RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.05-3.5.0501-1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
348,500,000 410,500,000
3.05-3.5.0501-1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya pengiriman surat menyurat
Inspektorat 1200 surat 5,000,000 1.200 surat 6,000,000
3.05-3.5.0501-1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya Pajak Tilpon, Air, Listrik dan Langganan Internet
Inspektorat 4 jenis rekening 70,000,000 4 jenis rekening 75,000,000
3.05-3.5.0501-1.10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Inspektorat 1 tahun 50,000,000 1 tahun 55,000,000
3.05-3.5.0501-1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Inspektorat 1 tahun 20,000,000 1 tahun 25,000,000
3.05-3.5.0501-1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terlaksananya penyediaan komponen inslansi
listrik/penerangan bangunan kantor
Inspektorat 10 item 1,000,000 10 item 1,500,000
3.05-3.5.0501-1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Terwujudnya bahan bacaan/ surat kabar
Indpektorat 3 buah ( Suara Merdeka, Solo Pos, Kedauatan Rakyat)
2,500,000 3 buah ( Suara Merdeka, Solo Pos, Kedaulatan Rakyat)
3,000,000
3.05-3.5.0501-1.17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makanan dan minuman Rapat dan Tamu
Inspektorat Rapat sjumlah 40 kali , Tamu sejumlah 20 kali
70,000,000 Rapat : 40 kali, Tamu : 20 kali 80,000,000
3.05-3.5.0501-1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas ke Luar Daerah
Subusukowonosrat en, DIY, Semarang, Jakarta, Luar
Subosukowonosraten : 12 kl, DIY: 12 kl, Semarang : 20 kl, Jakarta : 10 kl, Luar Jawa : 4 kali
100,000,000 Perjalanan Dinas ke Luar Daerah (Subosukowono sraten : 12 kl, DIY: 12 kl, Semarang : 20 kl, Jakarta : 10 kl, Luar Jawa : 4 kali )
125,000,000
3.05-3.5.0501-1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Obrik/SKPD se- Kab. Klaten
selama 1 tahun ( sejumlah 40 kali)
30,000,000 selama 1 tahun ( sejumlah 40 kali)
40,000,000
3.05-3.5.0501-2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,946,500,000 361,000,000
3.05-3.5.0501-2.3 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kab. Klaten
Kantor Inspektorat Kab. Klaten
1 unit gedung 4,500,000,000 -
3.05-3.5.0501-2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan alat kebersihan dan bahan pembersih
Inspektorat Kab.
Klaten
7 item 2,500,000 10 item 30,000,000
3.05-3.5.0501-2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor ( LCD, PABX, Laptop, Printer
Inspektorat meterran digital Scan Dokumen 1 unit, meteran digital 2 unit
40,000,000 Pengadaan AC/Pendingin Ruangan ( sejumlah 10 unit ) , Laptop : 12 unit
176,000,000
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
3.05-3.5.0501-2.10 Pengadaan mebeleur Terlaksananya pengadaan Sound System untuk Aula
Inspektorat Kursi multi : 100 bh, meja rapat : 20 bh, kursi putar sandaran tinggi : 2 bh, meja 1/2 biro : 5 bh
144,000,000 Pengadaan rak arsip 50,000,000
3.05-3.5.0501-2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksanannya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas/operasional
Inspektorat Roda 4 : 10 unit, Roda 2 : 16 unit
50,000,000 Roda 4 : 10 unit, Roda 2 : 16 unit
80,000,000
3.05-3.5.0501-2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksannya
pemeliharaan/perawatan peralatan gedung kantor selama 12 bulan
Inspektorat AC: 15 unit/3 kl, Komputer/laptop: 20 unit, printer : 15 unit/2 kali
20,000,000 AC : 15 unit, Komputer/laptop : 20 unit, printer : 25 unit/2 kali
25,000,000
3.05-3.5.0501-2.51 Pengadaan Sound system Terlaksananya pengadaan Sound System untuk Aula
Inspektorat 1 paket 90,000,000
3.05-3.5.0501-2.54 Fasilitasi Pindahan Kantor pemindahan dan penataan kantor Inspektorat Kab.
