RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NGAWEN
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.1401-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
175,000,000 191,500,000
3.05-3.5.1401-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pelayanan administrasi surat menyurat
Kantor Kec. Ngawen 12 bulan 9,000,000 12 bulan 9,900,000
3.05-3.5.1401-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pelayanan umum dengan dukungan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan internet
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 28,000,000 12 bulan 30,800,000
3.05-3.5.1401-1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Ruang kantor yang bersih dan tertata untuk mendukung pelayanan umum
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 10,000,000 12 bulan 11,000,000
3.05-3.5.1401-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan Lingkungan Kantor untuk pelayanan umum
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 16,000,000 12 bulan 17,600,000
3.05-3.5.1401-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan umum di Tingkat Kecamatan dengan dukungan Alat Tulis Kantor
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 9,000,000 12 bulan 9,000,000
3.05-3.5.1401-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk mendukung pelayanan umum
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 10,000,000 12 bulan 11,000,000
3.05-3.5.1401-1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya alat listrik dan komponen elektronik untuk mendukung ruang kantor yang terang, nyaman dan rapi
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 11,000,000 12 bulan 12,100,000
3.05-3.5.1401-1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung pelayanan
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 13,000,000 12 bulan 14,300,000
3.05-3.5.1401-1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga yang selalu tersedia untuk mendukung pelayanan umum
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 8,500,000 12 bulan 9,250,000
3.05-3.5.1401-1.16 Penyediaan bahan logistik tersediannya bahan logidtik kantor menunjang kinerja karyawan
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,600,000
3.05-3.5.1401-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk pegawai, warga masyarakat dan tamu yang ada di Kecamatan
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 8,000,000 12 bulan 8,800,000
3.05-3.5.1401-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk mendukung pelayanan
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 12,500,000 12 bulan 13,750,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1401-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Meningkatnya kapasitas,sumber daya pegawai kecamatan dengan koordinasi dan konsultasi antar instansi dalam daerah untuk mendukung pelayanan
13 desa dan skpd se Kab Klaten
12 bulan 10,000,000 12 bulan 11,000,000
3.05-3.5.1401-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Keamanan dan ketertiban kantor yang berkelanjutan
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 24,000,000 12 bulan 26,400,000
3.05-3.5.1401-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
106,000,000 32,700,000
3.05-3.5.1401-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya komputer, laptop dan printer serta LCD Proyektor
Kantor kec. Ngawen 4 unit 10,000,000 -
3.05-3.5.1401-2.10 Pengadaan mebeleur Tersediannya kursi rapat untuk mendukung kelancaran dan peningkatan efektifas pelayanan umum
Kantor kec. ngawen 100 unit kursi rapat dan 10 buah meja
10,000,000 -
3.05-3.5.1401-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor dan lingkungan kantor yang nyaman serta terpelihara secara berkesinambungan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja
Kantor Kec. Ngawen 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,600,000
3.05-3.5.1401-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Service dan pemeliharaan kendaraan dinas terpenuhi selama 12 bulan
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 11,000,000 12 bulan 12,100,000
3.05-3.5.1401-2.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rumah dinas Camat yang representatif, nyaman dan terpelihara secara berkesinambungan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja
Rumah Dinas Camat Ngawen
12 bulan 10,000,000 -
3.05-3.5.1401-2.53 Penataan Lingkungan Kantor Pavingisasi Halaman kantor Kecamatan dan penataan taman yang bebas rendaman air dan asri dipandang
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 50,000,000 12 bulan 5,000,000
3.05-3.5.1401-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,200,000 1,500,000
3.05-3.5.1401-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu
Kec. Ngawen 1 dokumen 1,200,000 1 dokumen 1,500,000
1.1.03-3.5.1401-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
510,000,000 500,000,000
1.1.03-3.5.1401-30.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Rehabilitasi jalan Dk. Tuban Kulon
Manjung - Ngriman, Desa Manjung
1 paket 510,000,000 Peningkatan dan
rehabilitasi jalan (4 titik)
500,000,000
Pengaspalan Jalan Dk. Babatan -
Kwaren, Desa Mayungan
1 paket
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Pembangunan Talud Jalan Dk. Sono - Wonosari, Desa Ngawen
1 paket
1.1.06-3.5.1401-22 Program Peningkatan Keagamaan 20,000,000 22,000,000
1.1.06-3.5.1401-22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Terselenggaranya kegiatan peningkatan keagamaan
