RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KELURAHAN TONGGALAN
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.1104-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
100,000,000 112,000,000
3.05-3.5.1104-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Kelurahan Tonggalan 12 bulan 12,500,000 12 bulan 13,000,000
3.05-3.5.1104-1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Terlaksananya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kelurahan Tonggalan 12 bulan 2,000,000 12 bulan 4,000,000
3.05-3.5.1104-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terselesaikannya administrasi keuangan SKPD dengan dukungan 1 THL
kelurahan tonggalan 1 orang; 12 bulan 15,000,000 1 orang; 12 bulan 15,000,000
3.05-3.5.1104-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kondisi lingkungan kantor yang nyaman dengan dukungan tenaga kebersihan
Kelurahan Tonggalan 1 orang; 12 bulan 25,000,000 1 orang; 12 bulan 25,000,000
3.05-3.5.1104-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Kelurahan Tonggalan 12 bulan 9,000,000 12 bulan 14,000,000 3.05-3.5.1104-1.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum kelurahan tonggalan 12 bulan 4,000,000 12 bulan 5,000,000 3.05-3.5.1104-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
kelurahan tonggalan 12 bulan 10,000,000 12 bulan 12,000,000
3.05-3.5.1104-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya rapat kordinasi dalam daerah
kelurahan tonggalan 12 bulan 7,500,000 12 bulan 9,000,000
3.05-3.5.1104-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Terciptanya kondisi keamanan di wilayah kantor kelurahan dengan dukungan tenaga keamanan
kelurahan tonggalan 1 orang;12 bulan 15,000,000 1 orang;12 bulan 15,000,000
3.05-3.5.1104-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
44,605,000 51,500,000
3.05-3.5.1104-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya peralataan dan perlengkapan kantor
kelurahan tonggalan 1 unit 20,000,000 1 unit 25,000,000
3.05-3.5.1104-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor kelurahan tonggalan 12 bulan 23,605,000 12 bulan 25,000,000 3.05-3.5.1104-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
kelurahan tonggalan 12 bulan 1,000,000 12 bulan 1,500,000
3.05-3.5.1104-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,000,000 1,200,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1104-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP SKPD tahun 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu
Kelurahan Tonggalan 1 dokumen 1,000,000 1 dokumen 1,200,000
1.1.03-3.5.1104-16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
100,000,000 150,000,000
1.1.03-3.5.1104-16.3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase dan resapan air
Rw. 04 1 paket 100,000,000 Pembangunan saluran
drainase dan resapan air
150,000,000
Pembangunan saluran drainase dan tanggul sungai
Rw. 6 1 paket
1.1.03-3.5.1104-17 Program pembangunan turap/talud/bronjong
175,000,000 150,000,000
1.1.03-3.5.1104-17.3 Pembangunan turap/talud/bronjong Pembangunan Talud dan gorong-gorong
Rw. 08 1 paket 175,000,000 Pembangunan talud di
wilayah kelurahan tonggalan
150,000,000
Pembangunan Talud dan penutupan selokan
Rw. 5 1 paket
1.1.03-3.5.1104-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
1,030,000,000 750,000,000
1.1.03-3.5.1104-30.1 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan/perkotaan
Pembuatan Taman Rw. 13 1 paket 205,000,000 Penataan Lingkungan
pemukiman di wilayah RW
150,000,000
Pembuatan Taman Rw. 11 1 paket
Pembuatan Taman Rw. 12 1 paket
1.1.03-3.5.1104-30.2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Pengaspalan Jalan Rw. 14 525,000,000 Pengaspalan Jalan di wilayah
Kelurahan Tonggalan
400,000,000
Pengaspalan Jalan Rw. 7
Betonisasi Jalan Rw. 2
Pengaspalan Jalan Rw. 10
Pengaspalan Jalan Rw. 1
1.1.03-3.5.1104-30.12 Pembangunan
gedung/balai/kantor/bangunan lainnya
Pembangunan Gapura Jl. Melati; Jl.