Klaten
2 kali 100,000,000
3.05-3.5.0501-6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
4,000,000 4,500,000
3.05-3.5.0501-6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen LAKIP SKPD 2016 disusun dengan baik dan tepat waktu
SKPD Inspektorat Kabupaten Klaten
1 dokumen 4,000,000 1 dokumen 4,500,000
3.01-3.5.0501-27 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
15,000,000 18,000,000
3.01-3.5.0501-27.2 Penyusunan dan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Dokumen rencana kerja SKPD (Perubahan 2017 dan 2018) tersusun baik dan tepat waktu
Inspektorat Kab.
Klaten
6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
10,000,000 6 dokumen (Renja; RKA;
DPA)
12,000,000
3.01-3.5.0501-27.3 Monitoring, evaluasi dan pengendalian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev dan pengendalian internal SKPD
Inspektorat Kab.
Klaten
1 dokumen (6 laporan) 5,000,000 1 dokumen (6 laporan) 6,000,000
3.05-3.5.0501-17 Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3,680,000,000 3,790,000,000
3.05-3.5.0501-17.1 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Terlaksananya Pemeriksaan reguler
Obrik se- Kab.
klaten
451 Obrik 2,000,000,000 451 Obrik 2,000,000,000
3.05-3.5.0501-17.2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
Terlaksanannya Pemeriksaan Kasus/khusus
obrik se- Kab.
Klaten
144 kasus 580,000,000 150 kasus 600,000,000
3.05-3.5.0501-17.3 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
Reviu RKA Inspektorat 70 SKPD 240,000,000 Reviu RKA 210,000,000
Reviu Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat 70 SKPD Reviu Pengadaan
Barang/Jasa
Reviu LAKIP Inspektorat 70 SKPD Reviu LAKIP
Reviu Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
Inspektorat 70 SKPD Reviu Laporan Keuangan
SKPD dan LKPD
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Pembentukan Satgas Peningkatan Kapabilitas APIP
Inspektorat Kab.
Klaten
1 satgas
3.05-3.5.0501-17.6 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Terlaksanannya Tindak Lanjut Temuan hasil Pemeriksaaan
Obrik se- Kab.
Klaten
451 obrik 550,000,000 451 obrik 600,000,000
3.05-3.5.0501-17.7 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
Terlaksananya Korwas tingkat Nasional, Regional dan Provinsi serta pemutakhiran dan tindak lanjut asil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Provinsi
Irjen Kemendagri, BPK dan
Inspektorat Provinsi
10 kali 60,000,000 10 kali 60,000,000
3.05-3.5.0501-17.8 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terlaksananya Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah
Pendopo Kab.
Klaten
400 orang 40,000,000 Rapat Dinas Gelar
Pengawasan Daerah diikuti 400 orang
45,000,000
3.05-3.5.0501-17.9 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah/SPIP ( Penilaian resiko di masing-masing SKPD)
SKPD se-Kab.
Klaten
70 SKPD 40,000,000 Penilaian resiko di
masing-masing SKPD sejumlah 70 SKPD
50,000,000
3.05-3.5.0501-17.10 Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Terlaksananya Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SKPD se- Kab.
Klaten
1.300 orang 60,000,000 1.300 orang 100,000,000
3.05-3.5.0501-17.11 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
Terlaksananya Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparartur Sipil Negara
SKPD se-Kab.
Klaten
70 SKPD 60,000,000 Penyelesaian LHKASN
sejumlah 70 SKPD
60,000,000
3.05-3.5.0501-17.13 Pengendalian Gratifikasi Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi di Kabupaten Klaten
SKPD se- Kab.
Klaten
70 SKPD 50,000,000 Pengendalian Gratifikasi di
Kabupaten Klaten sejumlah 70 SKPD
65,000,000
3.05-3.5.0501-18 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
252,000,000 310,000,000
3.05-3.5.0501-18.1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri/PKS, Diklat Jabatan Fungsonal Auditor/ P2UPD, Study banding, workshop, seminar.
soisialsasi
Inspektorat, Pusbin/Pusdiklat JFA, Depdagri, BPKP Perwakilan DIY
3.05-3.5.0501-18.2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
Terlaksananya Penilaian Angka Kredi bagi Jabatan Funsional Auditor
Inspektorat, Pusbin JFA, Depdagri
48 orang 52,000,000 48 orang 60,000,000
3.05-3.5.0501-19 Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
5,000,000 7,500,000
3.05-3.5.0501-19.2 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan
Inspektorat 451 obrik 5,000,000 451 obrik 7,500,000
Jumlah 9,251,000,000 4,901,500,000