RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN KLATEN
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.1103-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
107,578,000 130,250,000
3.05-3.5.1103-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kelurahan Klaten 12 bulan 20,020,000 12 bulan 23,000,000
3.05-3.5.1103-1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Klaten 12 bulan 6,500,000 12 bulan 9,000,000
3.05-3.5.1103-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dukungan 1 THL
Kelurahan Klaten 1 orang, 12 bulan 12,080,000 1 orang, 12 bulan 14,000,000
3.05-3.5.1103-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelurahan Klaten 12 bulan 13,589,000 12 bulan 15,000,000
3.05-3.5.1103-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Alat Tulis Kantor Kelurahan Klaten 12 bulan 7,000,000 12 bulan 10,000,000 3.05-3.5.1103-1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kelurahan Klaten 12 bulan 5,500,000 12 bulan 7,250,000
3.05-3.5.1103-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
Kelurahan Klaten 12 bulan 6,000,000 12 bulan 8,500,000
3.05-3.5.1103-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Kelurahan Klaten 12 bulan 15,000,000 12 bulan 17,000,000
3.05-3.5.1103-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kelurahan Klaten 1 bulan 10,000,000 1 bulan 13,500,000
3.05-3.5.1103-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terlaksananya jasa Pengamanan Kantor
Kelurahan Klaten 12 bulan 11,889,000 12 bulan 13,000,000
3.05-3.5.1103-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
123,400,000 111,700,000
3.05-3.5.1103-2.3 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembuatan Ruang Laktasi
Kelurahan Klaten 1 unit 20,000,000 -
3.05-3.5.1103-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya peralataan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Klaten 1 unit 93,900,000 1 unit 100,000,000
3.05-3.5.1103-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Klaten 1 unit 8,000,000 1 unit 10,000,000
3.05-3.5.1103-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kelurahan Klaten 1 kendaraan dinas (6 x servis ringan, 2 x servis berat)
1,500,000 1 kendaraan dinas (6 x servis ringan, 2 x servis berat)
1,700,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1103-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,000,000 1,200,000
3.05-3.5.1103-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu
Kelurahan Klaten 1 dokumen 1,000,000 1 dokumen 1,200,000
1.1.03-3.5.1103-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
860,000,000 650,000,000
1.1.03-3.5.1103-30.1 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan
Normalisasi selokan Rw. 1 400 m 20,000,000 Normalisasi saluran
drainase pemukiman
50,000,000
1.1.03-3.5.1103-30.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Betonisasi jalan Rw. 1 400 m 715,000,000 500,000,000
Pengaspalan jalan Rw. 2 250 m
Pengaspalan jalan Rw. 3 400 m
Pengaspalan jalan Rw. 4 120 m
Betonisasi jalan Rw. 5 420 m
Pengaspalan jalan Rw. 6 260 m
Pengaspalan jalan Rw. 8 375 m
Pengaspalan jalan Rw. 9 430 m
Vapingisasi jalan Rw. 7 450 m
1.1.03-3.5.1103-30.12 Pembangunan
gedung/balai/kantor/bangunan lainnya
Pembangunan Gedung Pertemuan Rw. 3 10 x 8 m 125,000,000 100,000,000
Pembangunan Gapura Rw Rw. 5 4 unit
Rehab Pos Ronda Rw. 7 1 unit
Pembangunan Gapura RW Rw. 7 1 unit
1.2.05-3.5.1103-15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
250,000,000 25,000,000
1.2.05-3.5.1103-15.2 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan
Pengadaan Angkutan sampah Rw di wilayah Kelurahan
26 Unit 234,000,000 -
1.2.05-3.5.1103-15.14 Pengadaan Gerobak Sampah Terlaksananya Pengadaan Gerobak Sampah
Kelurahan Klaten 10 unit 16,000,000 10 unit 25,000,000
1.2.05-3.5.1103-16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
10,000,000 15,000,000
1.2.05-3.5.1103-16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Terlaksananya Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
Kelurahan Klaten 1 bulan 10,000,000 1 bulan 15,000,000
1.2.05-3.5.1103-17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
7,000,000 8,000,000
1.2.05-3.5.1103-17.17 Penghijauan Jalan Dalam Kota Terlaksananya Penghijauan Jalan Dalam Kota
Kelurahan Klaten 1 bulan 7,000,000 1 bulan 8,000,000
Terwujudnya
rehabilitasi/peningkatan jalan RW se Kelurahan Klaten
Pembangunan
gedung/bangunan lainnya
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1.2.16-3.5.1103-15 Program Pengembangan Nilai Budaya 107,000,000 58,000,000
1.2.16-3.5.1103-15.7 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional
Penyelenggaraan Khuol Kyai Melati Masjid Joglo Sekalekan, Klaten
1 kegiatan 107,000,000 1 kegiatan 58,000,000
Pemeliharaan Makam Kyai Melati Makam Kyai Melati Klaten
1 paket 1 paket
3.01-3.5.1103-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7,000,000 8,500,000
3.01-3.5.1103-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kelurahan Klaten 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
5,000,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
6,000,000
3.01-3.5.1103-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kelurahan Klaten 1 dokumen (6 laporan) 2,000,000 1 dokumen (6 laporan) 2,500,000
3.05-3.5.1103-25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
94,000,000 108,500,000
3.05-3.5.1103-25.1 Pemberdayaan RT Terlaksananya Pemberdayaan RT
dan pemberian insentif bagi RT
Kelurahan Klaten 27 RT 36,000,000 27 RT 40,000,000
3.05-3.5.1103-25.2 Pemberdayaan RW Terlaksananya Pemberdayaan RW
dan pemberian insentif bagi RW
Kelurahan Klaten 9 RW 14,000,000 9 RW 20,000,000
3.05-3.5.1103-25.3 Pemberdayaan PKK Terlaksananya Pemberdayaan PKK Kelurahan Klaten 12 bulan 15,000,000 12 bulan 15,000,000
3.05-3.5.1103-25.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Kelurahan Klaten 12 bulan 6,000,000 12 bulan 6,500,000
3.05-3.5.1103-25.6 Pemberdayaan LPM Terlaksananya Pemberdayaan LPM Kelurahan Klaten 12 bulan 9,000,000 12 bulan 11,000,000
3.05-3.5.1103-25.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
Pemberdayaan Posyandu di Wilayah Kelurahan Klaten
Kelurahan Klaten 9 Posyandu 14,000,000 9 Posyandu 16,000,000
3.05-3.5.1103-34 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
27,000,000 28,000,000
3.05-3.5.1103-34.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Kelurahan Klaten 1 bulan 8,500,000 1 bulan 9,000,000
3.05-3.5.1103-34.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan KelurahanPembangunan Kelurahan
Kelurahan Klaten 12 bulan 7,000,000 12 bulan 7,000,000
3.05-3.5.1103-34.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Terlaksananya Penunjangan Operasional Penyaluran Bantuan (Dana Hibah)
Kelurahan Klaten 12 bulan 11,500,000 12 bulan 12,000,000
3.05-3.5.1103-35 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
9,000,000 10,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1103-35.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Kelurahan Klaten 12 bulan 9,000,000 12 bulan 10,000,000
3.05-3.5.1103-36 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
25,000,000 27,000,000
3.05-3.5.1103-36.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahani Pemerintahan
Kelurahan Klaten 12 bulan 12,000,000 12 bulan 13,000,000
3.05-3.5.1103-36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan
Kelurahan Klaten 12 bulan 13,000,000 12 bulan 14,000,000
Jumlah 1,627,978,000 1,181,150,000