RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN GAYAMPRIT
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.1202-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
70,350,000 71,757,000
3.05-3.5.1202-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kelurahan Gayampri
3 jenis rekening; 12 bulan 16,500,000 3 jenis rekening; 12 bulan 16,830,000
3.05-3.5.1202-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor Kelurahan Gayamprit
1 tahun 13,000,000 Terwujudnya kebersihan
kantor
13,260,000
3.05-3.5.1202-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
3.05-3.5.1202-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
3.05-3.5.1202-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Makanan dan Minuman kantor
3.05-3.5.1202-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan kosultasi keluar daerah
Kelurahan Gayamrit 1 tahun 15,000,000 Terwujudnya rapat-rapat
koordinasi dan kosultasi keluar daerah
15,300,000
3.05-3.5.1202-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Kelurahan Gayamprit
1 tahun 6,000,000 Terwujudnya Rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah
6,120,000
3.05-3.5.1202-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Teerpenuhinya Petugas Jasa Pengamanan Kantorn
3.05-3.5.1202-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
85,000,000 86,700,000
3.05-3.5.1202-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya pembelian AC kantor sejumlah 2 uit
Kelrahan Gayamprit 2 unit AC 15,000,000 Terwujudnya Laptop kantor sejumlah 2 uit
15,300,000
3.05-3.5.1202-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kelurahan Gayamprit
1 unit gedung kantor; 1 unit ruang pertemuan
10,000,000 1 unit gedung kantor; 1 unit ruang pertemuan
10,200,000
3.05-3.5.1202-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional roda 2.
Kelurahan Gayamprit
1 unit kendaraan dinas 2,500,000 1 unit kendaraan dinas 2,550,000
3.05-3.5.1202-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan rutin/berkala gedung kantor.
Kelurahan Gayamprit
1 unit komputer; 1 unit UPS;
3 printer; 4 laptop
4,500,000 1 unit komputer; 1 unit UPS;
3 printer; 4 laptop
4,590,000
3.05-3.5.1202-2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala Mebeler
Kelurahan Gayamprit
7 buah meja 1/2 biro; 1 meja biro; 10 kursi putar; 3 kipas angin; 2 unit wireless
3,000,000 7 buah meja 1/2 biro; 1 meja biro; 10 kursi putar; 3 kipas angin; 2 unit wireles
3,060,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1202-2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpenuhinya Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
Kelurahan Gayamprit
1 unit gedung kantor 50,000,000 1 unit gedung kantor 51,000,000
3.05-3.5.1202-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,000,000 1,200,000
3.05-3.5.1202-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu
Kelurahan Gayamprit
1 dokumen 1,000,000 1 dokumen 1,200,000
1.1.01-3.5.1202-15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 100,000,000 -
1.1.01-3.5.1202-15.1 Pembangunan gedung sekolah Pembangunan Gedung PAUD PAUD Aster Gayamprit
1 unit 100,000,000 -
1.1.03-3.5.1202-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
754,000,000 700,000,000
1.1.03-3.5.1202-30.1 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan
Pembuatan saluran drainase beserta penutupnya
Rw. 1, Kp.
Gayamprit
170 m (2 saluran) 190,000,000 Penataan lingkungan pemukiman di wilayah RW
200,000,000
Neonisasi penerangan jalan Rw. 1, Kp.
Gayamprit
100 unit
Pembangunan saluran drainase Rw. 4, Kp. Banyon 40 x 0,5 m Rehabilitasi saluran drainase
pemukiman
Rw. 8, Kp. Kaloran
1.1.03-3.5.1202-30.2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Pengaspalan Jalan Rw. 2, Kp.
Damaran
200 m 512,000,000 Pembangunan Jalan di
Wilayah RW sepanjang 1 km
450,000,000
Pengaspalan Jalan Rw. 3, Kp.
Damaran
200 m
Pengaspalan Jalan Rw. 5, Kp. Ngentak 192 m Pengaspalan Jalan Rw. 6, Kp. Kerjan 300 m Pengaspalan Jalan Rw. 7, Kp. Tegal 300 m Pengaspalan Jalan Rw. 8, Kp. Kaloran
Rabat beton jalan Rw. 9, Perum
Banyuanyar
160 m
Betonisasi Jalan Rw. 4, Kp. Banyon 200 m 1.1.03-3.5.1202-30.12 Pembangunan
gedung/balai/kantor/bangunan lainnya
Pembangunan Gapura RW Rw. 1, Kp.
