RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.03-3.3.0101-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
402,000,000 439,200,000
3.03-3.3.0101-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya Surat Menyurat Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 bulan 22,000,000 12 bulan 24,200,000
3.03-3.3.0101-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya Kerja Sekretariat dan Bidang dalam
Tugas dan Fungsinya
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 Bulan 65,000,000 12 Bulan 75,000,000
3.03-3.3.0101-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 bulan 60,000,000 12 bulan 65,000,000
3.03-3.3.0101-1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya Bahan Bacaan Kantor Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
40 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per tahun
5,000,000 40 bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan per tahun
5,000,000
3.03-3.3.0101-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman
Pegawai dan Tamu
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 Bulan 75,000,000 12 Bulan 80,000,000
3.03-3.3.0101-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Lancarnya Tugas Kedinasan PNS Keluar Daerah
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 bulan 140,000,000 12 bulan 150,000,000
3.03-3.3.0101-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Tugas Kedinasan Dalam Daerah
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 Bulan 35,000,000 12 Bulan 40,000,000
3.03-3.3.0101-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
178,000,000 203,500,000
3.03-3.3.0101-2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mampu menunjang kerja Pegawai
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
1 AC, 1 ekshousefan, 1 vacum cleaner
10,000,000 4 jenis perlengkapan 20,000,000
3.03-3.3.0101-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya Sarana dan Prasarana yang mampu menunjang kerja Pegawai
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
3 Komputer dan 1 Laptop 65,000,000 3 jenis peralatan 70,000,000
3.03-3.3.0101-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dana untuk pemeliharaan
Kendaraan Dinas
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 sepeda motor dan 5 mobil (17 kendaraan)
43,000,000 12 sepeda motor dan 5 mobil (17 kendaraan)
45,000,000
3.03-3.3.0101-2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 Bulan 15,000,000 Perlengkapan Gedung Kantor 20,000,000
3.03-3.3.0101-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 Bulan 40,000,000 peralatan gedung kantor
BKD, Ruang Rapat BKD, Ruang Arsip serta Ruangan Server
43,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.03-3.3.0101-2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya Anggaran untuk pemeliharaan
Meubeleur
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
12 Bulan 5,000,000 Terpeliharanya Mebeleur 5,500,000
3.03-3.3.0101-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5,000,000 6,000,000
3.03-3.3.0101-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
1 dokumen 5,000,000 1 dokumen 6,000,000
3.01-3.3.0101-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
15,000,000 18,000,000
3.01-3.3.0101-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
10,000,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
12,000,000
3.01-3.3.0101-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
1 dokumen (6 laporan) 5,000,000 1 dokumen (6 laporan) 6,000,000
3.03-3.3.0101-16 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2,042,000,000 2,228,000,000
3.03-3.3.0101-16.2 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. III
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
15 orang 850,000,000 25 orang 1,200,000,000
Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tk. IV
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
10 orang 25 orang
3.03-3.3.0101-16.3 Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
Jumlah keikutsertaan PNS untuk Bintek Manajemen Kepegawaian
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
40 orang Pejabat Pengelola Kepegawaian
82,000,000 40 orang Pejabat Pengelola Kepegawaian
88,000,000
3.03-3.3.0101-16.4 Pendidikan dan pelatihan teknis fungsional bagi PNS Daerah
Terkirimnya peserta Bintek/Diklat Fungsional
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
130 ASN Kab. Klaten 925,000,000 100 ASN Kab. Klaten 750,000,000
3.03-3.3.0101-16.6 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Tersedianya PNS yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang/jasa di Kab Klaten
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
50 orang PNS yang mempunyai sertifikasi
120,000,000 50 orang PNS yang mempunyai sertifikasi
120,000,000
3.03-3.3.0101-16.7 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Disiplin dan Perceraian PNS
Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
60 PNS, 60 ASN BKD 65,000,000 60 PNS, 60 ASN BKD 70,000,000
3.03-3.3.0101-17 Program pembinaan dan pengembangan aparatur
875,000,000 852,000,000
3.03-3.3.0101-17.1 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Kab Klaten
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
1 Set Laporan 15,000,000 Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS Kab Klaten
15,000,000
3.03-3.3.0101-17.3 Penempatan PNS Terwujudnya mutasi jabatan dan
staf di Kab Klaten
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
800 SK PNS 300,000,000 400 SK 175,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.03-3.3.0101-17.5 Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Terwujudnya Pemutakhiran data PNS (SIMPEG) yang lengkap serta akurat dan terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKNbpusat (SAPK) KAB Klaten
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
15.051 ASN Kab. Klaten 82,000,000 15.051 ASN Kab. Klaten 90,000,000
3.03-3.3.0101-17.8 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
Terselesaikannya pemberian Satya Lencana
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
200 ASN Kab. Klaten 20,000,000 200 ASN Kab. Klaten 22,000,000
3.03-3.3.0101-17.9 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi PNS
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
50 ASN 70,000,000 50 ASN 75,000,000
3.03-3.3.0101-17.18 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS Tercapainya disiplin kerja bagi ASN Kab Klaten
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
50 SKPD 40,000,000 50 SKPD 45,000,000
3.03-3.3.0101-17.19 Pengelolaan Arsip Kepegawaian Terkelolanya Arsip kepegawaian ASN Kab. Klaten
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
13.018 ASN Kab. Klaten 40,000,000 13.018 ASN Kab. Klaten 45,000,000
3.03-3.3.0101-17.22 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar
Terselesaikannya proses administrasi ijin belajar, ijin gelar dan tugas belajar serta bantuan pembuatan laporan S.I dan S.II
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
200 PNS 10,000,000 200 PNS 15,000,000
3.03-3.3.0101-17.24 Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Terfasilitasinya ujian dinas bagi PNS gol II/d dan
III/d
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
25 ASN 20,000,000 25 ASN 25,000,000
3.03-3.3.0101-17.25 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah
Terkirimnya Peserta ujian kenaikan pangkat bagi PNS Kab Klaten
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
60 orang ASN Kab.
Klaten
28,000,000 75 orang ASN Kab. Klaten 30,000,000
3.03-3.3.0101-17.26 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap
Terselesaikannya proses kenaikan pangkat
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
2000 SK 100,000,000 2000 SK 125,000,000
3.03-3.3.0101-17.27 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS
Terselesaikannya proses penerbitan SK Pensiun
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
700 SK 30,000,000 800 SK 45,000,000
3.03-3.3.0101-17.28 Pengangkatan CPNS ke PNS Meningkatnya jumlah ASN Kab.
Klaten
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
3000 Orang 20,000,000 2000 PNS 20,000,000
3.03-3.3.0101-17.30 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum
Terselenggaranya uji kompetensi jabatan fungsional umum
Badan Kepeg. &
Diklat Kab. Klaten
70 PNS 100,000,000 80 PNS 125,000,000
Jumlah 3,517,000,000 3,746,700,000