RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN MANISRENGGO
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.2001-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
101,447,500 111,592,250
3.05-3.5.2001-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Pelaksanaan Surat Menyurat selama 12 Bulan
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 3,300,000 12 bulan 3,630,000
3.05-3.5.2001-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya pembayaran jasa telekomunikasi dan listrik selama 12 bulan
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 18,700,000 12 Bulan 20,570,000
3.05-3.5.2001-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 14,947,900 12 Bulan 16,442,690
3.05-3.5.2001-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksanyanya Penyediaan Alat Tulis Kantor Selama 1 Tahun
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 8,800,000 12 Bulan 9,680,000
3.05-3.5.2001-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 1,650,000 12 Bulan 1,815,000
3.05-3.5.2001-1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
Kec. Manisrenggo 12 bulan 5,500,000 12 bulan 6,050,000
3.05-3.5.2001-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 7,550,400 12 Bulan 8,305,440
3.05-3.5.2001-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 11,000,000 12 Bulan 12,100,000
3.05-3.5.2001-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 6,242,500 12 Bulan 6,866,750
3.05-3.5.2001-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kantor
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 23,756,700 12 Bulan 26,132,370
3.05-3.5.2001-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
28,252,500 31,077,750
3.05-3.5.2001-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 8,552,500 12 Bulan 9,407,750
3.05-3.5.2001-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 3,300,000 12 Bulan 3,630,000
3.05-3.5.2001-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 9,900,000 12 Bulan 10,890,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.2001-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya sarana dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kecamayan Manisrenggo
12 Bulan 5,500,000 12 Bulan 6,050,000
3.05-3.5.2001-2.52 Pemeliharaan Rutin Gamelan Sarana dan Prasarana Aparatur Kec. Manisrenggo 12 Bulan 1,000,000 12 Bulan 1,100,000 3.05-3.5.2001-6 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,200,000 1,500,000
3.05-3.5.2001-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu
Kec. Manisrenggo 1 dokumen 1,200,000 1 dokumen 1,500,000
1.1.06-3.5.2001-22 Program Peningkatan Keagamaan 13,200,000 14,520,000
1.1.06-3.5.2001-22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Terlaksananya Peningkatan Keagamaan Kecamatan
Kec. Manisrenggo 12 Bulan 13,200,000 12 Bulan 14,520,000
1.2.07-3.5.2001-15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
11,000,000 12,100,000
1.2.07-3.5.2001-15.12 Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Desa
Terlaksananya Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Kec. Manisrenggo 16 desa 11,000,000 16 Desa 12,100,000
1.2.13-3.5.2001-22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
27,500,000 30,250,000
1.2.13-3.5.2001-22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan Pemuda dan Olahraga
Kec. Manisrenggo 16 Desa 16,500,000 16 Desa 18,150,000
1.2.13-3.5.2001-22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terlaksananya Kegiatan Upacara HUT RI
Kec. Manisrenggo 1 Kegiatan 11,000,000 1 Kegiatan 12,100,000
1.2.16-3.5.2001-16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
129,000,000 148,400,000
1.2.16-3.5.2001-16.14 Pengiriman Tim Kesenian Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kec. Manisrenggo 16 Desa 44,000,000 16 Desa 48,400,000
1.2.16-3.5.2001-16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kec. Manisrenggo 16 Desa 85,000,000 16 Desa 100,000,000
2.03-3.5.2001-19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
650,000,000 600,000,000
2.03-3.5.2001-19.9 Pembangunan sarana infrastruktur pertanian
Pembangunan Jaringan Irigasi Dol Sembir Desa Sapen
1 paket 650,000,000 Peningkatan sarana
prasarana infrastruktur pertanian (4 titik)
600,000,000
Pembangunan Talud Irigasi Desa Kecemen 1 paket Rehabilitasi Talud Irigasi Desa Tijayan 1 paket Pembangunan Jaringan Irigasi Kali Prayan -
Klegung, Desa Kranggan
1 paket
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Nangsri 1 paket 2.07-3.5.2001-16 Program pengembangan industri kecil
dan menengah
5,500,000 6,050,000
2.07-3.5.2001-16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Terlaksananya pengembangan industri kecil dan menengah
Kec. Manisrenggo 16 Desa 5,500,000 16 Desa 6,050,000
3.01-3.5.2001-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
11,000,000 12,000,000
3.01-3.5.2001-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kec. Manisrenggo 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
7,500,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
8,000,000
3.01-3.5.2001-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kec. Manisrenggo 1 dokumen (6 laporan) 3,500,000 1 dokumen (6 laporan) 4,000,000
3.05-3.5.2001-31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
57,200,000 62,920,000
3.05-3.5.2001-31.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 11,000,000 16 Desa 12,100,000
3.05-3.5.2001-31.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 4,400,000 16 Desa 4,840,000
3.05-3.5.2001-31.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 4,400,000 16 Desa 4,840,000
3.05-3.5.2001-31.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya Penunjang Operasional Bantuan Keuangan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 5,500,000 16 Desa 6,050,000
3.05-3.5.2001-31.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Penunjang Operasional Bantuan Keuangan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 27,500,000 16 Desa 30,250,000
3.05-3.5.2001-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Terlaksananya Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 4,400,000 16 Desa 4,840,000
3.05-3.5.2001-32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
9,900,000 10,890,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.2001-32.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 3,300,000 16 Desa 3,630,000
3.05-3.5.2001-32.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 3,300,000 16 Desa 3,630,000
3.05-3.5.2001-32.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 3,300,000 16 Desa 3,630,000
3.05-3.5.2001-33 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
39,200,000 38,720,000
3.05-3.5.2001-33.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 4,400,000 16 Desa 4,840,000
3.05-3.5.2001-33.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 3,300,000 16 Desa 3,630,000
3.05-3.5.2001-33.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 7,700,000 16 Desa 8,470,000
3.05-3.5.2001-33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Terlaksananya Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
Kec. Manisrenggo 16 Desa 3,300,000 16 Desa 3,630,000
3.05-3.5.2001-33.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Kec. Manisrenggo 1 Kegiatan 5,500,000 1 Kegiatan 6,050,000
3.05-3.5.2001-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Terlaksananya Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
Kec. Manisrenggo 16 Desa 11,000,000 16 Desa 12,100,000
3.05-3.5.2001-33.8 Koordinasi Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Fasiliatsi Pemilihan Kepala Desa
Kec. Manisrenggo 2 Desa 4,000,000 -
Jumlah 1,084,400,000 1,080,020,000