Kec. Ngawen 12 bulan 20,000,000 12 bulan 22,000,000
1.2.13-3.5.1401-22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
63,000,000 69,300,000
1.2.13-3.5.1401-22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksananya kegiatan gerak jalan sehat, senam sehat dan bola volley prestasi
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 50,000,000 12 bulan 55,000,000
1.2.13-3.5.1401-22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terselenggaranya Rangkaian Upacara Hari Kemerdekaan RI scara
berkesinambungan
Lapangan Mayungan dan lap Senden
satu paket rangkaian Upacara HUT RI
13,000,000 satu paket rangkaian Upacara HUT RI
14,300,000
1.2.16-3.5.1401-16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
125,000,000 144,000,000
1.2.16-3.5.1401-16.14 Pengiriman Tim Kesenian Terpeliharanya kesenian lokal daerah dan pengenalan potensi kesenian lokal daerah ke masyarakat umum
13 desa se Kec Ngawen
12 bulan 15,000,000 12 bulan 16,500,000
1.2.16-3.5.1401-16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Kirab budaya lokal dan karnaval pembangunan meningkatkan kesenian lokal yang berkelanjutan
Kec. Ngawen 12 bulan 85,000,000 12 bulan 100,000,000
1.2.16-3.5.1401-16.19 Pagelaran Wayang Kulit Pengenalan wayang kulit kepada generasi muda dan menjaga kelestarian wayang kulit
13 desa se Kec Ngawen
12 bulan 25,000,000 12 bulan 27,500,000
2.07-3.5.1401-16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
8,000,000 9,000,000
2.07-3.5.1401-16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Terwujudnya promosi desa wisata yang inovatif berdasarkan kearifan budaya lokal serta produk unggulan yang berdaya saing
5 desa 5 desa selama 12 bulan 8,000,000 5 desa selama 12 bulan 9,000,000
3.01-3.5.1401-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
11,000,000 12,000,000
3.01-3.5.1401-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kec. Ngawen 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
7,500,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
8,000,000
3.01-3.5.1401-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kec. Ngawen 1 dokumen (6 laporan) 3,500,000 1 dokumen (6 laporan) 4,000,000
3.05-3.5.1401-31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
69,000,000 76,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1401-31.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Koordinasi adminitrasi di 13 desa secara berkesinambungan untuk mendukung efektifitas dan efisiensi
13 desa 13 desa 8,000,000 13 desa 9,000,000
3.05-3.5.1401-31.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat di 13 desa se kecamatan yang berkesinambungan
13 desa 13 desa 6,000,000 13 desa 7,000,000
3.05-3.5.1401-31.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terlaksananya fasilitasi administrasi PMD di 13 desa se kecamatan yang berkelanjutan
13 desa 13 desa 8,000,000 13 desa 9,000,000
3.05-3.5.1401-31.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Penyampaian bantuan keuangan di 13 desa secara transaparan dan akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan
13 desa 13 desa 13,000,000 13 desa 14,000,000
3.05-3.5.1401-31.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terfasilitasinya 10 program pokok PKK di 13 desa se kecamatan
13 desa dan Kec Ngawen
13 desa selama 12 bulan 20,000,000 13 desa selama 12 bulan 22,000,000
3.05-3.5.1401-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Profil desa se Kecamatan Ngawen selalu diperbarui sehingga menjadi data yang valid dan up to date
13 desa 13 desa 14,000,000 13 desa 15,000,000
3.05-3.5.1401-32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
19,000,000 21,000,000
3.05-3.5.1401-32.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terselenggarakannya Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Ketertiban di Desa dan wilayah Kec Ngawen
13 desa dan wilayah 13 desa 5,500,000 13 desa 6,000,000
3.05-3.5.1401-32.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terselenggaranya Pembinaan Adm Ketertiban di Desa dan wilayah Kec Ngawen
Kec. Ngawen 13 desa 5,500,000 13 desa 6,000,000
3.05-3.5.1401-32.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terselenggaranya Fasilitasi Ketertiban di Desa dan wilayah Kec Ngawen
Kec. Ngawen 13 desa 8,000,000 13 desa 9,000,000
3.05-3.5.1401-33 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
33,000,000 37,000,000
3.05-3.5.1401-33.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara berkesinambungan
13 desa 13 desa 5,500,000 13 desa 6,000,000
3.05-3.5.1401-33.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa secara berkesinambungan sehingga Administrasi Desa tertib dan dapat dipertanggungjawabkan
13 desa 13 desa 6,500,000 13 desa 7,500,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1401-33.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sehingga administrasi Desa tertib dan dapat dipertanggungjawabkan
Kec. Ngawen 13 desa 8,000,000 13 desa 9,000,000
3.05-3.5.1401-33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Capaian PBB tingkat Kecamatan yang memenuhi target dengan dukungan Intensifikasi PBB
13 desa 13 desa 5,000,000 13 desa 5,500,000
3.05-3.5.1401-33.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Pelayanan Umum Administrasi Kecamatan yang efektif dan efisien
Kantor Kec Ngawen 12 bulan 8,000,000 12 bulan 9,000,000
Jumlah 1,140,200,000 1,116,000,000