RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.0308-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8,358,228,000 8,933,228,000
3.05-3.5.0308-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat belanja pengiriman surat Bagian Umum Setda Kab. Klaten
6000 surat 30,000,000 6000 surat 30,000,000
3.05-3.5.0308-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tagihan Telpon, Air dan Listrik Kantor Pemda dan Rumah Jabatan , serta Internet Bupati/Wabup
Pemda I & II, Rumdin Bup/Wabup, ,dan Kawedanan Gondang
5 tagihan 1,700,000,000 5 tagihan 1,800,000,000
3.05-3.5.0308-1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan tagihan PBB Rumdin Bupati, dan laporan keuangan setda
Bagian Umum Setda Kab. Klaten
1 tagihan dan 1 laporan 85,000,000 1 tagihan dan 1 laporan 85,000,000
3.05-3.5.0308-1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor lingkungan kerja yang bersih dan nyaman
Pemda Kab. Klaten 19 lokasi 2,700,000,000 19 lokasi 2,800,000,000
3.05-3.5.0308-1.10 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor untuk Sekretariat dan Bagian Umum
Bagian Umum dan Sekretariat
53 jenis 100,000,000 53 jenis 120,000,000
3.05-3.5.0308-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Belanja Cetak , Penggandaan dan Jilid
Bagian Umum dan Sekretariat
14 jenis barang cetakan 6000 lbr penggandaan dan 200 jilid buku
100,000,000 14 jenis barang cetakan 6000 lbr penggandaan dan 200 jilid buku
125,000,000
3.05-3.5.0308-1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
belanja alat listrik dan elektronik Bagian Umum dan Sekretariat
25 jenis 75,000,000 25 jenis 90,000,000
3.05-3.5.0308-1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Belanja refil pengharum Setda ,Rumdin Bup &
Wabup
36 titik 113,828,000 36 titik 138,828,000
Belanja Refil dan retribusi pemadam kebakaran
Pemda I 28 buah 28 buah
Belanja sewa peralatan dan perlengkapan tamu
Pemda I 24 acara 24 acara
3.05-3.5.0308-1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
blj surat kabar/majalah Bag Umum, Sekretariat Daerah, Rumdin Bupati/ Wabup
60 jenis surat kabar/majalah
30,000,000 60 jenis surat kabar/majalah 30,000,000
3.05-3.5.0308-1.16 Penyediaan bahan logistik Belanja Bahan Bakar Bagian Umum Setda Kab. Klaten
60000 liter 1,014,000,000 60000 liter 1,204,000,000
Belanja Sembilan Bahan Pokok Rumdin Bupati 4 kelompok bahan 4 kelompok bahan
Belanja Sembilan Bahan Pokok Rumdin Wabup 4 kelompok bahan 4 kelompok bahan
3.05-3.5.0308-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
biaya perjalanan dinas dalam daerah sekda,asisten,staf ahli, kabag,kasubag dan staf
Bagian Umum dan Sekretariat Daerah Kab. Klaten
100 kali 50,000,000 100 kali 50,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.0308-1.20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor belanja paket jasa konsultan kemitraan ( jasa jaga malam )
Pemda Klaten 13 lokasi 2,310,400,000 13 lokasi 2,410,400,000
3.05-3.5.0308-1.25 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Belanja obat dan bahan kimia Rumdin Bup & Wabup 2 keluarga 50,000,000 2 keluarga 50,000,000
3.05-3.5.0308-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,062,000,000 1,199,000,000
3.05-3.5.0308-2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
Sekretariat Daerah Kab. Klaten
3 jenis 50,000,000 3 jenis 50,000,000
3.05-3.5.0308-2.10 Pengadaan mebeleur Belanja modal pengadaan meubeulair
Bag Umum,Sekret ariat, Rumdin Bup &
5 jenis 65,000,000 5 jenis 70,000,000
3.05-3.5.0308-2.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan blj pemeliharaan gedung rumah jabatan
Rumdin Bup & Wakil Bupati
2 lokasi 50,000,000 2 lokasi 60,000,000
3.05-3.5.0308-2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor blj pemeliharaan gedung kantor 2 gedung
Pemda I & II 2 gedung 150,000,000 2 gedung 200,000,000
3.05-3.5.0308-2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan blj jasa servis , blj penggantian suku cadang & blj STNK
Bagian Umum Setda Kab. Klaten
6 mobil 100,000,000 6 mobil 100,000,000
3.05-3.5.0308-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
blj jasa servis,blj penggantian suku cadang,blj STNK
Bagian Umum Setda Kab. Klaten
32 mobil 40 motor 437,000,000 32 mobil 40 motor 437,000,000
3.05-3.5.0308-2.25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
belanja pemeliharaan perlengkapan rumjab
rumah jabatan/dinas 7 jenis perlengkapan 30,000,000 7 jenis perlengkapan 30,000,000
3.05-3.5.0308-2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
belanja pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
27 unit 30,000,000 27 unit 30,000,000
3.05-3.5.0308-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
belanja pemeliharaan peralatan gedung kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten
4 jenis peralatan 50,000,000 4 jenis peralatan 50,000,000
3.05-3.5.0308-2.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur belanja pemeliharaan meubeulair kantor & rumdin
Sekretariat Daerah Kab. Klaten & Rumdin Bup/Wabup
4 jenis 50,000,000 4 jenis 72,000,000
3.05-3.5.0308-2.53 Penataan Lingkungan Kantor belanja pemeliharaan taman pemda dan rumdin
Pemda I & II Kabupaten
Klaten,Rumdin Bup &
Wabup
4 lokasi 50,000,000 4 lokasi 100,000,000
3.05-3.5.0308-3 Program peningkatan disiplin aparatur 20,000,000 20,000,000
3.05-3.5.0308-3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
belanja pakaian dinas, atribut dan pakaian khusus hari hari tertentu
Bagian Umum Setda Kab. Klaten
8 stel 20,000,000 32 stel 20,000,000
3.01-3.5.0308-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
8,000,000 9,500,000
3.01-3.5.0308-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Bagian Umum Sekda Kab. Klaten
4 dokumen (RKA; DPA) 5,000,000 4 dokumen (RKA; DPA) 6,000,000
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.01-3.5.0308-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Bagian Umum Sekda Kab. Klaten
1 dokumen (6 laporan) 3,000,000 1 dokumen (6 laporan) 3,500,000
3.05-3.5.0308-16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
845,000,000 875,000,000
3.05-3.5.0308-16.1 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
blj makanan dan minuman tamu Rumdin Bup & Wabup 36 kali 200,000,000 36 kali 200,000,000
3.05-3.5.0308-16.2 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
blj makanan dan minuman tamu Rumdin Bup/Wabup 36 kali 175,000,000 36 kali 200,000,000
3.05-3.5.0308-16.4 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
blj makanan dan minuman rapat , belanja perjalanan dinas dalam daerah bup/wabup
Rumdin Bup/Wabup 12 kali rapat dan 24 kali perjalanan
95,000,000 12 kali rapat dan 24 kali perjalanan
100,000,000
3.05-3.5.0308-16.6 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
Belanja perjalanan dinas luar daerah bupati dan wakil bupati
Bagian Umum Setda Kab. Klaten
36 kali 375,000,000 36 kali 375,000,000
Jumlah 10,293,228,000 11,036,728,000