RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN KLATEN UTARA
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.1001-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
122,427,000 127,677,000
3.05-3.5.1001-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Mewujudkan pembuatan Surat menyurat keluar dan penerimaan surat selama 1 tahun
Kecamatan klaten uutara
100% 3,600,000 Melaksanakan pembuatan
Surat menyurat keluar dan penerimaan surat selama 1 tahun
4,000,000
3.05-3.5.1001-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Mewujudkan Pembayaran Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kec.Klaten Utara 100 % 29,600,000 Mewujudkan Pembayaran
Listrik,Telepon dan air
30,000,000
3.05-3.5.1001-1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Mewujudkan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun
3,600,000 Mewujudkan Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun
4,000,000
3.05-3.5.1001-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya Jasa administtrasi Keuangan
Kecamatan klaten utara
Memenuhi Laporan Keuanngan secara Rutin dalam 1 tahun
3,600,000 Memenuhi Laporan Keuanngan secara Rutin dalam 1 tahun
4,000,000
3.05-3.5.1001-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Memelihara Lingkungan Kantor Kecamatan yang bersih dan indah
Kecamatan Klaten utara
Memelihara Lingkungan Kantor Yang bersih dan indah
14,000,000 Memelihara Lingkungan Kantor yanng Bersih dan indah
14,600,000
3.05-3.5.1001-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Mewujudkan ATK selama 1 tahun Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan ATK selama 1 Tahun
4,000,000 Mewujudkan ATK selama 1 Tahun
4,800,000
3.05-3.5.1001-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Memenuhi Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun
Kecamatan Klaten Utara
Memenuhi Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun
4,200,000 Memenuhi Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 Tahun
4,500,000
3.05-3.5.1001-1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Mewujudkan Komponen Instalasi Listrik selama 1 Tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Komponen Instalasi Listrik selama 1 Tahun
2,800,000 Mewujudkan Komponen Instalasi Listrik selama 1 Tahun
3,000,000
3.05-3.5.1001-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Memenuhi Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat-rapat selama 1Tahun
Kecamatan Klaten Utara
Memenuhi Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat-rapat selama 1Tahun
9,250,000 Memenuhi Kebutuhan Makanan dan Minuman dalam rangka Rapat-rapat selama 1Tahun
10,000,000
3.05-3.5.1001-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kecamatan Klatetn Utara
Menyelenggarak Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
12,000,000 Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
12,600,000
3.05-3.5.1001-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalamDaerah
Kecamatan Klaten Utara
Menyelenggarakan Rapa tKoordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
14,000,000 Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
14,400,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1001-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Membayar Honor Jasa Pengamanan Kantor selama 1 Tahun
Kecamatan Klatten Utara
Membayar Honor Jasa Pengamanan Kantor selama 1 Tahun
21,777,000 Membayar Honor Jasa Pengamanan Kantor selama 1 Tahun
21,777,000
3.05-3.5.1001-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,514,200,000 517,200,000
3.05-3.5.1001-2.3 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor Kec.
Klaten Utara
Kecamatan Klaten Utara
1 unit gedung 4,000,000,000 -
3.05-3.5.1001-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Melaksanakan Pengadaan ACC 1,5 PK 3 Buah di Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Pengadaan ACC 1,5 PK 3 Buah di
3.05-3.5.1001-2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Dinas
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Dinas
4,600,000 Melaksanakan Pemeliharaan Rumah Dinas
5,000,000
3.05-3.5.1001-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor
11,000,000 Melaksanakan Pemeliharaan Gedung Kantor
12,000,000
3.05-3.5.1001-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Merawat Kendaraan Dinas 1 Ananza dan 5 Unit Sepeda Montor
Kecamatan Klaten Utara
Merawat Kendaraan Dinas 1 Ananza dan 5 Unit Sepeda Montor
9,500,000 Merawat Kendaraan Dinas 1 Ananza dan 5 Unit Sepeda Montor
10,000,000
3.05-3.5.1001-2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Memelihara Mebeleur secara Rutin selama 1 Tahun
Kecamatan Klaten Utara
Memelihara Mebeleur secara Rutin selama 1 Tahun
3,000,000 Memelihara Mebeleur secara Rutin selama 1 Tahun
4,000,000
3.05-3.5.1001-2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi sedang atau beerat Gedung Kantor
Kecamatan Klaten Utara
Terlaksananya Rehabilitasi sedang atau beerat Gedung Kantor
190,000,000 Terlaksananya Rehabilitasi sedang atau beerat Gedung Kantor
190,000,000
3.05-3.5.1001-2.45 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
Melaksanakan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Kecamatan Klaten utara
Melaksanakan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
9,500,000 Melaksanakan Pemeliharaan Rutin atau Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
9,600,000
3.05-3.5.1001-2.53 Penataan Lingkungan Kantor Melaksanakan Rehabilitasi Pagar Kantor
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Rehabilitasi Pagar Kantor
115,000,000 Melaksanakan Rehabilitasi Pagar Kantor
115,000,000
3.05-3.5.1001-2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor Mewujudkan ruang kantor sementara bagi
karyawan/karyawati
Kecamatan Klaten Utara
Melakasanakan tempat pelayanan untuk kegiatan sementara
150,000,000 Melaksanakan pelayanan untuk Kegiatan
150,000,000
3.05-3.5.1001-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,200,000 1,500,000
3.05-3.5.1001-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu
Kec. Klaten Utara 1 dokumen 1,200,000 1 dokumen 1,500,000
1.1.03-3.5.1001-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
640,000,000 650,000,000
1.1.03-3.5.1001-30.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Peningkatan jalan Dk. Dendengan,
Desa Jonggrangan
1 paket 490,000,000 Peningkatan Jalan di wilayah
Kec. Klaten Utara (5 Lokasi)
500,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Peningkatan jalan Jl. Arjuna, Gatak, Semangkak, Desa Sekarsuli
