RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN WEDI
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.1601-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
124,266,000 124,266,000
3.05-3.5.1601-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat menyurat selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun
3,500,000 Terwujudnya pengiriman surat menyurat selama 1 tahun
3,500,000
3.05-3.5.1601-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya dana untuk jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 1 tahun
14,400,000 Terwujudnya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik selama 1 tahun
14,400,000
3.05-3.5.1601-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya honor bagi tenaga pembersih selama 1 tahun
Kec. Wedi Terbayarnya honor bagi tenaga pembersih selama 1 tahun
13,589,000 Terbayarnya honor bagi tenaga pembersih selama 1 tahun
13,589,000
3.05-3.5.1601-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun
9,000,000 Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun
9,000,000
3.05-3.5.1601-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya form administrasi selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya form
administrasi selama 1 tahun
8,000,000 Terwujudnya form
administrasi selama 1 tahun
8,000,000
3.05-3.5.1601-1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya komponen instalasi listrik selama 1 tahun
4,000,000 Terwujudnya komponen instalasi listrik selama 1 tahun
4,000,000
3.05-3.5.1601-1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
6,500,000 Terwujudnya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun
6,500,000
3.05-3.5.1601-1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya bahan bacaan selama 1 tahun
1,500,000 Terwujudnya bahan bacaan selama 1 tahun
1,500,000
3.05-3.5.1601-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya makanan dan minuman selama 1 tahun
12,000,000 Terwujudnya makanan dan minuman selama 1 tahun
12,000,000
3.05-3.5.1601-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya dana perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
15,000,000 Terwujudnya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun
15,000,000
3.05-3.5.1601-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya dana perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
15,000,000 Terwujudnya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun
15,000,000
3.05-3.5.1601-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya honor tenaga jasa pengamanan selama 1 tahun
Kec. Wedi Terbayarnya honor tenaga jasa pengamanan selama 1 tahun
21,777,000 Terbayarnya honor tenaga jasa pengamanan selama 1 tahun
21,777,000
3.05-3.5.1601-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
60,000,000 60,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1601-2.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai
Kec. Wedi Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai
10,000,000 Terwujudnya sarana prasarana kantor yang memadai
10,000,000
3.05-3.5.1601-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Kec. Wedi Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
20,000,000 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
20,000,000
3.05-3.5.1601-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terawatnya kendaraan dinas selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya semua kendaraan dinas yang layak pakai selama 1 tahun
15,000,000 Terwujudnya semua kendaraan dinas yang layak pakai selama 1 tahun
15,000,000
3.05-3.5.1601-2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terawatnya peralatan gedung kantor selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya peralatan gedung kantor selama 1 tahun
15,000,000 Terwujudnya peralatan gedung kantor selama 1 tahun
15,000,000
3.05-3.5.1601-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1,200,000 1,500,000
3.05-3.5.1601-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP 2016 SKPD disusun dengan baik dan tepat waktu
Kec. Wedi 1 dokumen 1,200,000 1 dokumen 1,500,000
1.1.03-3.5.1601-30 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/perkotaan
625,000,000 750,000,000
1.1.03-3.5.1601-30.5 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/perkotaan
Pengaspalan Jalan Dk. Jetak, Desa Tanjungan s/d Dk.