Gayamprit
1 unit 52,000,000 Pembangunan infrastruktur
lingkungan
50,000,000
Pembangunan Gapura RW Rw. 8, Kp. Kaloran 3 unit 1.2.05-3.5.1202-15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
15,000,000 15,200,000
1.2.05-3.5.1202-15.7 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
Terwujudnya bintek peningkatan kemampuan aparat dalam pengelolaan persampahan
Kelurahan Gayamprit
50 orang 10,000,000 50 orang 10,200,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1.2.05-3.5.1202-15.11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Terlaksananya workshop peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
Kelurahan Gayamprit
9 RW 5,000,000 9 RW 5,000,000
1.2.05-3.5.1202-16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
15,000,000 15,300,000
1.2.05-3.5.1202-16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Terlaksananya lomba K3 tingkat Kelurahan
Kelurahan Gayamprit
9 RW 15,000,000 9 RW 15,300,000
3.01-3.5.1202-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7,000,000 8,500,000
3.01-3.5.1202-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kelurahan Gayamprit
6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
5,000,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
6,000,000
3.01-3.5.1202-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kelurahan Gayamprit
1 dokumen (6 laporan) 2,000,000 1 dokumen (6 laporan) 2,500,000
3.05-3.5.1202-25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
61,900,000 65,398,000
3.05-3.5.1202-25.2 Pemberdayaan RW Terpenuhinya fasilitasi
pemberdayaan RW dan pemberian insentif bagi RW di lingkungan wilayah kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
9 RW 25,000,000 9 RW 27,000,000
3.05-3.5.1202-25.3 Pemberdayaan PKK Terpenuhinya Fasilitasi pemberdayaan PKK Kelurahan
Kelurahan Gayamprit
1 tahun 12,000,000 Terwujudnya Fasilitasi
pemberdayaan PKK Kelurahan
13,000,000
3.05-3.5.1202-25.5 Operasional LPMK Terpenuhinya Fasilitasi Pemberdayaan LPMK kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
1 tahun 5,500,000 Terwujudnya Fasilitasi
Pemberdayaan LPMK kelurahan Gayamprit
5,610,000
3.05-3.5.1202-25.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
Terpenuhinya pemberdayaan PAUD & POSYANDU Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
12 kegiatan posyandu; 6 x rapat
19,400,000 12 kegiatan posyandu; 6 x rapat
19,788,000
3.05-3.5.1202-26 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
26,000,000 30,000,000
3.05-3.5.1202-26.2 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan
Terpenuhnya Tamsil aparat Pemerintah Desa di Kelurahan Gayamprit
Kelurahan Gayamprit
2 orang perangkat 26,000,000 2 orang perangkat 30,000,000
3.05-3.5.1202-34 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
21,000,000 22,300,000
3.05-3.5.1202-34.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terpenuhinya Fasilitasi Administrasi Pembangunan
Kelurahan Gayamprit
1 kegiatan musrenbangkel 5,000,000 1 kegiatan musrenbangkel 5,100,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1202-34.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Pembinaan kelembagaan pembangunan kelurahan
Kelurahan Gayamprit
9 RW 6,000,000 9 RW 7,000,000
3.05-3.5.1202-34.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Terpenuhinya Biaya Operasional Peyaluran Bantuan Hibah RW
Kelurahan Gayamprit
9 RW 10,000,000 9 RW 10,200,000
3.05-3.5.1202-35 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
2,000,000 2,040,000
3.05-3.5.1202-35.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Terpnuhinya Fasilitas iPembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
Kelurahan Gayamprit
Lembaga Masyarakat di 9 RW
2,000,000 Lembaga Masyarakat di 9 RW
2,040,000
3.05-3.5.1202-36 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
11,000,000 11,560,000
3.05-3.5.1202-36.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terpenuhinya administrasi lembaga pemerintahan kelurahan
Kelurahan Gayamprit
1 tahun 3,000,000 Terwujudnya administrasi
lembaga pemerintahan kelurahan
3,060,000
3.05-3.5.1202-36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Terpenuhinya operasional PBB tingkat Kelurahan
Kelurahan Gayamprit
1 tim intensifikasi PBB 8,000,000 1 tim intensifikasi PBB 8,500,000
Jumlah 1,169,250,000 1,029,955,000