1 paket
Peningkatan jalan Dk. Bramen Rt. 01 Rw. 01, Desa Jebugan
1 paket
Peningkatan jalan Dk. Tempel Rt. 01 Rw. 05, Desa Jebugan
1 paket
Pembangunan Talud Jalan Kel. Barenglor 1 paket Pembangunan Talud Jalan Dk. Kepil Rt. 02
Rw. 10, Desa
1 paket
Pembangunan Talud Jalan Desa Belangetan 1 paket
Penataan lingkungan
gedung/balai/kantor/bangunan lainnya
Pavingisasi Halaman Kantor Kel. Gergunung 1 paket 125,000,000 Penataan lingkungan
gedung/kantor
100,000,000
pavingisasi halaman gedung PAUD
PAUD Desa Ketandang
1 paket
1.1.06-3.5.1001-22 Program Peningkatan Keagamaan 20,000,000 20,000,000
1.1.06-3.5.1001-22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Mewujudkan Perilaku Masyarakat yang Semakin Beriman Yang Bertakwa Kepada Tuhan YME
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Perilaku Masyarakat yang Semakin Beriman Yang Bertakwa Kepada Tuhan YME
20,000,000 Mewujudkan Perilaku Masyarakat yang Semakin Beriman Yang Bertakwa Kepada Tuhan YME
20,000,000
1.2.13-3.5.1001-22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
65,000,000 70,000,000
1.2.13-3.5.1001-22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Mewujudkan peningkatan hidup sehat
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan peningkatan hidup sehat
50,000,000 Mewujudkan peningkatan hidup sehat
54,000,000
1.2.13-3.5.1001-22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Melaksanakan Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan
Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
15,000,000 Mewujudkan Pengiriman Kesenian Tradisional
16,000,000
1.2.16-3.5.1001-16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
97,000,000 114,000,000
1.2.16-3.5.1001-16.14
Pengiriman Tim Kesenian Mewujudkan Pengiriman Kesenian Tradisional
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Pengiriman Kesenian Tradisional
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Mewujudkan peningkatan pengelolaan Budaya
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan peningkatan pengelolaan Budaya
85,000,000 Mewujudkan peningkatan pengelolaan Budaya
100,000,000
2.07-3.5.1001-16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
6,600,000 7,200,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
2.07-3.5.1001-16.11 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah Memfasilitasi Pengembangan Prodak Unggulan Wilayah
Kecamatan Klaten Utara
Memfasilitasi
Pengembangan Prodak
6,600,000 Memfasilitasi Pengembangan Prodak Unggulan Wilayah
7,200,000
3.01-3.5.1001-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
11,000,000 12,000,000
3.01-3.5.1001-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kec. Klaten Utara 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
7,500,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
8,000,000
3.01-3.5.1001-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kec. Klaten Utara 1 dokumen (6 laporan) 3,500,000 1 dokumen (6 laporan) 4,000,000
3.05-3.5.1001-31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
59,800,000 64,400,000
3.05-3.5.1001-31.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Administrasi PMD/Kelurahan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Administrasi PMD/Kelurahan
2,800,000 Melaksanakan Rapat-Rapat Koordinasi Administrasi PMD/Kelurahan
3,000,000
3.05-3.5.1001-31.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Melaksanakan Rapat-Rapat Pembinaan Administrasi PMD/Kelurahan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Rapat-Rapat Pembinaan Administrasi PMD/Kelurahan
7,000,000 Melaksanakan Rapat-Rapat Pembinaan Administrasi PMD/Kelurahan
7,200,000
3.05-3.5.1001-31.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Melaksanakan Rapat-Rapat Fasilitasi Administrasi PMD/Kelurahan
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan Rapat-Rapat Fasilitasi Administrasi PMD/Kelurahan
5,000,000 Melaksanakan Rapat-Rapat Fasilitasi Administrasi PMD/Kelurahan
5,600,000
3.05-3.5.1001-31.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Melaksanakan penyampaian bantuan Keuangan kepada Penerima Selama 1 Tahun
Kecamatan Klaten Utara
Melaksanakan penyampaian bantuan Keuangan kepada Penerima Selama 1 Tahun
14,000,000 Melaksanakan penyampaian bantuan Keuangan kepada Penerima Selama 1 Tahun
15,000,000
3.05-3.5.1001-31.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Mewujudkan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan
22,000,000 Mewujudkan Fasilitasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan
24,000,000
3.05-3.5.1001-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
9,000,000 Mewujudkan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
9,600,000
3.05-3.5.1001-32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
28,000,000 13,800,000
3.05-3.5.1001-32.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun
4,000,000 Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun
4,800,000
3.05-3.5.1001-32.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun
4,000,000 Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun
4,200,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1001-32.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun
20,000,000 Mewujudkan Koordinasi Administrasi Ketertiban Umum selama 1 tahun
4,800,000
3.05-3.5.1001-33 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
48,100,000 57,000,000
3.05-3.5.1001-33.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun
5,000,000 Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
6,000,000
3.05-3.5.1001-33.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun
6,600,000 Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
7,200,000
3.05-3.5.1001-33.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun
4,500,000 Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
4,800,000
3.05-3.5.1001-33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun
5,000,000 Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
6,000,000
3.05-3.5.1001-33.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)
Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun
10,000,000 Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
13,000,000
3.05-3.5.1001-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
Kecamatan Klaten Utara
Mewujudkan Koordinasi adm. Tapem Selama 1 tahun
17,000,000 Mewujudkan Koordinasi adm.
Tapem Selama 1 tahun
20,000,000
Jumlah 5,613,327,000 1,654,777,000