Gebalwetan, Desa Canan
1 paket 625,000,000 Peningkatan dan rehabilitasi
jalan (5 titik)
750,000,000
Pembangunan Talud Jalan Dk. Tegaluoso, Desa Sukorejo
1 paket
Pengaspalan Jalan Poros Desa Desa Kaligayam - Kadilanggon - Pacing
1 paket
Pengaspalan Jalan Poros Dk. Slegrengan, Desa Kalitengah
1 paket
Pengaspalan Jalan Poros Desa Desa Jiwowetan - Dk. Jlumbang Desa Kadibolo
1 paket
1.1.06-3.5.1601-22 Program Peningkatan Keagamaan 18,000,000 18,000,000
1.1.06-3.5.1601-22.7 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan Terwujudnya perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
Kec. Wedi Terwujudnya perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
18,000,000 Terwujudnya perilaku masyarakat yang semakin beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
18,000,000
1.2.13-3.5.1601-22 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga
20,000,000 20,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
1.2.13-3.5.1601-22.1 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan
Terlaksananya kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 1 tahun
10,000,000 Terwujudnya fasilitasi kegiatan olahraga tingkat kecamatan selama 1 tahun
10,000,000
1.2.13-3.5.1601-22.2 Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
Terwujudnya fasilitasi
penyelenggaraan Upacara HUT RI
Kec. Wedi Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan Upacara HUT RI
10,000,000 Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan Upacara HUT RI
10,000,000
1.2.16-3.5.1601-16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
95,000,000 110,000,000
1.2.16-3.5.1601-16.14 Pengiriman Tim Kesenian Terwujudnya fasilitasi pengiriman tim kesenian tradisional
Kec. Wedi Terwujudnya fasilitasi pengiriman tim kesenian tradisional
10,000,000 Terwujudnya fasilitasi pengiriman tim kesenian tradisional
10,000,000
1.2.16-3.5.1601-16.15 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Kec. Wedi Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
85,000,000 Terwujudnya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
100,000,000
3.01-3.5.1601-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
11,000,000 12,000,000
3.01-3.5.1601-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Kec. Wedi 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
7,500,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
8,000,000
3.01-3.5.1601-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Kec. Wedi 1 dokumen (6 laporan) 3,500,000 1 dokumen (6 laporan) 4,000,000
3.05-3.5.1601-31 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan di Kecamatan
76,500,000 83,000,000
3.05-3.5.1601-31.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
Terwujudnya koordinasi
administrasi PMD selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya koordinasi administrasi PMD selama 1 tahun
9,500,000 Terwujudnya koordinasi administrasi PMD selama 1 tahun
9,500,000
3.05-3.5.1601-31.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya pembinaan administrasi PMD selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya pembinaan administrasi PMD selama 1 tahun
7,000,000 Terwujudnya pembinaan administrasi PMD selama 1 tahun
7,000,000
3.05-3.5.1601-31.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi administrasi PMD selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya fasilitasi administrasi PMD selama 1 tahun
8,500,000 Terwujudnya fasilitasi administrasi PMD selama 1 tahun
8,500,000
3.05-3.5.1601-31.4 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
Terlaksananya penyampaian bantuan keuangan kepada penerima
Kec. Wedi Terwujudnya penyampaian bantuan keuangan kepada penerima
12,500,000 Terwujudnya penyampaian bantuan keuangan kepada penerima
19,000,000
3.05-3.5.1601-31.5 Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan
Kec. Wedi Terwujudnya fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan
20,000,000 Terwujudnya fasilitasi 10 program PKK tingkat kecamatan
20,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.1601-31.6 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan
Kec. Wedi Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan
19,000,000 Terwujudnya penyusunan profil desa/kelurahan
19,000,000
3.05-3.5.1601-32 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
22,000,000 22,000,000
3.05-3.5.1601-32.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya koordinasi administrasi Trantibum selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya koordinasi administrasi Trantibum selama 1 tahun
7,500,000 Terwujudnya koordinasi administrasi Trantibum selama 1 tahun
7,500,000
3.05-3.5.1601-32.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya pembinaan administrasi Trantibum selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya pembinaan administrasi Trantibum selama 1 tahun
7,500,000 Terwujudnya pembinaan administrasi Trantibum selama 1 tahun
7,500,000
3.05-3.5.1601-32.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi administrasi Trantibum selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya fasilitasi administrasi Trantibum selama 1 tahun
7,000,000 Terwujudnya fasilitasi administrasi Trantibum selama 1 tahun
7,000,000
3.05-3.5.1601-33 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
52,500,000 52,500,000
3.05-3.5.1601-33.1 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya koordinasi administrasi Tapem selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya koordinasi administrasi Tapem selama 1 tahun
10,000,000 Terwujudnya koordinasi administrasi Tapem selama 1 tahun
10,000,000
3.05-3.5.1601-33.2 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya pembinaan administrasi Tapem selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya pembinaan administrasi Tapem selama 1 tahun
10,000,000 Terwujudnya pembinaan administrasi Tapem selama 1 tahun
10,000,000
3.05-3.5.1601-33.3 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
Terwujudnya fasilitasi administrasi Tapem selama 1 tahun
Kec. Wedi Terwujudnya fasilitasi administrasi Tapem selama 1 tahun
10,000,000 Terwujudnya fasilitasi administrasi Tapem selama 1 tahun
10,000,000
3.05-3.5.1601-33.4 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan Terwujudnya instensifikasi PBB tingkat kecamatan
Kec. Wedi Terwujudnya instensifikasi PBB tingkat kecamatan
7,500,000 Terwujudnya instensifikasi PBB tingkat kecamatan
7,500,000
3.05-3.5.1601-33.7 Lomba Tertib Administrasi Desa Terlaksananya lomba tertib administrasi desa
Kec. Wedi Terwujudnya lomba tertib administrasi desa
15,000,000 Terwujudnya lomba tertib administrasi desa
15,000,000
Jumlah 1,105,466,000 1,253,266,000