Bhayangkari; Jl.
Pramuka
3 unit 300,000,000 200,000,000
Pembangunan Gudang Barang Inventaris
Rw. 3 1 unit
Pembangunan Pagar Makam Pule Rw. 9 1 paket 1.2.05-3.5.1104-15 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
9,050,000 9,050,000
1.2.05-3.5.1104-15.13 Pengadaan Tempat Sampah pengadaan tempat sampah rw. 01 rw. 01 kel. tonggalan 16 buah 9,050,000 rw. 01 kel. tonggalan 9,050,000
pengadaan tempat sampah rw. 05 rw. 05 kel. tonggalan 55 buah rw. 05 kel. tonggalan
1.2.05-3.5.1104-16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
10,000,000 12,000,000
Pembangunan sarana prasarana gedung/bangunan lainnya
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1.2.05-3.5.1104-16.17 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan Terlaksananya Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan
kelurahan tonggalan 1 kegiatan 10,000,000 1 kegiatan 12,000,000
3.01-3.5.1104-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
7,000,000 8,500,000
3.01-3.5.1104-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kelurahan Tonggalan 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
5,000,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
6,000,000
3.01-3.5.1104-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kelurahan Tonggalan 1 dokumen (6 laporan) 2,000,000 1 dokumen (6 laporan) 2,500,000
3.05-3.5.1104-25 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan
153,000,000 154,000,000
3.05-3.5.1104-25.1 Pemberdayaan RT Terlaksananya Pemberdayaan RT
dan pemberian insentif bagi RT
Kelurahan Tonggalan 45 RT 60,000,000 45 RT 60,000,000
3.05-3.5.1104-25.2 Pemberdayaan RW Terwujudnya Pemberdayaan RW
dan pemberian insentif bagi RW
Kelurahan Tongggalan
14 RW 24,000,000 14 RW 24,000,000
3.05-3.5.1104-25.3 Pemberdayaan PKK Terlaksananya Pemberdayaan
PKK
Kelurahan Tonggalan 12 bulan 15,000,000 12 bulan 16,000,000
3.05-3.5.1104-25.4 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Terlaksananya Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan
Kelurahan Tonggalan 12 bulan 12,000,000 12 bulan 12,000,000
3.05-3.5.1104-25.5 Operasional LPMK Terlaksanannya pemberdayaan LPMK Kelurahan Tonggalan dan pemberian honor bagi pengurus LPMK
Kelurahan Tonggalan 14 orang; 12 bulan 25,000,000 14 orang; 12 bulan 25,000,000
3.05-3.5.1104-25.7 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD & Posyandu)
pemberian makanan tambahan balita
kelurahan tonggalan 12 bulan 17,000,000 12 bulan 17,000,000
3.05-3.5.1104-34 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
19,000,000 23,000,000
3.05-3.5.1104-34.1 Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
kelurahan tonggalan 1 bulan 4,500,000 1 bulan 6,000,000
3.05-3.5.1104-34.2 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
kelurahan tonggalan 12 bulan 4,500,000 12 bulan 5,000,000
3.05-3.5.1104-34.6 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan
Operasional penyaluran Hibah RW Kelurahan Tonggalan 14 RW 10,000,000 14 RW 12,000,000
3.05-3.5.1104-35 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
4,500,000 5,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1104-35.1 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
TerwujudnyaFasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
kelurahan tonggalan 12 bulan 4,500,000 12 bulan 5,000,000
3.05-3.5.1104-36 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemerintahan Kelurahan
15,400,000 18,000,000
3.05-3.5.1104-36.1 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
Kelurahan Tonggalan 12 bulan 4,500,000 12 bulan 5,000,000
3.05-3.5.1104-36.2 Operasional PBB Tingkat Kelurahan Terlaksananya Operasional PBB Tingkat Kelurahan
kelurahan tonggalan 12 bulan 10,900,000 12 bulan 13,000,000
Jumlah 1,668,555,000 1,444,250,000