten Tengah
1 kegiatan 10,000,000 1 kegiatan 10,000,000
1.2.16-3.5.1101-16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
95,000,000 110,000,000
1.2.16-3.5.1101-16.14 Pengiriman Tim Kesenian Terwujudnya Fasiltasi Pengiriman dan kesenian tradional tari
Kantor Kec. Klaten Tengah
1 kegiatan 10,000,000 1 kegiatan 10,000,000
1.2.16-3.5.1101-16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terwujudnya Pengembangan Keseniaan dan Kebudayaan Daerah dengan wayangan
Kantor Kec. Klaten Tengah
1 kegiatan 85,000,000 1 kegiatan 100,000,000
2.07-3.5.1101-16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
5,000,000 5,000,000
2.07-3.5.1101-16.1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya
Terwujudnya Fasilitasi pengembangan produk Industri kecil dan menengah
Kantor Kec. KLaten Tengah
1 Desa /1 Kel 5,000,000 1 Desa /1 Kel 5,000,000
3.01-3.5.1101-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
11,000,000 12,000,000
3.01-3.5.1101-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kec. Klaten Tengah 6 dokumen (Renja;
RKA; DPA)
7,500,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
8,000,000
3.01-3.5.1101-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kec. Klaten Tengah 1 dokumen (6 laporan) 3,500,000 1 dokumen (6 laporan) 4,000,000
3.05-3.5.1101-31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
73,500,000 75,500,000
3.05-3.5.1101-31.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terwujudnya Musrenbang Kecamatan dan Koordinasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kec. Klaten Tengah 3 Desa 6 Kelurahan 15,000,000 3 Desa 6 Kelurahan 15,000,000
3.05-3.5.1101-31.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan Administrasi PMD 3 Desa 6 Kelurahan
Kantor Kec. KLaten Tengah
3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000 3 Desa 6 Kelurahan 7,000,000
3.05-3.5.1101-31.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi 3 Desa 6 Kelurahan di Kecamatan
Kantor Kec. Klaten Tengah
3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000 3 Desa 6 Kelurahan 7,000,000
3.05-3.5.1101-31.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terwujudnya Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
Kantor Kec. KLaten Tengah
1 kali 12,500,000 1 kali 12,500,000
3.05-3.5.1101-31.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Teerwujudnya Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Kantor Kec. Klaten Tengah
12 kali 25,000,000 12 kali 25,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1101-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Terwujudnya Penyusunan Profil 3 Desa 6 Kelurahan
Kantor Kec. Klaten TEngah
1 kali 9,000,000 1 kali 9,000,000
3.05-3.5.1101-32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
17,000,000 18,000,000
3.05-3.5.1101-32.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Tertib Administras Kantor Kec. Klaten Tengah
3 Desa 6 Kelurahan 5,000,000 3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000
3.05-3.5.1101-32.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kantor Kec. Klaten Tengah
3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000 3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000
3.05-3.5.1101-32.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya kegiatan sosialisasi kemasyarakatan dan Linmas
Kantor Kec. Klaten Tengah
3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000 3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000
3.05-3.5.1101-33 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
38,000,000 40,000,000
3.05-3.5.1101-33.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kantor Kec. Klaten Tengah
3 Desa 6 Kelurahan 5,000,000 3 Desa 6 Kelurahan 7,000,000
3.05-3.5.1101-33.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kantor Kec. Klaten Tengah
3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000 3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000
3.05-3.5.1101-33.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kantor Kec. Klaten Tengah
3 desa 6 kelurahan 6,000,000 3 desa 6 kelurahan 6,000,000
3.05-3.5.1101-33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Mewujudkan Peningkatan Penerimaan PBB
Kantor Kec. Klaten Tengah
3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000 3 Desa 6 Kelurahan 6,000,000
3.05-3.5.1101-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Terwujudnya lomba tertib administrasi 3 Desa
Kantor Kec. Klaten Tengah
3 Desa 15,000,000 3 Desa 15,000,000
Jumlah 5,321,600,000 976,900,000