RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN TULUNG
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.2501-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
98,616,000 104,036,000
3.05-3.5.2501-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat tersediannya jasa surat menyurat Kec. Tulung 12 bulan 2,200,000 12 bulan 2,400,000 3.05-3.5.2501-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
tersedianya jasa Telekomunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kec. tulung 12 bulan 13,200,000 12 bulan 14,500,000
3.05-3.5.2501-1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan dan pembayaran pajak
kendaraan dinas
Kec. Tulung 12 bulan 11,000,000 12 bulan 12,000,000
3.05-3.5.2501-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan
Kec. Tulung 12 bulan 8,800,000 12 bulan 9,500,000
3.05-3.5.2501-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tesedianya jasa kebersihan kantor
Kec. Tulung
12 bulan 13,589,000 12 bulan 13,859,000
3.05-3.5.2501-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kec. Tulung 12 bulan 8,250,000 12 bulan 9,000,000
3.05-3.5.2501-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersediannya belanja rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec. Tulung 12 bulan 8,800,000 12 bulan 9,000,000
3.05-3.5.2501-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
tersedianya belanja rapat rapat dan konsultasi dalam daerah
Kec. Tulung 12 bulan 11,000,000 12 bulan 12,000,000
3.05-3.5.2501-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersediannya jasa pengamanan kantor
Kec. Tulung 12 bulan 21,777,000 12 bulan 21,777,000
3.05-3.5.2501-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
134,300,000 146,730,000
3.05-3.5.2501-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan kantor pendukung kinerja
Kec. Tulung 1 paket 10,000,000 1 paket 10,000,000
3.05-3.5.2501-2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya pemeliharaan rumah dinas
Kec. tulung 12 bulan 10,000,000 12 bulan 11,000,000
3.05-3.5.2501-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor
Kec. Tulung 12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,500,000
3.05-3.5.2501-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor
Kec. Tulung 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,600,000
3.05-3.5.2501-2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya pemeliharaan mebeleur kecamatan
Kec. Tulung 12 bulan 3,300,000 12 bulan 3,630,000
3.05-3.5.2501-2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya tempat parkir yang representatif bagi karyawan /karyawati
Kec. Tulung 1 lokasi 100,000,000 1 unit 110,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.2501-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,200,000 1,500,000
3.05-3.5.2501-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu
Kec. Tulung 1 dokumen 1,200,000 1 dokumen 1,500,000
1.1.03-3.5.2501-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
300,000,000 400,000,000
1.1.03-3.5.2501-30.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Betonisasi Jalan Wilayah Kec.
Tulung
1 paket 300,000,000 Betonisasi Jalan di Wilayah
Kec. Tulung (1 paket)
400,000,000
Pengaspalan Jalan Wilayah Kec.
Tulung
1 paket Pengaspalan Jalan di wilayah
Kec. Tulung (1 paket)
1.1.06-3.5.2501-22 Program Peningkatan Keagamaan 13,200,000 14,500,000
1.1.06-3.5.2501-22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Terlaksananya pembinaan keagamaan tingkat kecamatan
Kec. Tulung 12 bulan 13,200,000 Terlaksananya pembinaan
keagamaan tingkat
14,500,000
1.2.13-3.5.2501-22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
27,500,000 30,000,000
1.2.13-3.5.2501-22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksanya kegiatan olahraga tingkat kecamatan
Kec. Tulung 12 bulan 16,500,000 Terlaksanya kegiatan
olahraga tingkat kecamatan dan HUT RI
18,000,000
1.2.13-3.5.2501-22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksanaya Penyelenggaraan upacara Peringatan HUT RI tingkat kecamatan
Kec. Tulung 1 kegiatan 11,000,000 1 kegiatan 12,000,000
1.2.16-3.5.2501-17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
41,000,000 42,000,000
1.2.16-3.5.2501-17.1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
terlaksananya pagelaran wayang kulit masyarakat
Kec. Tulung 12 bulan 30,000,000 terlaksananya pagelaran
wayang kulit masyarakat
30,000,000
1.2.16-3.5.2501-17.5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
terlaksanaya kegiatan karnaval di tingkat kabupaten
Kec. Tulung 12 bulan 11,000,000 Terlaksananya kegiatan
karnaval di tingkat kabupaten
12,000,000
2.03-3.5.2501-19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
400,000,000 250,000,000
2.03-3.5.2501-19.9 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian
Pembangunan Talud Irigasi Pertanian
Wilayah Kec.
