RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KABUPATEN
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.1102-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
81,780,000 83,280,000
3.05-3.5.1102-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 13,000,000 12 bulan 13,000,000
3.05-3.5.1102-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya Jasa administrasi keuangan dengan bantuan 1 orang THL
Kelurahan Kabupaten
1 orang; 12 bulan 12,780,000 1 orang; 12 bulan 13,280,000
3.05-3.5.1102-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya jasa kebersihan Kantor Kelurahan Kabupaten
12 bulan 14,000,000 12 bulan 14,000,000
3.05-3.5.1102-1.9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya jasa perbaikan inventaris kantor
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 2,500,000 12 bulan 2,500,000
3.05-3.5.1102-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya Alat Tulis Kantor Kelurahan Kabupaten
12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,000,000
3.05-3.5.1102-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,500,000
3.05-3.5.1102-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Terwujudnya Penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 4,000,000 12 bulan 4,500,000
3.05-3.5.1102-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat-rapat dan Konsultasi Luar Daerah
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000
3.05-3.5.1102-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya penyelenggaraan rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000
3.05-3.5.1102-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terlaksananya Jasa Pengamanan Kanator
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 12,500,000 12 bulan 12,500,000
3.05-3.5.1102-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
45,500,000 46,000,000
3.05-3.5.1102-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Optimalisasi pelayanan masyarakat
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 21,000,000 12 bulan 21,000,000
3.05-3.5.1102-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya optimalisasi pelayanan masyarakat
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 17,000,000 12 bulan 18,000,000
3.05-3.5.1102-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya tugas pokok dan terawatnya kendaraan dinas
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,000,000
3.05-3.5.1102-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 2,000,000 12 bulan 2,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1102-2.53 Penataan Lingkungan Kantor Pembuatan Taman Lingkungan Kantor Kelurahan Kabupaten
1 unit 3,500,000 1 unit 3,000,000
3.05-3.5.1102-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,000,000 1,200,000
3.05-3.5.1102-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu
Kelurahan Kabupaten
1 dokumen 1,000,000 1 dokumen 1,200,000
1.1.03-3.5.1102-16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
212,000,000 208,000,000
1.1.03-3.5.1102-16.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase RW 01 370 m2 212,000,000 RW 01 208,000,000
Pembangunan Drainase RW 05 900 m2 RW 05
Pembangunan Drainase RW 06 35 m2 RW 06
Pembangunan Drainase RW 07 100 m2 RW 07
Pembangunan Drainase RW 08 200 m2 RW 08
1.1.03-3.5.1102-17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
257,000,000 288,000,000
1.1.03-3.5.1102-17.3 Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan Talud Sungai RW 01 80 X 20 M 257,000,000 RW 01 288,000,000
Pembangunan Talud Sungai RW 02 15 M2 RW 02
Pembangunan Talud Sungai RW 05 75 m2
Pembangunan Talud Sungai RW 06 35 m2 RW 06
Pembangunan Talud sungai RW 09 90X50X3,5 m2 RW 09
1.1.03-3.5.1102-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
575,000,000 365,000,000
1.1.03-3.5.1102-30.2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Perbaikan jalan RW 01 387 m2 575,000,000 RW 01 365,000,000
Perbaikan Jalan RW 07 150 m2 RW 07
Perbaikan Jalan RW 04 200 m2 RW 04
Pengaspalan Jalan RW 03 750 m2 RW 03
Pengaspalan Jalan RW 05 2000 m2 RW 05
Pengaspalan Jalan RW 10 325 m2 RW 10
Pembangunan Jembatan Rw. 12 1 paket
Pengaspalan Jalan Jl. Alun-alun Timur, Rw. 3
1000 m
1.2.05-3.5.1102-16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
10,000,000 10,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1.2.05-3.5.1102-16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Terlaksananya Pengendalian dan pencemaran Lingkungan Hidup
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000
1.2.05-3.5.1102-17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
5,000,000 5,000,000
1.2.05-3.5.1102-17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota Terlaksananya Penghijauan Jalan dalam Kota
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,000,000
3.01-3.5.1102-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7,000,000 8,500,000
3.01-3.5.1102-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kelurahan Kabupaten
6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
5,000,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
6,000,000
3.01-3.5.1102-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kelurahan Kabupaten
1 dokumen (6 laporan) 2,000,000 1 dokumen (6 laporan) 2,500,000
3.05-3.5.1102-25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
90,100,000 90,100,000
3.05-3.5.1102-25.1 Pemberdayaan RT Terlaksananya Pemberdayaan RT dan pemberian insentif bagi RT
Kelurahan Kabupaten
39 RT 50,700,000 39 RT 50,700,000
3.05-3.5.1102-25.2 Pemberdayaan RW Terlaksananya Pemberdayaan RW
dan pemberian insentif bagi RW
Kelurahan Kabupaten
12 RW 18,000,000 12 RW 18,000,000
3.05-3.5.1102-25.3 Pemberdayaan PKK Terlaksananya Pemberdayaan PKK Kelurahan Kabupaten
12 bulan 4,500,000 12 bulan 4,500,000
3.05-3.5.1102-25.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 3,500,000 12 bulan 3,500,000
3.05-3.5.1102-25.5 Operasional LPMK Terlaksananya Kegiatan LPMK Kelurahan
Kabupaten
12 bulan 5,000,000 12 bulan 5,000,000
3.05-3.5.1102-25.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
Fasilitasi kegiatan Posyandu di Wilayah Kelurahan
Kelurahan Kabupaten
7 Posyandu 8,400,000 7 Posyandu 8,400,000
3.05-3.5.1102-34 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
19,500,000 19,500,000
3.05-3.5.1102-34.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terlaksanannya koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan kelurahan
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,000,000
3.05-3.5.1102-34.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya pembinaan
kelembagaan pembangunan kelurahan
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 3,500,000 12 bulan 3,500,000
3.05-3.5.1102-34.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Terwujudnya Koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 10,000,000 12 bulan 10,000,000
3.05-3.5.1102-35 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
3,500,000 3,500,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1102-35.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Terlaksananya pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 3,500,000 12 bulan 3,500,000
3.05-3.5.1102-36 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
16,900,000 17,400,000
3.05-3.5.1102-36.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya pembinaan pemerintahan kemasyarakatan kelurahan
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 4,500,000 12 bulan 5,000,000
3.05-3.5.1102-36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Operasioanal PBB
Kelurahan Kabupaten
12 bulan 12,400,000 12 bulan 12,400,000
Jumlah 1,324,280,000 1,145,480,000