Tulung
1 paket 400,000,000 Peningkatan sarana
prasarana infrastruktur pertanian (1 paket)
250,000,000
3.01-3.5.2501-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
11,000,000 12,000,000
3.01-3.5.2501-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kec. Tulung 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
7,500,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
8,000,000
3.01-3.5.2501-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kec. Tulung 1 dokumen (6 laporan) 3,500,000 1 dokumen (6 laporan) 4,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.2501-31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
74,250,000 80,800,000
3.05-3.5.2501-31.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan masyarakat/desai 18 desa
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 13,200,000 18 desa; 12 buan 14,500,000
3.05-3.5.2501-31.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
terlaksananya Pembinaan admiistrasi Pemberdayaan Masyarakat/Desa 18 desa
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 6,600,000 18 desa; 12 buan 7,000,000
3.05-3.5.2501-31.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan masyarakat/desa 18 Desa
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 9,900,000 18 desa; 12 buan 10,800,000
3.05-3.5.2501-31.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya penyampaian bantuan keuangan
Kec. Tulung 18 desa 13,750,000 18 desa 15,000,000
3.05-3.5.2501-31.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
terwujudnya 10 program pokok PKK tingkat kecamatan
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 22,000,000 18 desa; 12 buan 24,000,000
3.05-3.5.2501-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan terwujudnya data dasar keluarga, data primer potensi dan tingkat perkembangan desa
Kec. Tulung 1 jenis dokumen 8,800,000 1 jenis dokumen 9,500,000
3.05-3.5.2501-32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
16,500,000 18,000,000
3.05-3.5.2501-32.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya koordinasi Adimistrasi Tramtibum 18 desa
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 5,500,000 18 desa; 12 buan 6,000,000
3.05-3.5.2501-32.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tramtibum 18 desa
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 5,500,000 18 desa; 12 buan 6,000,000
3.05-3.5.2501-32.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksanyanya fasilitasi Administrasi Tramtibum 18 desa
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 5,500,000 18 desa; 12 buan 6,000,000
3.05-3.5.2501-33 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
80,500,000 66,000,000
3.05-3.5.2501-33.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya koordinasi AdministrasiTata Pemerintahan di 18 desa
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 11,000,000 18 desa; 12 buan 12,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.2501-33.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan 18 desa
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 7,700,000 18 desa; 12 buan 8,400,000
3.05-3.5.2501-33.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
terlaksananya Fasilitasi
Administrasi tata Pemerintahan 18 desa
Kec. Tulung 18 desa; 12 buan 4,400,000 18 desa; 12 buan 4,800,000
3.05-3.5.2501-33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Terlaksananya Intensifikasi PBB tingkat kecamatan
Kec. Tulung 12 bulan 4,400,000 Terlaksananya Intensifikasi
PBB tingkat kecamatan
4,800,000
3.05-3.5.2501-33.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terlaksananya pengadaan Sarpras untuk PATEN
Kec. Tulung 12 bulan 16,500,000 Terlaksananya pengadaan
Sarpras untuk PATEN
18,000,000
3.05-3.5.2501-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Terlaksananya Lomba Tertib Administrasi Desa
Kec. Tulung 12 bulan 16,500,000 Terlaksananya Lomba Tertib
Administrasi Desa
18,000,000
3.05-3.5.2501-33.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Pilkasdes di 2 desa kecamatan tulung
Desa 2 desa 20,000,000 -
Jumlah 1,198,066,000 1,165,566,000